《网上申报培训》PPT课件.ppt

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1、电子办税平台培训电子办税平台培训http:/培训内容培训内容课程讲解课程讲解1操作详解操作详解2现场解答现场解答3http:/课程讲解课程讲解v为什么要推广为什么要推广VPDNVPDN申报系统申报系统v针对不同的系统如何安装针对不同的系统如何安装VPDNVPDN软件软件v如何使用如何使用VPNDVPND网上申报系统网上申报系统v后续的技术支持与维护工作后续的技术支持与维护工作http:/VPDNVPDN及主要功能简介及主要功能简介v什么是什么是VPDN VPDN即虚拟专业网，是指通过一个公用网络（通常是因特网）建即虚拟专业网，是指通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一

2、条穿过混乱的公用网络的安全、立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。稳定的隧道。vVPDN虚拟专用网主要的功能虚拟专用网主要的功能加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会加密数据，以保证通过公网传输的信息即使被他人截获也不会泄露。泄露。信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法信息认证和身份认证（二次认证），保证信息的完整性、合法性，并能鉴别用户的身份。性，并能鉴别用户的身份。提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。提供访问控制，不同的用户有不同的访问权限。http:/课程讲解课程讲解v为什么要推广为什么要推广VPDNVPDN申报系统申

3、报系统v针对不同的系统如何安装针对不同的系统如何安装VPDNVPDN软件软件v如何使用如何使用VPNDVPND网上申报系统网上申报系统v后续的技术支持与维护工作后续的技术支持与维护工作http:/VPDNVPDN电子报税前期准备电子报税前期准备一台可以上网的电脑一台可以上网的电脑建议用户的计算机上安装操作系统建议用户的计算机上安装操作系统 WindowsXPWindowsXP登录到网上申报受理登录到网上申报受理平台。平台。如果不是如果不是WindowsXPWindowsXP，特殊说明，我们会给你们一个针对性的拨号器。，特殊说明，我们会给你们一个针对性的拨号器。如果在座的使用的是非电信的网络，请

4、要求给您的网络网点开通网上如果在座的使用的是非电信的网络，请要求给您的网络网点开通网上申报端口申报端口1701,1704,17231701,1704,1723端口端口操作人员只需了解以下操作：操作人员只需了解以下操作：对所报税种业务熟悉（和你日常纸质申报内容是一样的）对所报税种业务熟悉（和你日常纸质申报内容是一样的）熟悉熟悉WindowsWindows系统的基本操作。系统的基本操作。熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备http:/VPDN开通具体方法开通具体方法1 1、开通对象：、开通对象：必须是已办理国税登记的一般纳税人或者小规模纳税人和所得必须是已办理国税登记的

5、一般纳税人或者小规模纳税人和所得税企业税企业2 2、开通程序：、开通程序：在我公司缴纳在我公司缴纳VPDNVPDN费用后，在缴费以后的费用后，在缴费以后的3-73-7个工作日内我公司个工作日内我公司将为大家开通将为大家开通http:/VPDNVPDN安装使用安装使用 1 1、打开安装盘（新版见图）、打开安装盘（新版见图）http:/VPDNVPDN安装使用安装使用2.安装拨号器安装拨号器1）双击拨号器，根据提示安装完成保存桌面。（安装成功的桌面图标见图）双击拨号器，根据提示安装完成保存桌面。（安装成功的桌面图标见图）2）最后按提示点击确定重新启动电脑。最后按提示点击确定重新启动电脑。http:

6、/注意事项注意事项v登陆国税网上申报的用户名登陆国税网上申报的用户名为：税号为：税号+v登陆国税网上申报的用户密登陆国税网上申报的用户密码为：税号后六位码为：税号后六位v特别提醒：特别提醒：1 1、此处为第一次登陆的用户、此处为第一次登陆的用户名和密码。密码不可修改。名和密码。密码不可修改。2 2、税号中含有字母的、税号中含有字母的,需要需要大写。如果税号最后一位是大写。如果税号最后一位是字母字母,算做一位密码并且大算做一位密码并且大写写。http:/进入和关闭时需注意事项进入和关闭时需注意事项v注意拨号状态v注意拨号状态http:/拨号常见问题拨号常见问题v1、用户名：税号+hugs密码：税

7、号后六位v备注：有X的一定要大写v2、进行第一步拨号前一定要关闭杀毒软件以及防火墙，不然会出现不能正常拨号等情况v3、如果说输入用户名和密码是正确的，并且已经关闭杀毒软件以及防火墙但是还是不能正常拨号登陆有以下几种情况：va）：重启电脑vb）：查询网上报税是否已经到期（查询方法可拨打当地服务工作人员）vc）：如果查询后显示还未到期，当地工作人员会查找其他原因并解决v备注：拨进去后网络状态是只能经行网上申报的，外网会被切断！v目的：数据安全http:/如何使用如何使用VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统5）现在所有设置完成后点击）现在所有设置完成后点击“网上申报系统网上申报系统”即可弹出办税

8、大厅窗口，即可弹出办税大厅窗口，然后输入用户名开始后续操作。然后输入用户名开始后续操作。http:/如何使用如何使用VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v“用户名用户名”和和“密码密码”输入完成后，点击输入完成后，点击“登陆登陆”按钮，经系统确按钮，经系统确认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；认用户名及密码正确后进入网上申报主页面；http:/如何使用如何使用VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v服务专区包括以下内容：服务专区包括以下内容：v纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模纳税申报：点击纳税申报按钮，进入纳税申报模块，在该模块中纳税人可以完成从申报到纳税的块，在该模块中纳

9、税人可以完成从申报到纳税的整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申整个过程，申报的税种包括一般纳税人增值税申报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税报、小规模纳税人增值税申报、内资企业所得税申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、申报（季度）、内资企业所得税申报（年度）、外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税外资企业所得税申报（季度）、外资企业所得税申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应申报（年度）、利息税申报、消费税申报及相应的附列资料的申报的附列资料的申报v软件下载：相关软件可以在这里下载；软件下载：相关软件可以在这里下载；v密码修改：可在此修改申报密码密码修改：可在此修改申

10、报密码v数数据据查查询询：在在这这里里可可以以查查询询你你以以前前的的申申报报数数据据和和一些发票信息一些发票信息v填填表表说说明明：这这里里是是告告诉诉纳纳税税人人怎怎样样进进行行网网上上申申报报报表的填写以及在填写中所需要注意的事项报表的填写以及在填写中所需要注意的事项http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人点击纳税申报，进入申报税种信息页面，如下图：点击纳税申报，进入申报税种信息页面，如下图：点击点击“增值税（一般纳税人）进入申报页面增值税（一般纳税人）进入申报页面http:/VPDN网上申报系统网上申报系统v财务报表资产负债表、损益表录入时，年初数自动

11、显示，只需填写期末数，合计数由电脑资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击自动计算；填写完成后点击“提交提交”按钮即可；按钮即可；http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人 先点击抵扣联明细（防伪税控先点击抵扣联明细（防伪税控增值税专用发票的进项明细表），增值税专用发票的进项明细表），进入抵扣联明细录入页面后点击进入抵扣联明细录入页面后点击表下方的发票数据下载，数据下表下方的发票数据下载，数据下载好以后仔细核对，确定无误点载好以后仔细核对，确定无误点击确认提交。击确认提交。在抵扣联明细旁就会出现红色在抵扣联明

12、细旁就会出现红色图形，抵扣联明细完成。图形，抵扣联明细完成。抵扣联明细的提交抵扣联明细的提交http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人进入存根联明细的录入页面后点击表下方的进入存根联明细的录入页面后点击表下方的发票数据发票数据下载，数据下载后仔细下载，数据下载后仔细核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。核对金额、税额、发票总份数，确认无误后点击确认提交。在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。在存根联明细旁就会出现红色图形，存根联明细录入完成。即可进入附表一即可进入附表一录入工作。录入工作。存根联明细的提交存根联明细的提交http:/V

13、PDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人提交成功后提交成功后表一按钮后会出现红色的图标表一按钮后会出现红色的图标即可进入表二的录入工作即可进入表二的录入工作http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人提交成功后提交成功后表二按钮后会出现红色的图标表二按钮后会出现红色的图标即可进入固定资产的录入工作即可进入固定资产的录入工作http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人注意：注意：如有固定资产需要抵扣，需将抵扣信息填入此表后，提交即可；如有固定资产需要抵扣，需将抵扣信息填入此表后，提交即可；如果没有固定资产需要抵扣，则

14、直接点击提交即可。如果没有固定资产需要抵扣，则直接点击提交即可。http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-一般纳税人一般纳税人全部填写完毕后，固定资产抵扣情况后也会出现小红标。点击全部填写完毕后，固定资产抵扣情况后也会出现小红标。点击“增值税申报表增值税申报表”进进入增值税申报页面。入增值税申报页面。http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-小规模小规模点击纳税申报，进入纳税申报点击纳税申报，进入纳税申报表页面表页面点击增值税进入申报页面：点击增值税进入申报页面：http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统-小规模小规模点击点击“申报表申报表”进入进入“纳税申报

15、表纳税申报表”页面。数据核对无误后，点击提交页面。数据核对无误后，点击提交按钮，返回上级页面。按钮，返回上级页面。http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统全申报全申报纳税人申报完成该税种所有应申报纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击确认无误后，点击“全申报全申报”按钮；按钮；系统对纳税人提交的报表自动进行系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后的栏次和原因，以便纳税人修改

16、后重新提交；重新提交；只有全申报成功后，各类报表的数只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。据才会正式上交到国税的服务器上。http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统点击点击“全申报全申报”按钮，将会弹出以下按钮，将会弹出以下3 3个窗口：个窗口：http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v报表修改报表修改1 1）报报表表修修改改（全全申申报报成成功功后后，无无法法进进行行报报表表数数据据修修改）改）2 2）报报表表完完成成后后，没没有有完完成成全全申申报报的的情情况况下下，纳纳税税人人如如想想修修改改报报表表的的数数据据可可点点击击纳纳税税申申报报页

17、页面面的的右右上方有上方有“修改修改”按钮进入报表修改页面；按钮进入报表修改页面；3 3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表v报表作废报表作废1 1）全申报成功后，无法进行报表作废）全申报成功后，无法进行报表作废2 2）申申报报完完成成后后纳纳税税人人如如想想作作废废报报表表的的数数据据可可点点击击纳纳税税申申报报页页面面的的右右上上方方有有“作作废废”按按钮钮进进入入报报表表作废页面；作废页面；3 3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选名称，点击所要

18、修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的中后再点击页面下方的“作废作废”按钮，系统提按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；消失，纳税人需重新申报该报表；http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v扣款扣款v全全申申报报完完成成后后，纳纳税税人人可可以以点点击击页页面面上上方方的的扣扣款款按按钮钮，点点击击确确认认后后，系系统统将将直直接接扣扣除除本本期期应应缴缴纳纳的的税税款；款；v如如扣扣款款不不成成功功，系系统统

19、将将提提示纳税人扣款失败的原因；示纳税人扣款失败的原因；v扣款成功后，系统提示纳扣款成功后，系统提示纳税人扣款成功；税人扣款成功；v注意事项：注意事项：v点击扣款省内必须在银行点击扣款省内必须在银行上班的时间（周六、周日上班的时间（周六、周日最好不要扣款）最好不要扣款），建议，建议纳税人在纳税人在1414日前扣款日前扣款v扣款要在申报期内进行扣款要在申报期内进行http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v点击点击“开票开票”有两种开票方式：有两种开票方式：1)1)开纸质票用户要在大厅领取纸质税票，开纸质票用户要在大厅领取纸质税票，或打印后去银行缴纳税款，或打印后去银行缴纳税款，2)2

20、)已经签订了银税协议的用户开银税票，已经签订了银税协议的用户开银税票，点击扣款即可，税票直接去开户行领点击扣款即可，税票直接去开户行领取取如果扣款不成功，系统会提示原因如果扣款不成功，系统会提示原因v备注：开票只能的点击一次，如若扣款不成功，需去大厅扣款！http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v全全申申报报成成功功后后，纳纳税税人人可可打打印印所所有有的的报报表表；点点击击纳纳税税申申报报页页面面的的右右上上方方有有“打打印印”按按钮钮进进入报表打印页面；入报表打印页面；v进进入入报报表表打打印印页页面面后后，页页面面显显示示已已申申报报的的报报表表名名称称，点点击击报报表表名名

21、称称后后的的“打打印印”按按钮钮，即即可打印选中的报表；可打印选中的报表；v打打印印前前应应对对打打印印页页面面进进行行设设置置；建建议议把把打打印印机机的的页页边边距距设设置置为为0 0，以以免免打打印印不不完完整整全全申申报报成成功功之之前前，纳纳税税人人无无法法打打印印已已提提交的报表；交的报表；http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统分别点击分别点击“资产负债表资产负债表”及及“损益表损益表”进入相关页面。进入相关页面。http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑资产负债表、损益表录入时，年初数自

22、动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击自动计算；填写完成后点击“提交提交”按钮即可；按钮即可；http:/VPDN网上申报系统网上申报系统企业所得税企业所得税v点击纳税申报，进入纳税申报表页面点击纳税申报，进入纳税申报表页面http:/VPDN网上申报系统网上申报系统企业所得税企业所得税v点击企业所得税，进入申报页面http:/VPDN网上申报系统网上申报系统企业所得税企业所得税v点击申报表，进入申报表页面http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v报表修改报表修改1 1）报报表表修修改改（全全申申报报成成功功后后，无无法法进进行行报报表表数数据据修修改）改）2

23、 2）报报表表完完成成后后，没没有有完完成成全全申申报报的的情情况况下下，纳纳税税人人如如想想修修改改报报表表的的数数据据可可点点击击纳纳税税申申报报页页面面的的右右上方有上方有“修改修改”按钮进入报表修改页面；按钮进入报表修改页面；3 3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v报表作废报表作废1 1）全申报成功后，无法进行报表作废）全申报成功后，无法进行报表作废2 2）申申报报完完成成后后纳纳税税人人如如想想作作废废报报表表的的数数据据可可点点击击纳纳税税申申报报页页面面的的右右上上方方有有

24、“作作废废”按按钮钮进进入入报报表表作废页面；作废页面；3 3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的中后再点击页面下方的“作废作废”按钮，系统提按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；消失，纳税人需重新申报该报表；http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统全申报全申报纳税人申报

25、完成该税种所有应申报的纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击无误后，点击“全申报全申报”按钮；按钮；系统对纳税人提交的报表自动进行表系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提次和原因，以便纳税人修改后重新提交；交；只有全申报成功后，各类报表的数据只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。才会正式上交到国税的服务器上。http:/VPDNVPDN网上申报系统网

26、上申报系统点击点击“全申报全申报”按钮，将会弹出以下按钮，将会弹出以下3 3个窗口：个窗口：http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统v全全申申报报成成功功后后，纳纳税税人人可可打打印印所所有有的的报报表表；点点击击纳纳税税申申报报页页面面的的右右上上方方有有“打打印印”按按钮钮进进入报表打印页面；入报表打印页面；v进进入入报报表表打打印印页页面面后后，页页面面显显示示已已申申报报的的报报表表名名称称，点点击击报报表表名名称称后后的的“打打印印”按按钮钮，即即可打印选中的报表；可打印选中的报表；v打打印印前前应应对对打打印印页页面面进进行行设设置置；建建议议把把打打印印机机的的页页边

27、边距距设设置置为为0 0，以以免免打打印印不不完完整整。全全申申报报成成功功之之前前，纳纳税税人人无无法法打打印印已已提交的报表；提交的报表；v打印需要有二维条码打印需要有二维条码.http:/VPDNVPDN网上申报系统网上申报系统1 1）页面设置：页眉、页脚、页边距均设置为）页面设置：页眉、页脚、页边距均设置为0 0。2 2）二维条形码必须保存完整。）二维条形码必须保存完整。http:/申报常见问题申报常见问题v1、抄税认证后如果显示未抄税、未认证，可拨打当地工作人员的电话进行刷新存根联抵扣联明细表即可v2、公路运输发票不会显示在抵扣联明细中，是显示在附表二中的第八栏v3、海关完税凭证不会

28、显示在抵扣联明细中，是显示在附表二的第五栏v4、铁路是需要自己导入数据v5、数据查询（需要在征期过后才可以正常查询，报表是需要隔月查询的）查询方法：打开数据查询输入查询日期列：2011年8月1日至2011年8月31日v6、打印方法有三种：a)直接在报表中打印b）在左上角文件里进行打印c)把报表保存在桌面后进行打印注：直接在报表打印不出来的可选择后面两种打印方法v7、第一步登录时提示：VPDN连接成功但无法出现第二个界面解决方法：首先关闭杀毒软件和防火墙试试。其次点击返回桌面的快捷方式再尝试打开ie(在浙科网址打开的状态下)手工输入网址：http:/84.16.16.61:8001http:/申报常见问题申报常见问题v8、网上申报全申报提示：检查已申报时发生异常？一般情况下是企业已经在申报大厅进行过手工申报。v9、网上申报全申报时不显示提交页面？打开工具弹出窗口阻止程序右击此窗口允许阻止窗口弹出即可v10、纳税人在做报表时提交后发现某个报表输入错误，自己直接可以进行作废后重新填写，如果点击全申报后发现报表有问题，那么首先要在国税大厅进行报表作废，然后把税号报给我们浙科的工作人员进行刷新，即可重新填写报表。v11、扣款：提示扣款失败每月只能在网上扣款一次，如果显示扣款失败，当月就只能在国税局大厅进行扣款，并把税号报给当地工作人员进行刷新，下月即可正常扣款