婴儿纸尿裤公司企业运营管理方案(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/企业运营管理方案婴儿纸尿裤公司企业运营管理方案xx投资管理公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析10第三章 企业经营决策12一、 企业经营决策的方法12二、 企业经营决策的概念和类型19第四章 企业战略类型21一、 企业紧缩战略21二、 国际化经营战略22第五章 市场营销组合策略32一、 定价策略32二、 产品策略42第六章 目标市场战略48一、 目标
2、市场48二、 市场细分50第七章 分销渠道系统评估53一、 分销渠道运行绩效评估53二、 渠道差距评估57第八章 企业生产物流管理61一、 企业生产物流的类型61二、 企业生产物流的方式63第九章 投资决策72一、 长期股权投资决策72二、 固定资产投资决策75第十章 人力资源规划78一、 人力资源规划的制定程序78二、 人力资源需求与供给预测80第十一章 网络营销88一、 网络营销的策略组合88二、 网络市场调研的概念、方法93第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称婴儿纸尿裤公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx投资管理公司(
3、二)项目联系人唐xx(三)项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗
4、旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞
5、争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选
6、址意见书为准),占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积89120.27,其中:主体工程56978.32,仓储工程13605.15,行政办公及生活服务设施11863.31,公共工程6673.49。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35544.92万元,其中:建设投资29030.69万元,占项目总投资的81.67%;建设期利息400.19万元,占项目总投资的1.13%;流动资金61
7、14.04万元,占项目总投资的17.20%。(二)建设投资构成本期项目建设投资29030.69万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24317.69万元,工程建设其他费用3887.88万元,预备费825.12万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资35544.92万元,其中申请银行长期贷款16334.18万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):66900.00万元。2、综合总成本费用(TC):57153.64万元。3、净利润(NP):7092.48万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt)
8、:6.50年。2、财务内部收益率:13.97%。3、财务净现值:6385.21万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积89120.27容积率1.691.2基底面积30020.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩346.512总投资万元35544.922.1建设投资万元29030.692.1.1工程费用万元24317.692.1.2工程建设其他费用万元3887.882.1.3预备费万元825.12
9、2.2建设期利息万元400.192.3流动资金万元6114.043资金筹措万元35544.923.1自筹资金万元19210.743.2银行贷款万元16334.184营业收入万元66900.00正常运营年份5总成本费用万元57153.646利润总额万元9456.647净利润万元7092.488所得税万元2364.169增值税万元2414.2910税金及附加万元289.7211纳税总额万元5068.1712工业增加值万元17825.5913盈亏平衡点万元33187.95产值14回收期年6.50含建设期12个月15财务内部收益率13.97%所得税后16财务净现值万元6385.21所得税后第二章 行业
10、背景分析婴儿纸尿裤市场需求与国民消费能力、婴儿人口数量、家长消费观念等因素息息相关。婴儿纸尿裤的主要使用者是0-2岁婴儿,2018年全年,我国出生人口数量为1523万人,0-2岁婴儿人口数量接近4000万人,基数庞大,随着我国居民消费能力不断提升,育儿观念不断升级,我国婴儿纸尿裤市场规模快速增长。随着市场渗透率逐步提升,2012-2017年,我国婴儿纸尿裤市场规模年均复合增长率为13.1%,2015年以来市场增长速度加快;2018年,我国婴儿纸尿裤市场规模超过500亿元,同比增长21.4%。除市场需求量快速增长之外,消费升级带动的纸尿裤需求向中高端领域转移也是市场规模增长的重要因素之一。受不同
11、地区收入水平、消费观念不同的影响,我国婴儿纸尿裤各地区消费需求差异较为明显。一线城市婴儿纸尿裤市场渗透率更高,9成以上的家庭更为青睐知名度高的进口纸尿裤品牌;三四线城市家庭对性价比相对更为看重,但仍有7成左右的家庭选择进口纸尿裤品牌;农村地区婴儿纸尿裤渗透率相对较低,价格成为重要考虑因素之一,价格相对低廉的国产纸尿裤品牌占据6成左右的市场份额。我国婴儿纸尿裤市场中,知名品牌主要有宝洁旗下帮宝适,市场份额占比为29%;金佰利旗下好奇,市场份额占比为18%;恒安集团旗下安尔乐,市场份额占比为14%;花王旗下妙而舒,市场份额占比为12%;尤妮佳旗下妈咪宝贝,市场份额占比为10%;其他品牌市场份额占比
12、均在10%以下。我国婴儿纸尿裤市场中,国外品牌占据主导地位,国内品牌数量众多,而知名度较高的品牌较少,整体竞争力较弱。我国城镇化进程速度加快,国民收入水平不断提升,三四线城市及农村地区婴儿纸尿裤渗透率将快速提升。现阶段,我国婴儿纸尿裤市场渗透率仅为60%左右,美国、日本等国家婴儿纸尿裤渗透率达到90%以上,我国婴儿纸尿裤市场还有较大提升空间。随着普及率的提升,我国市场对婴儿纸尿裤的品质要求将不断提高,仅凭借价格优势,国产品牌竞争力有限,行业需尽快提升产品质量与品牌知名度,实现进口替代。我国人口基数庞大,虽然出生率有所下滑,但出生人口数量仍保持在较高水平,婴儿纸尿裤是高频消费品,其需求量依然巨大
13、。并且,随着消费观念升级,我国婴儿纸尿裤的消费单价正在逐步提升,再加上渗透率不断上升,我国婴儿纸尿裤市场仍将保持快速增长态势。我国国产婴儿纸尿裤行业品牌建设观念不足,在消费升级趋势下竞争优势将逐渐下降,行业面临着转型升级的挑战。第三章 企业经营决策一、 企业经营决策的方法企业经营决策的科学性必须以科学的经营决策方法作为保证。科学的企业经营决策方法是人们对决策规律的理解和把握,是具体解决决策问题的手段或工具。科学的经营决策方法一般分为定性决策方法和定量决策方法。(一)定性决策方法定性决策方法也称主观决策法,是直接利用人们的知识、智慧和经验,根据已掌握的有关资料对决策的内容进行分析和研究,对决策的
14、方案进行评价和择优。定性决策方法主要有下述四种。1、头脑风暴法头脑风暴法又称思维共振法,即通过有关专家之间的信息交流,引起思维共振,产生组合效应,从而形成创造性思维。在典型的头脑风暴会议中,决策者以一种明确的方式向所有参与者阐明问题,使参与者在完全不受约束的条件下,敞开思路,畅所欲言,并在一定的时间内“自由”提出尽可能多的方案,不进行任何批评,且所有方案都当场记录下来,留待稍后再做讨论和分析。头脑风暴法的目的在于创造一种自由思考与讨论的氛围,诱发创造性思维的共振和连锁反应,产生更多的创造性思维。头脑风暴法对预测有很高的价值,但这种方法本身仍存在缺点和弊端,即受心理因素影响较大,易屈服于权威者或
15、大多数人的意见,而忽视少数人的意见。2、德尔菲法德尔菲法又称专家调查法,是由美国著名的兰德公司首创的被用于预测和决策的方法。该方法以匿名方式通过几轮函询征求专家的意见,预测组织小组对每一轮的意见进行汇总整理后作为参考再发给各专家,供他们分析判断,以提出新的结论。几轮函询后,专家意见渐趋一致,最后供决策者进行抉择。运用德尔菲法的关键在于:选择好专家,这主要取决于决策所涉及的问题或机会的性质。决定恰当的专家人数,一般10-30人较好。拟定好意见征询表,因为它的质量直接关系到决策的有效性。现在这种方法普遍运用于政府机构、企业及各类组织中。3、名义小组技术名义小组技术是指以一个小组的名义来进行集体决策
16、,而并不是实质意义上的小组讨论要求每个与会者把自己的观点贡献出来,其特点是背靠背,独立思考。决策者首先召集具备定知识和经验的与会者,把要解决的问题的关键内容告诉他们,要求每个人独立地将自己的想法罗列出来。而后再按次序让与会者一个接一个地陈述自己的观点或方案,每次每个成员能提出一个观点或方案,不断循环,直到把所有人的观点都涵盖完。与会者绝对不允许对他人的观点加以反驳,只能尽可能多地罗列观点,除非是请求解释观点,否则,与会者不可以和其他人交谈或交流观点。在此基础上,由小组成员对提出的全部观点或方案进行投票,根据投票的结果,确定最终的决策方案。尽管如此,企业决策者最后仍有权决定是否接受这一方案。4、
17、哥顿法哥顿法又称提喻法。该方法由美国学者哥顿发明,是一种由会议主持人指导进行集体讨论的定性决策方法。首先由会议主持人把决策问题向会议成员做笼统的介绍,其次由会议成员(即专家成员)自由讨论解决方案,当会议进行到适当时机时,决策者将决策的具体问题展示给会议成员,使会议成员的讨论进一步深化,最后由决策者吸收讨论结果,进行决策。其特点是不让会议成员直接讨论问题本身,而只让其讨论问题的某一局部或某一侧面;或者讨论与问题相似的某一问题;或者用“抽象的阶梯”把问题抽象化后再向与会者提出。会议主持人对提出的构想加以分析研究,一步步地将会议成员引导到问题本身上来。例如,在进行新型烤面包器的构想决策时,哥顿法先以
18、“烧制”作为主题,寻求有关各种烧制方法的设想。而后,再以烤面包器为主题进行讨论。哥顿法的优点是将问题抽象化,有利于减少束缚,产生创造性想法;其难点在于主持者如何引导。哥顿法虽然与头脑风暴法类似,但区别也较为明显。头脑风暴法要明确提出决策问题,并且尽可能地提出具体的意见。与此相反,哥顿法并不明确地阐述决策问题,而是在给出抽象的主题之后,寻求卓越的构想。(二)定量决策方法定量决策方法是利用数学模型进行优选决策方案的决策方法。根据决策条件的确定性划分,定量决策方法一般分为确定型决策方法、风险型决策方法和不确定型决策方法三类。1、确定型决策方法确定型决策是指在稳定可控条件下进行决策,只要满足数学模型的
19、前提条件,模型就能给出特定的结果。属于确定型决策方法的模型有很多,这里主要介绍线性规划法和盈亏平衡点法。(1)线性规划法。企业在进行经营决策时将面临其所能利用的资源稀缺问题,因此必须考虑如何将有限的资源合理地投入和运用,为企业取得最好的经济效益。当资源限制或约束条件表现为线性等式或不等式,目标函数表示为线性函数时,可运用线性规划法进行决策。线性规划法是在线性等式或不等式的约束条件下,求解线性目标函数的最大值或最小值的方法。运用线性规划法建立数学模型的步骤是:首先,确定影响目标的变量;其次,列出目标函数方程;再次,找出实现目标的约束条件;最后,找出使目标函数达到最优的可行解,即为该线性规划的最优
20、解。(2)盈亏平衡点法。盈亏平衡点法又称量本利分析法或保本分析法,是进行产量决策时常用的方法。该方法的基本特点是把成本分为固定成本和可变(变动)成本两部分,然后与总收益进行对比,以确定盈亏平衡时的产量或某一盈利水平的产量。可变成本与总收益为产量的函数。盈亏平衡点法有助于企业在决策时确定保本业务量。企业盈亏相抵时的业务量即为保本业务量。企业获得利润的前提是生产过程中的各种消耗能够得到补偿,为此,必须确定企业的保本业务量。2、风险型决策方法风险型决策也叫统计型决策、随机型决策,是指已知决策方案所需的条件,但每种方案的执行都有可能出现不同后果,多种后果的出现有一定的概率,即存在着风险。(1)期望损益
21、决策法。期望损益决策法是通过计算各方案的期望损益值,并以此为依据,选择收益最大或者损失最小的方案作为最佳评价方案。一个方案的期望损益值是该方案在各种可能市场状态下的损益值与其对应概率的乘积之和。运用期望损益决策法进行经营决策的步骤如下1)确定决策目标;2)根据经营环境对企业的影响预测市场状态并估计发生的概率;3)根据市场状态的情况,充分考察企业的实力,拟订可行方案;4)根据不同可行方案在不同市场状态下的资源条件、生产经营状况,计算出收益值或损失值;5)计算各可行方案的期望损益值;6)比较各方案的期望损益值,选择最优可行方案。经过比较可以看出,乙方案的期望损益值要高于甲方案和丙方案,最终企业的经
22、营决策应当选择乙方案。这种决策之所以具有一定的风险性,主要是因为它利用了事件的概率,而概率只能表示事件出现的可能性,并不能确定其必然发生,所以具有一定的风险。但是,这种方法利用了统计规律,是科学的方法,比利用直观感觉或主观想象进行决策要合理得多。3、决策树分析法决策树分析法是指将构成决策方案的有关因素以树状图形的方式表现出来,并据以分析和选择决策方案的一种系统分析法。它以期望损益值为依据,比较不同方案的期望损益值,决定方案的取舍。它是风险型决策最常用的方法之一,特别适用于分析比较复杂的问题。4、不确定型决策方法不确定型决策是指在决策所面临的市场状态难以确定而且各种市场状态发生的概率也无法预测的
23、条件下所做出的决策。由于市场状态下决策结果的不可知,因此具有极大的风险性和主观随意性。不确定型决策常遵循以下五种思考原则。(1)乐观原则。乐观原则是指愿意承担风险的决策者在方案取舍时以各方案在各种状态下的最大期望损益值为标准(即假定各方案最有利的状态发生),在各方案的最大期望损益值中取最大者对应的方案。企业是商品经济和社会分工发展到一定阶段的产物,是现代国民经济的细胞和基本单位。按照法律形态来划分,企业的组织形式有个人业主制企业、合伙制企业和公司制企业三种类型。其中,公司制企业,即公司,是指由两个或两个以上投资主体(特殊情况为一个投资主体)依法集资联合组成,具有独立的注册资产、自主经营、自负盈
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