某公司质量安全环境管理体系.pptx

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1、质量安全环境管理体系文件管理手册目录一、前言二、公司简介三、质量、环境管理、职业健康的方针和目标四、实施与运营前言一个社会信誉良好的企业，不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会的影响和对全球环境的影响，关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和企业凝聚力。为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平和环境管理理念，在2003年通过GB/T280002001职业健康安全管理体系和GB/T240011996 idt ISO14000：1996环境管理体系认证。公司简介1、公司概况2、组织机构3、企业精神2.1 公司概况 DANTON国际工程有限公司是水工、市政、工民建

2、、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重的大型土木建筑综合企业。公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。公司承建工程遍及国内外。2.2 组织机构2.3 企业精神公司坚持以质量、信誉优势经营，不仅注重体现公司先进的生产能力和技术能力的产品质量，更关注体现公司先进的企业文化和社会形象的环境问题，体现广大员工切身利益的职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”的企

3、业精神，“创全国同行业一流企业”的目标，竭诚为国内外用户提供优质的产品和优良的服务，为全球环境的改善做出应有的贡献，为全体员工提供舒心地工作生活环境和优良的职业健康安全保障。质量、环境管理、职业健康的方针和目标1、质量方针和质量目标2、环境管理方针和目标3、职业健康管理方针和目标3.1 质量方针和质量目标l质量方针：质量是本公司的生命，优良的质量是全公司职工永恒的追求。l质量目标：施工的工程满足规范和顾客的要求，合同履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：水工：70；路桥70%，房建40%，安装85%。3.2 环境管理方针和目标l环境管理方针：优选环保材料，构筑绿色

4、工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，持续改进环境。l目标：办公、生活设施设备运行，工程施工满足环保法律法规和相关方的要求，施工项目环境评估合格率达100%；单位工程环保验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全面受控，施工现场管理达到市局级文明工地的要求，材料节约率1.5%以上。3.3 职业健康管理方针和目标l职业健康安全方针：安全责任重于泰山；遵纪守法，与时俱进；有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击，坍塌、减少船机海损、交通、火灾事故频率。3.3 职业健康管理方针和目标l职业健康安全目标：活动、产品和服务满足法律法规的要求。责任事故死亡

5、率小于0.5，重伤率小于4.5；船舶重大事故频率为0，船舶海损事故频率小于3.0，船舶机损事故频率小于3.5，施工机械重大事故频率为0，施工机械事故频率小于2.0；一般以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故控制在车辆总数的1.0以内，一般交通事故控制在车辆总数的4以内。实施与运营1、管理职责2、资源管理3、产品实现4、测量、分析和改进4.1 管理职责l管理承诺l以顾客为关注焦点l质量管理体系l职责、权限和沟通l管理评审4.1.1 管理承诺最高管理者在建立和实施管理体系及持续改进其有效性方面，做出承诺并提供以下方面的证据。a)开展以顾客为关注焦点的质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法

6、规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的员工意识和行为提高的证据；产品质量水平提高和顾客满意度提高的证据。b)制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向员工、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并向顾客提供质量信任。c )确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。d)进行管理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。4.1.2 以顾客为关注焦点l以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以顾客要求的确定顾客沟通和顾客满意度测量”来体现。各

7、部门/单位以在投标阶段的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。4.1.2以顾客为关注焦点l 针对常规和非常规的活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所内的所有设施，根据职业健康安全和环境风险的范围、性质和时限性（过去、现在和将来），考虑以往的运行经验和公司现在所采取的控制措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活动和产品实现过程，主动性地辨识和评价与公司生产经营活动、产品或服务有关的、能够控制和施加影响的危险因素和环境因素，规定风险等级，为确定安全或环保设施的配置、识别培训

8、的需求和开展运行控制提供输入信息，并从中判定具有重大影响或可能具有重大影响的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并通过制定管理方案、进行绩效的监视和测量，确保其有效地实施。4.1.3 质量管理体系管理体系文件包括：A)公司质量安全环境方针、目标和管理手册； B)公司管理体系程序文件（共30个）； C)公司基层单位为确保管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效策划、运作和控制所需的文件（含作业指导书，法律法规、规范标准等必备的专业技术管理文件）； D)管理体系文件和顾客规定的记录/表格。 按层次形成的管理体系文件，互为支持，互相包容，在效力上保持一致性与协调性

9、；与本公司的实际管理状态相适宜。ABCD4.1.4 职责、权限和沟通l职责和权限：本公司对应公司现行的组织机构和定员编制，明确和界定其质量、职业健康安全和环境管理的作用、职责与权限，同时规定其接口关系并形成书面文件。4.1.4 职责、权限和沟通l 内部沟通a)为确保员工能够参与职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命工会主席为员工代表，代表员工行使以上职权。b)公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是，管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书

10、面报告、简报、通知、通报等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门单位、员工之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。4.1.5 管理评审l本公司管理体系评审由总经理主持，每年至少一次，在管理体系的内部或外部环境发生重大变化时，专题组织进行。通过全面评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评价管理体系(包括方针和目标)改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.2 资源管理资源管理资源提供基础设施工作环境人力资源4.2.1 资源提供本公司根据顾客和相关方的需求和期望，针对实施、保持和改进管理体系过程和工程（产品）实现过程的实际需要，确定并

11、提供所需的资源。这些资源包括工程项目施工与管理、职业健康安全和环境管理所需的信息资源（法律法规和相关方要求）、人力资源、专项技能培训、技术、基础设施、工作环境、供方和资金支持等方面。4.2.2 人力资源公司建立人力资源总台帐和岗位/工种能力需求表，反映人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况，提供能够胜任影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的工作人员的基本情况。4.2.3 基础设施本公司针对生产经营、产品实现过程和树立企业形象的需要，确定并合理配置基础设施和施工/检测设备。4.2.4 工作环境 针对工程（产品）实现、职业健康安全、环境保护和树立企业社会形象

12、的需求，本公司对下列工作环境进行控制：a)工作场所、施工场地与周边环境的公共关系(污水排放、油烟排放、垃圾处理、工作和生产噪声、交通和生产粉尘、消防和社会治安综合治理等)；b)员工在产品实现过程中正常的工作生活条件及安全防护的设施、设备；c)产品实现过程必须的环境条件(风、浪、汛、冬、雨、夜、高温、水上作业等)； d)产品实现过程所需的设备正常运转的必备条件(设备存放、作业和安全防护等)； e)提升员工意识和企业形象的工作和施工环境(文明工地创建和企业形象宣传)4.3 产品实现1.产品实现的策划与顾客有关的过程2.设计和开发3.采购4.施工过程5.计量、检验、试验、测量装置的控制4.3.1 产

13、品实现的策划与顾客有关的过程 公司产品实现的策划主要是针对工程项目（产品）和产品实现过程进行的，策划通常在工程招投标和工程中标签订合同后分段组织。在进行产品实现（过程顺序和技术方案）的策划时，应同时识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行（过程）和活动，这些需采取控制措施的风险包括职业健康安全风险和重大环境因素。4.3.2 设计和开发l 设计和开发的流程：4.3.3 采购 采购过程的管理应从三方面进行。采购采购信息采购产品采购过程4.3.4 施工过程施工过程的管理施工过程控制顾客财产产品防护特殊过程的确认标识和可追溯性4.3.5 计量、检验、试验、测量装置的控制1.根据工程需求和顾客要

14、求，实施必要的监视和测量。针对监视测量任务的需要，选择配置适用的且能达到所需准确度、精密度的测量检控装置，为活动、工程（产品）和服务及环境绩效的符合性提供证据。2.对计量、检验、试验和测量装置建台帐管理并确保使用的检测装置符合被测主体的精度要求且在有效期内，使用前得到检验且保存完整的检验/鉴定证据。3.本公司对计量、检验、试验和测量装置的控制，执行本公司通过第三方按ISO10012标准认证的计量管理分手册和检验试验制度汇编中相关的操作性文件规定。4.4 测量、分析和改进 测量、分析和改进不合格品控制数据分析改进监视和测量4.4.1 监视和测量 监事和测量通过以下途径来实现：1.顾客满意2.内部审核3.过程的监视和测量4.产品的监视和测量4.4.2 不合格品的控制不合格品的控制的方法：1.不合格品控制2.事故、事件、不符合3.应急准备与响应4.4.3 数据分析 为证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，本公司规定专责部门和人员，以适当形式收集、确定和分析与产品、过程和体系相关的数据（事实资料）。