亲水胶体项目企业运营管理手册(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/企业运营管理手册亲水胶体项目企业运营管理手册目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性6四、 项目建设选址7五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析11第三章 企业战略概述13一、 企业内部环境分析13二、 企业战略的制定21第四章 企业战略类型26一、 基本竞争战略26二、 企业稳定战略31第五章 品牌管理33一、 品牌33二、 品牌战略34第六章 目标市场战略38一、 市场定位38二、 市场细分39第七章 生产作业控
2、制41一、 在制品控制41二、 生产进度控制44第八章 技术创新组织与管理46一、 企业研究与发展管理46二、 企业技术创新的内部组织模式51第九章 投资决策56一、 固定资产投资决策56二、 长期股权投资决策58第十章 筹资决策62一、 资本结构理论62二、 杠杆理论65第十一章 国际货物运输保险67一、 国际海上货物运输保险的概念67二、 国际货运保险索赔与理赔67第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称亲水胶体项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx集团有限公司(二)项目联系人何xx(三)项目建设单位概况当前,国内外经济发展形
3、势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造
4、2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升
5、供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行
6、业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可
7、复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积28761.81,其中:主体工程19699.58,仓储工程4027.52,行政办公及生活服务设施2762.97,公共工程2271.74。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10555.41万元,其中:建设投资7973.91万元,占项目总投资的75.54%;建设期利息103.06万元,占项
8、目总投资的0.98%;流动资金2478.44万元,占项目总投资的23.48%。(二)建设投资构成本期项目建设投资7973.91万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6674.05万元,工程建设其他费用1111.90万元,预备费187.96万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资10555.41万元,其中申请银行长期贷款4206.55万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):22400.00万元。2、综合总成本费用(TC):17965.35万元。3、净利润(NP):3243.15万元。(二)经济效益评价目
9、标1、全部投资回收期(Pt):5.43年。2、财务内部收益率:23.44%。3、财务净现值:5342.19万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16000.00约24.00亩1.1总建筑面积28761.81容积率1.801.2基底面积9280.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩307.842总投资万元10555.412.1建设投资万元7973.912.1.1工程费用万元6674.052.1.2工程建设其他费用万元1111.902.1.3
10、预备费万元187.962.2建设期利息万元103.062.3流动资金万元2478.443资金筹措万元10555.413.1自筹资金万元6348.863.2银行贷款万元4206.554营业收入万元22400.00正常运营年份5总成本费用万元17965.356利润总额万元4324.207净利润万元3243.158所得税万元1081.059增值税万元920.3710税金及附加万元110.4511纳税总额万元2111.8712工业增加值万元6984.5913盈亏平衡点万元8662.95产值14回收期年5.43含建设期12个月15财务内部收益率23.44%所得税后16财务净现值万元5342.19所得税后
11、第二章 行业背景分析亲水胶体是指对水有强烈亲和力的胶体,如植物胶、动物胶、微生物胶、海藻胶等,被广泛应用于食品、医药等领域。随着我国经济持续发展,国民消费能力不断提升,我国亲水胶体市场容量快速扩大,在食品、药品、保健品、化妆品等行业的推动下,需求量不断增长,行业未来发展前景广阔。2018年,全球亲水胶体市场规模约为60亿美元左右,预计到2020年,全球亲水胶体市场规模将超过75亿美元。全球食品与饮料行业逐步向中国大陆地区扩张,带动中国亲水胶体需求快速增长,未来发展潜力巨大。在全球亲水胶体市场中,天然及改性淀粉占据95%左右的市场份额,剩下5%市场被众多其他品类亲水胶体所占据。具体来看,在天然及
12、改性淀粉之外的亲水胶体市场中,果胶市场份额占比为20%;卡拉胶占比为15%;瓜尔胶占比为13%;黄原胶占比为10%;海藻酸盐占比为8%;羧甲基纤维素占比为7%;琼脂占比为6%;阿拉伯胶占比为5%;其他亲水胶体份额占比均在5%以下。由此可见,全球亲水胶体品种类型多样。相较于发达国家,我国食品、保健品等市场发展尚不成熟,需求仍以较快的速度增长。随着健康观念的升级,我国消费者对饮食结构优化越来越关注,对膳食纤维的需求不断增多。在亲水胶体产品中,果胶、海藻胶、琼脂等品类富含膳食纤维,其发展迎来机遇,需求将会持续增多,市场占比将逐步提升。我国亲水胶体行业起步较晚,在技术、设备、经验积累等方面与发达国家相
13、比差距较大,在市场需求快速增长的推动下,行业产能、产量快速上升,发展势头强劲。同时,在产业升级、消费观念转变的情况下,我国市场对亲水胶体的品种、品质要求不断提高,倒推生产企业创新能力不断增强,使得行业技术水平与发达国家之间的差距不断缩小,整体发展态势良好。随着我国居民消费能力不断增强,食品、药品、保健品、化妆品等行业规模持续扩大,市场对亲水胶体的需求不断增长,带动我国亲水胶体行业未来发展前景广阔。在全球市场中,我国亲水胶体行业发展较为迅速,但产品在质量、种类等方面与发达国家相比仍存在一定差距,亲水胶体行业未来需持续提升核心竞争力。第三章 企业战略概述一、 企业内部环境分析企业内部环境是指企业能
14、够加以控制的内部因素。企业内部环境是企业经营的基础,是制定战略的出发点、依据和条件,是竞争取胜的根本。在企业内部战略因素中,有的是企业自己可以控制的,有的则是企业在短期内无法控制的。一般来说,一个企业的内部环境主要包括企业结构、企业文化、企业资源等。对企业内部环境的分析,有助于企业了解自身优势和劣势,取长补短,获得竞争优势。(一)企业核心竞争力分析核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力,是企业所特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性的,并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力是企业竞争力中那些最基本的能使整个企业保持长期稳定的竞争优势、获得稳定超额利润的竞争力,是将技能资产和运
15、作机制有机融合的企业自身组织能力,是企业推行内部管理性战略和外部交易性战略的结果。现代企业的核心竞争力是一个以知识、创新为基本内核的企业关键资源或关键能力的组合,是能够使企业、行业和国家在一定时期内保持现实或潜在竞争优势的动态平衡系统。1、核心竞争力的体现企业的核心竞争力主要体现在以下三个方面。(1)关系竞争力。这里指的是企业在竞争过程中所发生的或者可以形成的各种关系。企业竞争力所涉及的关系一般包括企业所在产业的发展状况,本企业与相关企业的关系,企业活动与国家的关系,企业活动所处的国际经济关系以及经济、社会、政治环境。(2)资源竞争力。这里指的是企业所拥有的或者可以获得的各种资源,包括外部资源
16、和内部资源,如人力资源、原材料资源、土地资源、技术资源、资金资源、组织资源、社会关系资源、区位优势、所在地的基础设施等。(3)能力竞争力。这里指的是能够保证企业生存和发展以及实施战略的能力。对企业能力的研究更强调企业自身的素质,即企业的战略、体制、机制、经营管理、商业模式、团队默契、对环境的适应性、对资源开发控制的能动性以及创新性等。2、核心竞争力的特征企业核心竞争力的特征主要体现在以下六个方面。(1)价值性。核心竞争力是企业独特的竞争能力,它必须特别有助于实现顾客所看重的核心价值,如显著地降低成本、提高产品质量、提高顾客满意度等,能够为顾客提供根本性和实质性的利益和效用,从而给企业带来显著的
17、竞争优势。其价值性主要通过市场检验来实现。消费者是决定一种能力是否为核心竞争力的最终裁判,企业符合市场需求程度越高,核心竞争力价值越大,企业的竞争优势就越显著(2)异质性。核心竞争力是企业内部不同的部门、不同的员工、不同的资源相互作用的结果,且这种相互作用会受到企业组织结构、部门规模、资源规模、人员素质等多种因素的影响由此形成的核心竞争力不太可能在其他企业重复出现。任何企业的核心竞争力都是具有一定差异性的。这种差异就是企业核心竞争力的差异,核心竞争力在相当长的一段时间内是企业获得超额利润的源泉。(3)延展性。核心竞争力应该具备一定的延展性,能为企业在未来的发展提供潜在途径,能够满足顾客的当前及
18、潜在需求,对企业一系列产品或服务的竞争都有促进作用。核心竞争力可以支持企业向多种产品或服务领域发展,而不是只局限于某一种产品或服务领域。核心竞争力的意义远远超出单个产品是否获利。例如,某企业的液晶显示技术,使其可以在计算器、电视显像技术等领域都比较容易获得一席之地,取得竞争优势。(4)持久性。持久性是指企业战略资源和核心竞争力作为利润源泉的持久程度。持久性并不是指企业的设备、产品等有形资源,而是指无形资源的持久性。因为随着技术不断进步,有形资源的生命周期越来越短已成为不争的事实,但是无论产品和设备如何变化,只要企业的运营能力和制度建设一如既往,无形资源价值的影响力就会体现在多代产品上并持久地发
19、挥作用(5)难以转移性。转移性是指战略性资源转移的程度。转移性越低,企业的竞争优势就越大。有些资源经常出现转移,如原材料、机器设备、产品、掌握某种特殊技能或普通技能的员工甚至是企业的部分股权,这些非战略性资源与非核心竞争力的交易均属正常活动,并不影响企业的竞争优势。而企业专有的战略性资源与核心竞争力(如扎根于企业组织、融于企业文化的管理优势和经营理念、独特且领先的技术和良好的公众形象等)是企业获得丰厚利润的资源支撑点,不能轻易地转移,否则将有可能使企业的竞争优势丧失殆尽。(6)难以复制性。复制性是指企业的战略资源能被竞争对手轻易模仿和复制的可能性,企业的战略资源越容易被竞争对手模仿和复制,企业
20、就越难以拥有获取高额利润的竞争优势其战略资源的重要性就越低。同时,缺乏差异性和专有性的资源人皆有之,一般不能称之为战略性资源,也不可能形成优于竞争对手、体现竞争优势的核心竞争力。企业应合理分析自身的要素,找出现有的核心竞争力,制订获取核心竞争力的计划,不断培养新的核心竞争力,将核心竞争力在企业内部进行扩散和重新部署,使一项核心竞争力在多种业务或者新市场上发挥作用。(二)价值链分析价值链分析是从企业内部条件出发,把企业经营活动的价值创造、成本构成同企业自身的竞争能力相结合,与竞争对手经营活动相比较,从而发现企业目前及潜在优势与劣势的分析方法。它是指导企业战略制定与实施活动的有力分析工具。(1)价
21、值链。战略管理学家迈克尔波特教授认为,企业的每项生产经营活动都是其为顾客创造价值的经济活动。那么,企业所有的互不相同但又相互关联的价值创造活动叠加在起,便构成了创造价值的一个动态过程,即价值链。企业所创造的价值如果超过其成本,就能盈利;如果超过竞争对手所创造的价值,就会拥有更多的竞争优势。总之,企业通过比竞争对手更廉价或更出色地开展价值创造活动的方式来获得竞争优势。(2)价值链要素。企业价值链由主体活动和辅助活动两部分构成。主体活动是指企业生产经营的实质性活动,一般分为原料供应、生产加工、成品储运、市场营销和售后服务五种活动。这些活动与商品实体的加工流转直接相关,是企业基本的价值增值活动,又称
22、基本活动。(3)价值链分析方法。运用价值链对企业内部能力进行分析,一般包括两个方面。一是单项能力分析,即对每项价值活动进行逐项分析,以发现企业这一价值活动环节存在的优势和劣势。二是综合能力分析,即对价值链中各项价值活动之间的联系进行分析。分析这种联系既必要又重要。认为它具有必要性,是因为价值链所表示的不是一系列相互独立的活动,而是相互依存的活动系统;认为它具有重要性,是由于这种联系常常以整体活动的最优化和协调两种方式给企业带来优势。通过价值链分析就可以发现企业的优势不仅来源于价值链的单项活动本身,也来源于各种活动之间的联系。而且从更广泛的角度来讲,单独分析企业的能力并不能准确判断能力的优劣,也
23、不能改进其能力,需要通过与其他企业,特别是领先企业进行对比分析。(三)波士顿矩阵分析波士顿矩阵根据业务增长率和市场占有率两项指标,将企业所有的战略单位分为“明星”“金牛”“瘦狗”和“幼童”四大类,并以此分析企业的产品竞争力,为科学选择企业战略提供参考。(1)金牛区。金牛区位于直角坐标系的右下角。本区的产品业务增长率较低,但市场占有率较高,能给企业带来大量的现金流,但是未来的发展前景有限。相应的战略是采取稳定战略,保持金牛产品的市场份额。(2)瘦狗区。瘦狗区位于直角坐标系的左下角。本区的产品业务增长率和市场占有率均较低,这意味着该产品的利润较低,发展前景堪忧,且不能给企业带来充足的现金流。一般来
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