耐火材料项目人力资源计划(范文).docx
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1、CMC.泓域咨询/人力资源计划耐火材料项目人力资源计划xx(集团)有限公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性7四、 项目建设选址7五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成8七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划9第二章 行业背景分析11第三章 劳动定额水平13一、 劳动定额管理的内容13二、 用实耗工时来衡量15第四章 劳动定额统计与分析16一、 产品实耗工时统计的方法16第五章 招募方式的选择20一、 外部招募的主要方法20第六章 甄选应聘人员方法27一、 能力测试27二、 情境模拟测试2
2、8第七章 企业员工培训与开发课程31一、 培训课程设计的项目与内容31二、 实施培训教学活动的注意事项43第八章 员工职业生涯规划信息采集46一、 职业生涯规划信息采集的途径和方法46二、 职业与职业生涯的基本概念48第九章 绩效考评系统50一、 绩效考评周期的确定50二、 企业员工绩效申诉的处理54第十章 绩效考评指标与设计56一、 基于不同维度的绩效考评指标设计56二、 绩效目标设置的原则59第十一章 薪酬体系设计的前期准备63一、 绩效薪酬体系设计63第十二章 员工福利管理分析65一、 员工福利的类别和内容65二、 员工福利的概念78第十三章 岗位评价数据的处理80一、 岗位评价结果误差
3、的调整80第十四章 职业安全卫生保护管理83一、 岗位安全教育的内容和要求83二、 组织岗位劳动安全教育83第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称耐火材料项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人付xx(三)项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,
4、也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增
5、效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三
6、、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期
7、项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积48113.58,其中:主体工程34672.63,仓储工程4328.30,行政办公及生活服务设施4592.83,公共工程4519.82。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18725.60万元,其中:建设投资14322.41万元,占项目总投资的76.49%;建设期利息199.20万元,占项目总投资的1.06%;流动资金4203.99万元,占项目总投资的22.45%。(二)建设投资构成本期项目建设投资14322.41万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费
8、,其中:工程费用12564.18万元,工程建设其他费用1348.19万元,预备费410.04万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资18725.60万元,其中申请银行长期贷款8130.48万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):38700.00万元。2、综合总成本费用(TC):29460.27万元。3、净利润(NP):6768.56万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):4.82年。2、财务内部收益率:29.60%。3、财务净现值:16478.83万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有
9、关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积48113.58容积率1.901.2基底面积15959.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩365.802总投资万元18725.602.1建设投资万元14322.412.1.1工程费用万元12564.182.1.2工程建设其他费用万元1348.192.1.3预备费万元410.042.2建设期利息万元199.202.3流动资金万元4203.993资金筹措万元18725.603.1自筹资金万元10595.123.2银行
10、贷款万元8130.484营业收入万元38700.00正常运营年份5总成本费用万元29460.276利润总额万元9024.747净利润万元6768.568所得税万元2256.189增值税万元1791.6410税金及附加万元214.9911纳税总额万元4262.8112工业增加值万元14382.4213盈亏平衡点万元12405.35产值14回收期年4.82含建设期12个月15财务内部收益率29.60%所得税后16财务净现值万元16478.83所得税后第二章 行业背景分析耐火材料是指耐火度不低于1580的一类无机非金属材料。耐火材料是高温工业重要的基础材料和关键耗材,被广泛应用于冶金、化工、石油、机
11、械制造、动力等领域,可以说只要在生产过程中需要加热与热处理的行业都需要使用耐火材料,耐火材料对高温工业的发展起到重要作用。2014-2017年,我国耐火材料行业产量持续下滑。环保督查力度加大,不达标的企业停产整顿是行业产量下滑的主要因素之一;基建工程领域耐火材料需求量持续减少是推动行业产量下降的另一主要因素。在产量持续下滑的情况下,我国耐火材料行业库存大幅下降,在缓解市场需求的同时,减少了企业资金占用,利好行业发展。2018年,在国内外市场需求增长的推动下,我国耐火材料行业产量开始回升,全年实现产量为2346万吨,同比增长2.3%;行业主营业务收入为2010亿元,同比增长12.1%;利润总额为
12、147亿元,同比增长38.5%。我国耐火材料行业利润水平大幅提升,经营质量明显提高。我国耐火材料产品中,致密定形耐火制品产量为1328万吨,同比增长2.3%。其中,硅质砖增速为39.9%,镁质砖增速为30.1%,是增长快速的两大细分领域;保温隔热耐火制品增速为5.2%,不定形耐火制品增速为2.1%,增速相对平稳。我国耐火材料的下游应用领域中,钢铁、水泥、玻璃、有色金属是最重要的市场,主要下游行业去产能、控总量、降成本等政策持续实施,经营质量大幅提升,带动了市场对耐火材料产品需求的增长。2018年,我国耐火材料行业各项经济指标均好于往年,利润增幅高于业务收入,业务收入增幅高于产量,行业经营局面良
13、好。尽管我国耐火材料行业经营质量有所改善,但行业依然存在落后产能过剩、新技术新产品开发速度较慢、自动化水平较低、行业整体利润率仍然偏低等问题,我国耐火材料行业在研发创新能力、生产工艺水平、设施设备等方面还需不断加强。在环保政策和市场需求下滑等因素的影响下,2014年以来我国耐火材料行业产量持续下滑,市场景气度下降,直到2018年市场需求恢复,行业产量才有所回升。不过经过一段时间的调整,我国耐火材料行业整体营收能力快速提升,经营质量有所改善。但我国耐火材料行业大而不强,发展中依然存在各种问题,未来,行业需积极推动产品结构调整,加快转型升级步伐,促进行业向高质量方向发展。第三章 劳动定额水平一、
14、劳动定额管理的内容劳动定额是一项生产技术性和经济性很强的管理工作,它包括定额的制定、贯彻执行、统计分析和修订四个重要环节。这四个环节之间相互联系、相互制约,构成了劳动定额管理工作的全过程。(一)劳动定额的制定采用适当的方法,“快、准、全”地制定出产品、零件、工序的各项工时定额,为企业经营管理提供基本数据,是劳动定额管理的首要环节,也是搞好定额管理的基本前提。影响劳动定额制定的因素是多方面的,既有劳动者方面的因素,也有劳动对象和劳动工具方面的因素。只有从实际情况出发,按照科学方法,对各方面因素进行深入分析,在全面掌握工时消耗的规律性后,才能制定出既先进又合理的劳动定额。(二)劳动定额的贯彻执行劳
15、动定额的贯彻执行是企业劳动定额管理的一项很重要的工作内容。评价和衡量企业劳动定额贯彻实施的情况,可采用四项标准。1、劳动定额面的大小。例如,在可以实行定额的全体工人中,已经执行定额的人数是增加了还是减少了;所有正式投入的产品,有多少贯彻执行了新修订的定额。2、企业的计划、生产、财务、劳动各职能部门是不是按劳动定额组织企业的生产经营管理。3、企业或车间、班组是不是按劳动定额对工人的劳动量进行了严格考核,做到了“日清月结”。4、企业为了推行新定额是不是采取了有效的措施。(三)劳动定额的统计分析劳动定额的统计分析是企业劳动定额管理的一项极其重要的基础工作。劳动定额贯彻执行后到底能不能满足企业生产组织
16、和劳动组织的需要,新定额在执行中还存在哪些亟待解决的问题。这些情况,只有通过收集各种信息以及各种有关的数据资料,经过汇总、整理和统计分析,才能加以说明。(四)劳动定额的修订随着企业生产的发展,企业原有的定额会落后于现实的生产水平。即使是新产品的定额,由于各种原因,如采用了新的工艺加工方法、材料材质的变更、新定额制定明显不合理等,应根据信息反馈资料进行研究,若发现问题就需要对定额进行修改。企业只有在总结推广先进经验的基础上,不断组织力量修改原有的劳动定额,提高企业生产经营管理水平,才能促进企业生产的发展。劳动定额的修订是在定额的贯彻实施、统计分析之后,对定额的重新整顿和修改,它既是劳动定额管理的
17、最后一个环节,又标志着新的定额产生,它使企业的劳动定额水平向前推进了一步。因此,它使定额工作又回到第一个环节。企业劳动定额管理过程就是上述四个环节的循环往复,而每一次大的循环之后,都会使企业劳动生产率水平在原有基础上有所提高。二、 用实耗工时来衡量和定额工时相比,实耗工时能反映生产员工实际完成定额的情况。如果对比的结果超过正常的界限,就说明现行定额和实际生产水平有较大的距离,由此可以判断出定额水平的高低。这种方法和劳动定额的考核结合在起,资料收集比较方便,也可以对班组、工种、车间的定额水平进行综合分析。这种衡量方法的缺点是实耗工时统计的准确性、可靠性较难保证,甚至可能掩盖部分损失工时。实耗工时
18、在一定程度上会受到现行定额水平的牵制,因此其准确性较差。第四章 劳动定额统计与分析一、 产品实耗工时统计的方法企业在统计产品实耗工时指标时,可以通过各种工时统计的原始记录取得有关数据,也可以采用抽样调查的方法。(一)以各种原始记录为根据的产品实耗工时统计各种工时消耗原始记录,按照记录对象的不同可分为生产工人工时记录单(卡)和产品工时记录单(卡)两种。企业可根据这两种原始记录,从不同的生产条件和生产类型出发,分别采用以下四种方法来汇总产品实耗工时。按产品零件逐道工序汇总产品的实耗工时。以车间为单位,分产品、工种,按零部件逐道工序统计汇总实耗工时,是一项十分繁杂的工作。由车间统计员定期根据原始记录
19、(生产工时记录单、工票等)登记台账,制表上报厂部,厂部定额统计员再根据各车间上报的报表(日报、周报、旬报或月报)或工时统计台账,按产品分车间(或工种)汇总。由于车间和厂部的统计台账粗细程度有所不同,采用本方法进行汇总时,工作量较大。本方法主要适用于生产比较稳定、产品品种少、生产周期短的企业。1、按产品投入批量统计汇总实耗工时。本方法是以一批投入生产的产品为对象,统计其实耗工时数和完成定额工时数。使用本方法,要求各车间按期、按产品批量(一般分工种汇总)分别向厂部报送实耗工时和完成定额工时,厂部凭此登记台账。而车间在填报报表时是凭原始记录直接汇总的。采用本方法比上一种方法减少了一定的工作量,但它主
20、要适用于生产周期较短、投入批量不大的企业。2、按照重点产品、重点零部件和主要工序统计汇总实耗工时。在众多的产品中选出重点产品,或从众多的零部件、加工工序中选出重点零部件、关键性工序,作为统计的对象,分别按照一定的顺序汇总实耗工时。这种方法适用于生产周期长、产品结构和工艺加工过程比较复杂的企业。3、按照生产单位和生产者个人统计汇总实耗工时。各生产单位和每个生产工人在同一时期内,加工制作的产品是不同的。因此,也可以按照生产单位如车间、工段、作业组班或生产者个人,分别统计出每月或季度的实耗工时,然后根据原始记录如生产工时记录单等,按产品归类分组,最后得到产品实耗工时的资料。(二)以现场测定为基础的产
21、品实耗工时统计以原始记录为根据的产品实耗工时统计,往往受到填写者人为因素的影响,存在一定的登记性误差,使统计资料的准确性得不到切实的保证,特别是对于生产工人实际操作情况,以及各种时间的支配、利用的合理性缺乏全面了解。为了确切掌握生产工人工作时间的支配情况,使制定和修订的新定额达到先进合理的要求,还必须采用以下几种方法,对生产工人加工产品的实耗工时,以及整个工作班、工作时间消耗进行直接观察。1、工作日写实。对生产工人整个工作日中工时利用情况进行观测,可以掌握以下几类时间及其在工作日中的比重。(1)实际用于作业以及完成作业所必需工时消耗,如作业时间、组织与技术性宽放时间、休息与生理需要宽放时间、准
22、备与结束时间等。(2)不必要的工时损失和占用,如停工时间、非生产工作时间等。2、测时。以工序为对象进行现场观测,可以进一步掌握生产工人在加工产品中作业时间等的消耗情况,分析和研究各个工序工时消耗的构成,为统计汇总产品实耗工时提供基础数据。3、瞬间观察法。根据统计抽样的原理,通过对现场操作者或机器设备进行随机的瞬间观测,调查各项作业活动事项的发生次数及发生率,可以对产品实耗工时进行统计推断,并能保证其具有一定的信度和效果。以上三种方法,就其性质来看,都属于非全面调查。如工作日写实虽是对整个工作日工时消耗进行调查,但它并不是每天都在进行的。总之,通过上述介绍,可以看出企业统计产品实耗工时指标时,一
23、般应以原始记录、工时统计台账和厂内报表为基础,即通过经常性调查取得有关数据。同时,为了保证质量,提高统计资料的准确程度,企业还应当注意通过非全面调查(如工作日写实、测时和瞬间观察法等)在工作现场直接进行观测,以取得第一手资料,弥补日常统计中的不足。第五章 招募方式的选择一、 外部招募的主要方法(一)发布广告广告是单位从外部招募人员最常用的方法之一。通常的做法是在一些大众媒体上刊登出企业岗位空缺的消息,吸引对这些空缺岗位感兴趣的潜在人选应聘。采用广告的形式进行招募,由于工作空缺的信息发布迅速能够在一两天内就传达给外界,同时有广泛的宣传效果,也可以展示企业实力。发布广告有两个关键的问题:其一是广告
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