2017年版质量环境职业健康安全管理手册.doc

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1、 LX-QM-01广 州 览 讯 科 技 开 发 有 限 公 司质量、环境和职业健康安全管理手册按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版 本 号： B 版修订状态： 第 1 次编 制： 审 核： 批 准： LX-QM-012018-05-15 发布 2017-06-01 实施目 录0.1 公司概况 30.2 公司组织机构图 50.3 颁布令 70.4 质量管理体系职责分配表 80.5 环境管理体系职责分配表 110.6 职业

2、健康安全管理体系职责分配表 131 管理手册说明 152 组织方针 233 组织目标 244 组织环境 254.1 理解组织及其环境 254.2 理解相关方的需求和期望 254.3 确定管理体系的范围 254.4 管理体系及其过程 265 领导作用 285.1 领导作用和承诺 285.2 方针 305.3 组织的岗位、职责和权限 316 策划 346.1 应对风险和机遇的措施 346.2 目标及其实现的策划 376.3 变更的策划 387 支持 397.1 资源 397.2 能力 427.3 意识 437.4 沟通 447.5 成文信息 447.6 质量信息 468 运行 478.1 运行策划

3、和控制 478.2 产品和服务的要求 498.3 产品和服务的设计和开发 518.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 54LX-QM-018.5 生产和服务提供 588.6 产品和服务的放行 638.7 不合格输出的控制 648.8 环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制 658.9 应急准备和响应 679 绩效评价 689.1 监视、测量、分析和评价 689.2 内部审核 719.3 管理评审 7210 改进 7310.1 总则 7310.2 不合格和纠正措施 7410.3 质量管理改进创新 76附录 1 业务运营主流程图 77附录 2 XX 产品生产工艺流程图 78附录 3 XXXX

4、 产品制造工艺流程图 79附录 4 XXXXXX 产品生产工艺流程图 80附录 5 XXXXXXXX 产品生产工艺流程图 81附录 6 XX 产品安装施工流程图 82附录 7 XXXXXXXXXX 产品安装施工流程图 83附录 8 房屋建造工程项目施工产品实现过程简图 84附录 9 XXXX产品制造、 XX、 XXXX设备制造和安装产品实现过程简 图 85附录 10 生产基地污染物排放示意图 86LX-QM-010.1 公司概况XXXX 工程有限公司成立于 XX，坐落于 XX。XX 公司是 XX 机构审定批准的 XX 产品、XXXX 设备定点生产和安装企业，主要生产 XXXX 产品。XX 公司

5、现有员工 XX 余人，其中高级工程师 X 人，技术人员 XX 人，质量检验人员 XX人，技术工人 XX 人。公司下设 X 个职能部门；占地面积 XX 万平方米，建筑面积 XX 平方米，拥有生产设备 XX 台套，计量、检测主要设备 XX 台套。2016 年公司实现总产值 XX亿元，利润 XX 万元，资产总额 XX 亿元。公司具有产品研发能力。XX 年 XX 月，公司经 XX 市科学批准成立了 XXXX 公司院士专家站，中国工程院院士 XX 领衔工作，计划五年内在 XX 公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX 公司先

6、后获得了 XX、XX 等多项荣誉称号。XX 年 XX 月，公司通过了 XX 公司的 GB/T19001-2015 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理三大体系认证，XX 年 XX 月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了 GB/T50430 施工企业质量管理体系认证。XX 年 X 月，公司按照GJB9001B-2009质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖 xxx，符合 质量手册和程序文件于 XX年

7、X 月正式颁布实施。公司秉承“XX”的 XX 人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地 址：XX 邮政编码：XX总经理：XX 电 话：XX 传 真：XX 网 址：XXLX-QM-010.2-1 公司组织机构图LX-QM-010.2-2 公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）LX-QM-010.3 颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，

8、增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据 GB/T 19001-2015质量管理体系要求、 GB/T 企业质量管理规范、GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南及 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环

9、境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于 XX 年 X 月 XX 日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造 ，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：年 月 日LX-QM-010.4 质量管理体系职责分配表XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表公司领导 职能单位章节号 质量管理体系要求总经理副总经理行 政

10、部质量安全部财务部事业部经营部4 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2

11、能力 LX-QM-01XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表章节号 质量管理体系要求公司领导 职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制 7.6 质量信息 8 运行8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发

12、控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.3.7 新产品试制 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 提供给外部供方的信息 8.5 生产和服务提供 LX-QM-01XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表章节号 质量管理体系要求公司领导 职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6 更改控制 8.5.7 关键过程 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格品输出的控制 9 绩效评价9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.3 管理评审输出 10 改进10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门