销售开票流程操作程序(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上编 制审 核批 准文件编号SCHP/QA-XS-004生效日期2009年6月1日文件页数共7页会签ABCDEFG包装有限公司销售开票流程1、目的进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达100%。2、要求及适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。3、操作程序3.1销售内勤整理客户确认后的发货单（外包车队收集），并与成品库房录入U8的数据核对，确认出库数量与客户确认数据是否相符；如不相符，确认原因。3.2 销售内勤根据客户确认的发货单与客户核对或将客户的入库单与客户确认的发货单核对后确定开票数量及未开票数量。3.3销售内勤依照合同或合同

2、评审表核对单价，核减质量管理部提供的未开票数（客户投诉）核减表，录入U8系统，并开具开票明细表，交商务部开出发票；3.4 商务部开出发票与发票回执单转交业务经理，由业务经理将发票传递到客户相关人员，签收发票回执单。3.5业务经理将发票回执单交回商务部。3.6 业务经理根据客户账期催收货款，及时交回商务部，执行应收账款管理制度相关条款。3.7 商务部接到回款后，开具收据，并录入U8。附件一：销售开票流程图附件二：发货单附件三：合同评审表附件四：未开票数（客户投诉）核减表附件五：开票明细表附件六：发票回执单附件一：ABCDEFG包装有限公司发货单附件二：发货单号： 发货日期： 订单号：客户简称：

3、备注：仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量件数制单人： 送货人 ： 收货人：合同评审表附件三：编号： NO： 订货单位交货地点产品名称数 量产品规格（mm）用料面积()原材料幅宽（mm）层数及楞型回款期限产品价格（元/）业务员质量要求客 户资 料用料情况面纸 （ ）级里纸 （ ）级芯纸 （ ）级楞纸 （ ）级产地定量（g/）产地定量（g/）产地定量（g/）产地定量（g/）价格及回款期的确认 财务部：能否按要求采购原纸销售部：产量及及交货期能否保证生产部：技术及设备配置能否满足产品要求 生产工段：出具特殊质量标准并执行质量部：营销副总审核/日期附件四：未开票数（客户投诉）核减表客户名称产品

4、名称发生日期核减数量质量信息情况描述：制表人： 签收人：部门负责人： 领导审批：未开票数（客户投诉）核减表客户名称产品名称发生日期核减数量质量信息情况描述：制表人： 事故责任人签收：质量部经理： 副总审批：说明：（1）批量质量事故使用比单；（2）此单由事故责任人签收后，事故责任人携此单在接收之日后三日内到副总处进行最后审批，审批完成后事故责任人将此单返回质量部，节假日及副总出差时时间顺延；（3）如不能按时返回质量部，质量部将在月末质量事故考订时对事故责任工段做三倍处罚。附件五：销售开票明细表发票号： 开票日期： 业务员：客户简称： 销售部门： 备注：仓库名称存货名称规格型号数量含税单价无税单价无税金额税额价格合计制单人： 审核人：附件六：发票签收回执单TO：兹有_月份销售发票_份，金额为：￥_。发票号：_。请详细核对后签收。谢谢!客户签字：签章：_ABCDEFG包装有限公司_年_月_日 专心-专注-专业