特钢项目策划研究（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /特钢项目策划研究报告说明特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃发展，我国市场对特钢的需求快速上升。根据谨慎财务估算，项目总投资23485.89万元，其中：建设投资19147.67万元，占项目总投资的81.53%；建设期利息430.88万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3907.34万元，占项目总投资的16.64%。项目正常运营每年营业收入3

2、9700.00万元，综合总成本费用32417.55万元，净利润5319.64万元，财务内部收益率15.63%，财务净现值513.54万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 市场分析5三、 项目名称及项目单位7四、 项目建设地点7五、 编制依据和技术原则8主要经济指标一览表9六、 主要结论及建议11七、 项目选址原则11八、 建筑工程

3、建设指标11建筑工程投资一览表12九、 建设规模及主要建设内容13十、 公司经营宗旨13十一、 劣势分析（W）13十二、 监事14十三、 节能综合评价15十四、 人力资源配置15劳动定员一览表16十五、 项目运营期原辅材料供应及质量管理16主要原辅材料一览表17十六、 质量管理17十七、 项目总投资18总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十九、 经济评价财务测算21二十、 招标要求22二十一、 总结23二十二、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投

4、资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表38一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7546.326037.065659.74负债总额2835.212268.172126.41股东权益合计4711.113768.893533.33公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度

5、2018年度营业收入31678.5025342.8023758.88营业利润6398.605118.884798.95利润总额5529.834423.864147.37净利润4147.373234.952986.11归属于母公司所有者的净利润4147.373234.952986.11二、 市场分析特钢，即特殊钢，一般是指具有特殊化学成分，采用特殊生产工艺，满足特殊需求的钢种。与普钢相比，特钢的物理、化学、工艺性能以及生物相容性更好，是机械、化工、家电、汽车、船舶、铁路、军工以及新兴产业等多个领域所需的最主要钢类。随着我国航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业蓬勃发展，我国市场对特钢的需

6、求快速上升。2015年以前，我国特钢行业产量整体保持上升态势，2015-2016年，受供给侧改革以及环保政策的影响，我国特钢产量下滑，2017年开始恢复增长。受产量变动的影响，我国特钢市场规模同样呈现波动式发展状态，2018年，我国特钢市场规模为1738亿元，较2017年增长7.1%。随着产业结构逐步调整完成，我国特钢行业景气度逐步回升。我国特钢产业发展初期是为国防军工、航空航天等行业配套生产，随着我国石油化工、电力、精密机械、汽车等工业不断发展壮大，军工、航天领域外的其他市场对特钢的需求快速增长。2018年，我国特钢下游应用市场中，汽车零部件领域需求占比为41%，工业制造领域需求占比为22%

7、，金属产品领域需求占比为16%，电力、石油化工领域需求占比分别为6%和5%，其他领域需求占比均在5%以下。特钢产品种类丰富，按照用途来划分，主要可以分为工具钢、结构钢、特殊用途钢三大类，每个品类下包涵较多细分品类。在众多细分品类中，不锈钢、非合金钢和低合金钢等品类为低端特钢；合金结构钢、轴承钢、弹簧钢等品类为中端特钢；合金工模钢、高速钢、高温合金钢、精密合金钢、耐蚀钢等为高端特钢。我国特钢市场中，中低端特钢产量占据较大份额，高端特钢产量占比较小。随着我国经济结构逐步优化，制造业转型升级速度加快，对原材料的品质要求不断提高，在特钢领域，其高端产品需求增长迅速。但我国特钢产量在钢铁行业总产量中的占

8、比较低，与美国、欧洲、日本等发达国家和地区相比差距较大，尤其是高端特钢产量无法满足国内市场需求，还需依赖进口，我国特钢行业产品结构还需持续调整升级。特钢行业的发展水平是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志，我国特钢行业经过不断发展，市场规模不断扩大。2015-2016年，在政策以及市场需求的推动下，特钢行业大规模装备现代化改造任务逐步完成，领先企业装备水平已经进入国际先进行列。在制造业转型升级的背景下，市场对特钢产品的需求日益高端化，拥有高端产品生产能力的先进企业将在竞争中处于优势地位。三、 项目名称及项目单位项目名称：特钢项目项目单位：xxx集团有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于x

9、xx（以选址意见书为准），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面

10、、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则

11、，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积59927.341.2基底面积17400.001.3投资强度万元/亩409.822总投资万元23485.892.1建设投资万元19147.672.1.1工程费用万元16270.822.1.2其他费用万元2366.622.1.3预备费万元510.232.2建设期利息万元430.882.3流动资金万元3907.343资金筹措万元23485.893.1自筹资金万元14692.493

12、.2银行贷款万元8793.404营业收入万元39700.00正常运营年份5总成本费用万元32417.556利润总额万元7092.857净利润万元5319.648所得税万元1773.219增值税万元1580.0710税金及附加万元189.6011纳税总额万元3542.8812工业增加值万元12116.1913盈亏平衡点万元16621.16产值14回收期年6.5715内部收益率15.63%所得税后16财务净现值万元513.54所得税后六、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的

13、。七、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积59927.34，其中：生产工程40089.60，仓储工程11179.50，行政办公及生活服务设施6403.20，公共工程2255.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10440.0040089.605

14、598.471.11#生产车间3132.0012026.881679.541.22#生产车间2610.0010022.401399.621.33#生产车间2505.609621.501343.631.44#生产车间2192.408418.821175.682仓储工程4350.0011179.501154.692.11#仓库1305.003353.85346.412.22#仓库1087.502794.88288.672.33#仓库1044.002683.08277.132.44#仓库913.502347.69242.483办公生活配套1113.606403.20962.233.1行政办公楼723

15、.844162.08625.453.2宿舍及食堂389.762241.12336.784公共工程1566.002255.04212.13辅助用房等5绿化工程3807.0067.67绿化率12.69%6其他工程8793.0031.007合计30000.0059927.348026.19九、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积30000.00（折合约45.00亩），预计场区规划总建筑面积59927.34。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx特钢，预计年营业收入39700.00万元。十、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规

16、的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。十一、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地

17、位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十二、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当

18、保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任十三、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗

19、位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员254人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位165正常运营年份2技术指导岗位253管理工作岗位254质量检测岗位38合计254十五、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的

20、上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十六、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制

21、实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备

22、、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23485.89万元，其中：建设投资19147.67万元，占项目总投资的81.53%；建设期利息430.88万元，占项目总投资的1.83%；流动资金3907.34万元，占项目总投资的16.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23485.89100.00%1.1建设投资19147.6781.53%1.1.1工程费用16270.8269.28%1.1.1.1建筑工程费8026.1934.17%1.1.1.2设备购置费7833.08

23、33.35%1.1.1.3安装工程费411.551.75%1.1.2工程建设其他费用2366.6210.08%1.1.2.1土地出让金1136.654.84%1.1.2.2其他前期费用1229.975.24%1.2.3预备费510.232.17%1.2.3.1基本预备费316.021.35%1.2.3.2涨价预备费194.210.83%1.2建设期利息430.881.83%1.3流动资金3907.3416.64%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23485.89万元，其中申请银行长期贷款8793.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资

24、比例1总投资23485.89100.00%1.1建设投资19147.6781.53%1.2建设期利息430.881.83%1.3流动资金3907.3416.64%2资金筹措23485.89100.00%2.1项目资本金14692.4962.56%2.1.1用于建设投资10354.2744.09%2.1.2用于建设期利息430.881.83%2.1.3用于流动资金3907.3416.64%2.2债务资金8793.4037.44%2.2.1用于建设投资8793.4037.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份

25、预计每年可实现营业收入39700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1580.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32417.5

26、5万元，其中：可变成本27172.80万元，固定成本5244.75万元。正常经营年份项目经营成本30957.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.60万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7092.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税

27、率=7092.8525.00%=1773.21（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7092.85万元，缴纳企业所得税1773.21万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7092.85-1773.21=5319.64（万元）。二十、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自

28、企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积59927.34容积率2.001.2基底面积17400.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩409.822总投资万元23485.892.1建设投资万元19147.672.1.1工程费用万元16270.822.1.2其他费用万元2366.622.1.3预备费万元510.232.2建设期利息万元430.882.3流动资金万元3907.343资金筹措万元23485.893.1自筹资金万元1469

29、2.493.2银行贷款万元8793.404营业收入万元39700.00正常运营年份5总成本费用万元32417.556利润总额万元7092.857净利润万元5319.648所得税万元1773.219增值税万元1580.0710税金及附加万元189.6011纳税总额万元3542.8812工业增加值万元12116.1913盈亏平衡点万元16621.16产值14回收期年6.5715内部收益率15.63%所得税后16财务净现值万元513.54所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8026.197833.08411.5516270.821.1建筑工程费802

30、6.198026.191.2设备购置费7833.087833.081.3安装工程费411.55411.552其他费用2366.622366.622.1土地出让金1136.651136.653预备费510.23510.233.1基本预备费316.02316.023.2涨价预备费194.21194.214投资合计19147.67建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息430.88107.72323.161.1.1期初借款余额4396.71.1.2当期借款8793.404396.704396.701.1.3当期应计利息430.88107.72323.161.1.4期末

31、借款余额4396.78793.401.2其他融资费用1.3小计430.88107.72323.162债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计430.88107.72323.16固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8026.197833.08411.5516270.821.1建筑工程费8026.198026.191.2设备购置费7833.087833.081.3安装工程费411.55411.552其他费用1229.971229.973预备费510.2

32、3510.233.1基本预备费316.02316.023.2涨价预备费194.21194.214建设期利息430.88430.885合计18441.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021364.0724416.0830520.101.1应收账款0.009613.8310987.2413734.051.2存货0.007477.428545.6210682.031.2.1原辅材料0.002243.232563.693204.611.2.2燃料动力0.00112.16128.18160.231.2.3在产品0.003439.613930.984913

33、.731.2.4产成品0.001682.421922.772403.461.3现金0.001709.131953.292441.611.4预付账款0.002563.692929.933662.412流动负债0.0018628.9321290.2126612.762.1应付账款0.006706.417664.479580.592.2预收账款0.0011922.5213625.7417032.173流动资金0.002735.143125.873907.344流动资金增加0.002735.14390.73781.475铺底流动资金0.006409.227324.829156.03总投资及构成一览表单

34、位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23485.89100.00%1.1建设投资19147.6781.53%1.1.1工程费用16270.8269.28%1.1.1.1建筑工程费8026.1934.17%1.1.1.2设备购置费7833.0833.35%1.1.1.3安装工程费411.551.75%1.1.2工程建设其他费用2366.6210.08%1.1.2.1土地出让金1136.654.84%1.1.2.2其他前期费用1229.975.24%1.2.3预备费510.232.17%1.2.3.1基本预备费316.021.35%1.2.3.2涨价预备费194.210.83%1.2建设期利息

35、430.881.83%1.3流动资金3907.3416.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23485.89100.00%1.1建设投资19147.6781.53%1.2建设期利息430.881.83%1.3流动资金3907.3416.64%2资金筹措23485.89100.00%2.1项目资本金14692.4962.56%2.1.1用于建设投资10354.2744.09%2.1.2用于建设期利息430.881.83%2.1.3用于流动资金3907.3416.64%2.2债务资金8793.4037.44%2.2.1用于建设投资8793.4037.44

36、%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027790.0031760.0039700.002增值税0.001265.011445.721580.072.1销项税0.003612.704128.805161.002.2进项税0.002347.692683.083580.933税金及附加0.00151.80173.48189.603.1城建税0.0088.55101.20110.603.2教育费附加0.0037.9543.3747.403.3地方教育附加0.0025.3028.9

37、131.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018059.1920639.0825798.852工资及福利费0.001373.951373.951373.953修理费0.00419.58419.58419.584其他费用0.003365.033365.033365.034.1其他制造费用0.00223.53223.53223.534.2其他管理费用0.00312.39312.39312.394.3其他营业费用0.002829.112829.112829.115经营成本0.0023217.7525797.6430957.416折旧费0.0

38、01006.531006.531006.537摊销费0.0022.7322.7322.738利息支出0.00430.88430.88430.889总成本费用0.0024677.8927257.7832417.559.1其中：固定成本0.005244.755244.755244.759.2可变成本0.0019433.1422013.0327172.80固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10197.279712.909228.538744.168259.791.2当期折旧费484.37484.37484.37484.37484.371.3净值9712.909228.538744.168259.797775.422机器设备152.1原值8244.637722.477200.316678.156155.992.2当期折旧费522.16522.16522.16522.16522.162.3净值7722.477200.316678.156155.995633.833合计3.1原值18441.9017435.3716428.8415422.3114415.783.2当期折旧费1006.531006.531006.531006.531006.533.3