新三年工作规划.doc

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1、 （2013-2015）公司发展所面临的环境和发展及2013-2015年发展战略规划一、造船行业形势经历了2011年的惨淡，造船行业景气度不容乐观，行业萧条趋势难以逆转，根据中国船舶工业行业协会最新披露的数据，2011年全国船厂新承接船舶订单量3622万载重吨，同比下降51.9%，有三分之一的企业没有接到订单。金融危机后出现承接的低价船订单以及订单不足等问题，对全行业造成的实质性影响将在2012-2013年充分显现出来。目前，船舶企业争抢订单的难度越来越大，包括抢单之后压低价格，已经出现了一大批中小船厂停产、转产的情况。行业预计在未来2-3年，国内将有50船企面临被淘汰。由于劳动力和原材料价格

2、上涨，而船舶市场价格平均下降30%到50%,利润遭到挤压，造成无毛利或者微毛利状态。现在国内部分船厂还是依靠前几年签订的高价船在支撑。中国的船舶主要销往国外，平均出口量占年产量的70%以上。今年以来，上游航运业很不景气，加上欧美国家出现债务危机，船东需求大幅缩减。有的船东由于陷入困境，就提出改单要求，希望船厂生产便宜的船型，有的船东则提出让价出售。二、海洋工程装备制造行业形势 目前我国已经形成了几大块海洋工程装备生产基地，主要有环渤海圈、长三角、珠三角、海南、中部地区海洋工程装备制造基地。从基地的数量来看，环渤海圈的基地数量最多，其次是长江三角洲地区。我国的海洋工程装备制造在渤海湾、长三角、珠

3、三角地区已初步形成具有一定产业聚集度的区域布局，进入这一领域的有造修船企业、石油系统企业和机械制造企业。国内最大的两家国有船舶制造集团中船集团和中船重工均在各自位于一南一北两大基地内建设“海工装备基地”，两者介入海工制造的历史已有20 多年，但其大规模开展海工制造业务都是最近几年。这两大集团旗下的上海外高桥、青岛海西湾和大连重工等制造基地，承建了以10 万吨级FPSO 和3,000m 水深半潜式钻井平台等为代表的高档产品，代表了中国海工装备制造的最高水平。振华重工是一家港口机械行业的巨头，占据全球港口机械市场份额的近八成，但近来也投资发展海工装备。中远集团是一家航运、物流为主业的企业，但随着日

4、前国内首个深海钻井船“大连开拓者”号正式开工，中远集团在海洋工程装备制造领域的布局也已基本成型。以江苏熔盛重工、金海湾等为代表的民营制造企业也已成为国内海工装备市场上的一支重要力量。这些民营企业作战灵活，产品多样，主要占据了工程机械辅助船舶等领域的市场份额。 中国船舶工业调整振兴规划明确指出，中国海工制造要尽快达到世界份额的10%，现有的海工制造产能还不能满足市场发展的需要。因此中船重工、中船集团、中远船务、中海油、中石油以及民营企业熔盛重工、太平洋集团和招商工业集团等都在规划建设新的海工基地。 相对国外海工装备业而言，我国整个海工装备制造业，都存在起步晚、起点低、规模小、竞争力不够强等问题。

5、 尤其是海洋工程装备配套发展严重滞后，海洋平台的各类功能模块以及各类配套设备规格品种多，对技术性能、材料、精度、可靠性、寿命及环境适应性的要求十分严格，专利技术多、附加值高的高端配套设备，多被国外供应商所垄断。我国只在低端配套产品上占有一定份额。目前，我国海工装备的配套设备本土化率非常低，每年有70%以上需要进口，关键设备配套率不足5%。配套设备在整个海工装备中的地位比船体要高得多，比如一艘造价数亿美元的FPSO 船体造价只占总造价的不到20%，其他大部分被配套设备占据。如果我国海工配套业不能实现与海工装备制造业同步发展，中国企业将被牢牢钉在海工产业链的低端，这是中国企业进军海工市场最大的隐患

6、。 在当前全球资源过度开发和利用的情况下，海洋已成为各沿海国家解决能源问题的新选择，更被列为具有重要战略意义的新兴开发领域。通过对世界和我国海洋工程装备产业的发展现状和趋势分析，可以发现，世界海洋油气储量丰富，且海洋油气产量将会逐步上升，成为世界油气产量增长的源泉。我国的“十二五”期间，海洋石油行业将会有跨越性的发展，海洋工程装备具有广阔的市场前景。虽然我国已拥有完整的钢铁、船舶及其配套、大型钢结构制造、石化装备制造和机电设备基础制造体系，海洋工程装备制造所需的专业化制造体系也在不断完善过程中，但仍与世界先进水平有不小的差距，我国海工企业应把握目前的机遇与挑战，在全力进军世界国际海工市场的同时

7、不断提升自身竞争力，迎接海洋经济的大发展。我国海洋资源丰富，因历史及地理位置关系与周边国家产生纠纷，建设海洋军事是我国维持地区稳定、防止国外势力进行资源掠夺的有效保障，因此，未来一段时间，舰船成为我国海军建设的最大需求。武器装备高要求、高可靠性和高准入制必然带来高附加值，成为支撑国内部分船舶配套企业走出困境的一条可行之路。三、面临的环境在船舶市场低迷的环境下， 所面临的危机和船厂一样，订单越来越少，价格越来越低。在国内，目前船舶配套企业约有5320余家，其中生产甲板机械及舾装设备的厂家470余家。在船用门、窗生产企业当中，具备千万以上产值的规模企业维持在25余家左右，超过5000万以上产值的企

8、业5-7家，这几家企业在技术、质量和产能上，能够与我公司形成直接的竞争。这两年，由于船市的低迷，船厂以低价接单，要求配套企业以最低价供货，同时，各配套企业互相压价，导致市场竞争异常激烈，利润空间越来越少，甚至出现了亏损的局面。与此同时，海洋工程装备制造业的兴起，也给 带来新的机遇，就门窗产品而言，海洋工程装备使用的高压头、高隔声和高防火门窗相当多，如果应用于海洋工程装备上，其附加值相对较高，但技术含量和质量也很高。面对市场现状，领导班子在充分分析市场形势后，调整了经营思路，从以下四个方面谋求发展：第一方面：通过多年形成的销售关系网，争取订单，加大产量，以量保证工人工资和维持企业最基本的运作。这

9、种形势下，能够维持现状就是发展。第二方面：不断开发船用和海洋工程用新产品，以维持和保证 船用产品行业品牌。与此同时，利用 一直为船厂生产军品的有利条件，将我公司处于国内领先的防火门窗及独家生产的放辐射窗延伸到军品中去；第三方面：以现有的技术，向陆用产品延伸触角，努力拓展生存空间。第四方面：抓管理，以GJB9001B质量管理体系要求为基本点,提高企业管理水平，为军品生产打下基础。四、2013-2015年发展战略规划如下：1、2013年2015年完成开发生产5吨以上20吨以下起重机械，以船用吊机为主，兼顾陆用吊机销售和生产，完成产品的行业配套初步转型。a、2013年5吨以上10吨以下起重机的结构和

10、配套电气、液压系统自主设计和生产，完成至少三家船级社工厂型式认可。b、20142015年完备10吨以上20吨以下起重机的配套试验装置，至少完成三家船级社的型式认可。能够独立设计液压电气控制系统c、2015年完成起重机控制系统设计和生产，并具备生产船用小型克令吊的能力，同时具备承担船用和陆用起重设备项目成套生产和施工能力。2、20132015年在保持 船用窗生产的前提下，开发高隔声窗、异形窗、超大尺寸耐火窗、防海盗窗、隐形窗和特种窗，满足海洋工程、特种船舶、游轮及舰船的需要，成为行业内窗品种最全的企业。a、2013年完成型高隔声耐火窗的开发设计并批量生产，完成至少三家船级社型式试验和型式认可工作。b、20132015年开发防海盗窗、隐形窗、特种窗，形成产业优势。3、20132015年由门产品延伸至同类舱口盖产品的制造，同时开发船用防辐射门、电磁防护门、防爆门及气动液压电动门。并以门为切入点，完成煤矿用门的定型生产，着手开发煤矿用救生设备，两年内取得生产许可。4、2012年下半年2015年着手实施武器装备生产许可，第一步取得GJB9001B质量管理体系的认证；第二步按照国家保密规定保密资格；第三步取得武器装备科研生产许可。通过销售渠道涉入武器装备生产的同时，涉入船舶修造行业，采取走出去承揽修造和配套服务的方式扩大经营范围。