经济责任类审计台账模板.xls

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1、关关于于X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同同志志经经济济责责任任审审计计审审计计统统计计台台账账台账编号：120113193412821201207240001L项目名称：关于XXXXXXXXXXXXX同志经济责任审计项目年度：2012审计机关：界首市审计局报表类型：财政类审计情况报表填报单位：界首市审计局填报日期：2012-07-24审计文书：审计（调查）通知书审计文书：审计报告审计文书：审计决定书指指标标名名称称指指标标单单位位一、审计单位个 审计个二、延伸审计单位个三、审计专项资金总额元四、项目投资额元 外资元 其他元 完成投资额元五、核减投资额（工

2、程款）元 概预算元 结决算元六、审计报告情况 审计报告篇 审计报告篇 中英文篇 无保留意见篇 其他篇 被批示、采用审计报告篇*次七、审计查出主要问题金额元 违规金额元 预算编报不真实不完整万元 预算编制批复不规范万元 违规变更调整预算万元 未按规定纳入预算管理万元 未按规定征收缴纳收入万元 政策性税费流失万元 少计少缴税费万元 人为调节收入进度万元 违规批准减免税万元 其他万元 隐瞒转移截留资金万元 擅自动用支配国库库款万元 未落实收支两条线和专户管理规定万元 违规改变项目计划和资金用途万元 未按规定征提基金万元 乱收费乱摊派乱罚款万元 资金滞留闲置万元 违规使用发票万元 虚报冒领万元 虚列支

3、出元 扩大开支范围或提高开支标准列支元 擅自处置国有资产万元 违规出借财政资金万元 违规采购万元 违规担保万元 决算草案编制不规范万元 违规办理结算或批复决算万元 决算草案编报不真实不完整万元 资金来源不合规万元 资金不到位不落实万元 配套资金万元 其他万元 工程结算款不实万元 少计万元 多计万元 未按进度支付工程款万元 投资概预算编报不规范万元 超规模超标准项目万元 违规分包非法转包万元 挤占建设成本万元 违规收取费用万元 套取项目资金万元 内资万元 外资万元 交付资产不实万元 工作量不实万元 倒卖项目物资万元 账外资产元 会计核算不实万元 未按规定补偿征地补偿款万元 未落实被征地农民社会保

4、障金万元 高风险对外投资（担保）万元 其他万元 管理不规范金额万元 预算编报不真实不完整万元 预算编制批复不规范万元 违规变更调整预算万元 未按规定纳入预算管理万元 未按规定征收缴纳收入万元 政策性税费流失万元 少计少缴税费万元 人为调节收入进度万元 违规批准减免税万元 其他万元 隐瞒转移截留资金万元 擅自动用支配国库库款万元 未落实收支两条线和专户管理规定万元 违规改变项目计划和资金用途万元 未按规定征提基金万元 乱收费乱摊派乱罚款万元 资金滞留闲置万元 虚报冒领万元 违规使用发票万元 虚列支出万元 扩大开支范围或提高开支标准列支万元 擅自处置国有资产万元 违规出借财政资金万元 违规采购万元

5、 违规担保万元 决算草案编制不规范万元 违规办理结算或批复决算万元 决算草案编报不真实不完整万元 资金来源不合规万元 资金不到位不落实万元 配套资金万元 其他万元 工程结算款不实万元 少计万元 多计万元 未按进度支付工程款万元 投资概预算编报不规范万元 超规模超标准项目万元 违规分包非法转包万元 挤占建设成本万元 违规收取费用万元 套取项目资金万元 内资万元 外资万元 交付资产不实万元 工作量不实万元 倒卖项目物资万元 账外资产万元 会计核算不实万元 未按规定补偿征地补偿款万元 未落实被征地农民社会保障金万元 高风险对外投资（担保）万元 其他万元 损失浪费金额万元 管理不善万元 决策失误万元八

6、、审计发现非金额计量问题个 违规决策项 违规招投标签订合同份 逾期未建成项目个 违规招投标合同签订金额万元 项目工程质量存在问题个 擅自调整项目建设内容项 违规征地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规占地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规批地亩 耕地亩 基本农田亩 其他亩 违规供地亩 违规出让土地亩 违规划拨土地亩 其他亩 违规买卖、转让土地亩 违规批准调整规划增加建筑面积万平方米 违规拆迁面积万平方米 补充耕地不足亩 被征地农民未纳入社保范围人 违规审批出让矿业权宗 违规转让矿业权宗 无证开采或违规生产个 未按规定建成污染防治项目个 未按规定建成污染防治比例% 未严格执行环评制度项 多耗能

7、源标准煤万吨 多排放主要污染物万吨 超标排放单位个 违规取用水单位个 违规取用水数量万立方米 总体目标不明确或无考核标准个 总体可行性研究有重大缺陷个 未按规定进行项目结算或竣工结算个 使用（运营）未达到总体设计目标个 内部控制有重大缺陷个 其他项九、审计发现侵害人民群众利益元十、审计期间整改金额元十一、审计处理情况 审计处理处罚元 应上交财政元 罚没元 移送处理事项件 司法机关件 纪检监察机关件 有关部门件 移送处理人员人 司法机关人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 纪检监察机关人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 有关部门人 地厅级及以上人 县处级人 乡科

8、级及以下人 其他人 移送处理金额元 司法机关元 纪检监察机关元 有关部门元十二、审计处理结果落实情况 审计促进整改落实有关问题资金元 增收节支元 已上交财政元 罚没元 其他元 已减少财政拨款或补贴元 已归还原渠道资金元 已调账处理金额元 审计后挽回（避免）损失元 审计促进拨付资金到位元 已缴纳的其他资金元 其他元 移送处理落实事项件 司法机关已立案件 纪检监察机关已处理件 有关部门已处理件 其他件 移送处理落实人员人 已追究刑事责任人 已给予党纪政纪处分人 有关部门已处理人员人 其他人十三、审计成果利用情况 审计提出建议条 建议制定修改部门规定条 建议制定修改法律法规条 其他条 被采纳审计建议

9、条 被审计单位制定整改措施项 被审计单位建立健全规章制度项 促进修改法律法规条 提交审计信息篇 审计专题、综合性报告篇 信息简报篇 重要审计信息篇 其他篇 其他篇 被批示、采用审计信息篇*次 审计专题、综合性报告篇*次 信息简报篇*次 重要审计信息篇*次 其他篇*次 其他篇*次 审计信息移送案件事项项 审计信息移送案件涉案人员人 地厅级及以上人 县处级人 乡科级及以下人 其他人 审计信息移送案件涉案金额元十四、审计业务工作量人*日 其中：外勤工作量人*日 绩效审计工作量人*日十五、审计经费元 审计项目支出元 外勤经费支出元 其他元 其他元十六、业务工作利用外部人员情况 工作量人*日 聘请人*日

10、 借用人*日 其他人*日 经费元 聘请元 借用元 其他元填报人：审核人：项目结束日期：2012-04-09被审计单位：XXXX明细分类：财政决算填报人：XXXX 手机号：项目完成日期：2012-04-09文号：审通发2011XXX号 日期：文号：审行报2012XX号 日期：文号：审决发2012XX号 日期：指指标标值值关关于于X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同同志志经经济济责责任任审审计计审审计计统统计计台台账账台账编号：120113193412821201207240001L项目名称：关于XXXXXXXXXXXXX同志经济责任审计万元审核人：经经济济责责

11、任任审审计计情情况况报报表表- -政政府府指指标标编编码码指指标标名名称称一、被审计领导干部人 任中审计人 省部级人 地厅级人 县处级人 乡科级人 中央企业、金融机构人 地方企业、金融机构人 其他人 离任审计人 省部级人 地厅级人 县处级人 乡科级人 中央企业、金融机构人 地方企业、金融机构人 其他人二、审计单位个三、审计查出主要问题金额元 违规金额元 领导责任(违规)元 主管责任(违规)元 直接责任(违规)元 管理不规范金额元 领导责任(管理不规范)元 主管责任(管理不规范)元 直接责任(管理不规范)元 损失浪费金额元 领导责任(损失浪费)元 主管责任(损失浪费)元 直接责任(损失浪费)元四

12、、审计发现侵害人民群众利益元五、审计处理被审计领导干部情况 涉嫌个人经济问题人数人 涉嫌个人经济问题金额元 撤职、降级人 移送司法机关人 移送纪检监察机关人 其他处分人六、审计处理其他人员情况 涉嫌个人经济问题人数人 涉嫌个人经济问题金额元 撤职、降级人 移送司法机关人 移送纪检监察机关人 其他处分人七、增收节支元 已上交财政元 已减少财政拨款或补贴元 已归还原渠道资金元八、审计结果利用情况 被批示采用审计报告和审计结果报告篇*次 提交审计报告和审计结果报告篇 审计提出建议条 被采纳的审计建议条 提交审计信息篇 审计专题、综合性报告篇 信息简报篇 其他篇 被批示、采用审计信息篇*次 审计专题、

13、综合性报告篇*次 信息简报篇*次 其他篇*次 审计信息移送案件涉案人员人 审计信息移送案件涉案金额元 举报或反映有问题的被审计领导干部人 经审计澄清问题的被审计领导干部人 参考审计结果得到肯定或使用的被审计领导干部人九、在一定范围内通报审计结果篇*次十、向社会公告审计结果篇填报人：审核人：手机号：指指标标单单位位经经济济责责任任审审计计情情况况报报表表- -政政府府界界首首市市审审计计局局审审计计统统计计台台账账审审计计查查出出主主要要问问题题批批量量指指标标表表序序号号问问题题索索引引问问题题性性质质明明细细指指标标金金额额单单位位审审计计处处理理情情况况处处理理金金额额审审计计期期间间整整改改金金额额审审计计促促进进整整改改落落实实有有关关问问题题资资金金审审计计促促进进整整改改落落实实有有关关问问题题资资金金金金额额审审计计促促进进拨拨付付资资金金到到位位审审计计后后挽挽回回（避避免免）损损失失直直接接责责任任主主管管责责任任领领导导责责任任备备注注1违规金额预算编报不真实不完整应上交财政_其他增收节支_已上交财政_其他2管理不规范金额预算编制批复不规范应上交财政_罚没增收节支_已上交财政_罚款3损失浪费金额管理不善应减少财政拨款或补贴增收节支_已减少财政拨款或补贴4非金额计量问题其他其他其他整改落实金额56789101112