2022年岗位职责酒店管理制度.doc

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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。岗位职责酒店管理制度篇一：酒店管理规章制度详细版2 酒店管理规章制度。 保持餐厅的清洁、整齐，是每一位员工的责任，请时刻注意你的座位下，文件摆放应整齐、清洁。 一、员工守则 1、准时到岗，工作时间无领导批准离开工作岗位者，按旷工处理，旷工半天日扣除1.5日工资，旷工1日扣除3日工资，以此类推，一月旷工满3次者，视为自动离职（无工资）；凡旷工者扣除全勤奖及当月绩效工资。 2、每日准时考勤，迟到30分钟以内前三次按10元给予处罚，超过3次每次处罚50元，超过6次劝退。迟到30分钟以上按旷工半日处理。60分钟以上无当日

2、工资。病事假者扣除全勤工资。 3、当月离职者只发放基本工资。 4、严重违反酒店制度开除者，当月工资不予发放。 5、每月事假不得超过两天，事假当天扣发当日工资。 6、法定节假日由酒店安排并服从统一安排。 二、物品管理 1、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。 2、保持餐厅内部环境卫生整洁，用餐工具的卫生。完整。 3、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知部门负责人，在由部门负责人填写购物审批表审批至经理，然后交采购员购买；设备维修时及时电话联络维修人员。 4、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。 5、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知大堂经理，大堂经理批准餐厅经理

3、，获准后交采购员购买。 三、卫生检查 1、地面：无灰尘、水渍、油渍、垃圾杂物等。 2、天花板，墙面、墙角：无污迹、剥落、蜘蛛网、卫生死角。 3、地板、地毯：干净完好。 4、门窗：干净完好，窗台无灰尘、杂物，窗帘无破洞、胀迹、脱钩。5、墙面艺术性挂件完好，挂放端正，无灰尘、污迹、破损。 6、花架，花盆无灰尘、烟蒂：餐巾纸、纸杯干净清洁，花卉、植物鲜艳美观，如有凋谢及时联系花卉租摆公司，叶面光亮润滑，无灰尘，污迹。 7、餐厅座椅完好无损，不变形、摇摆，水渍、油渍、污迹。 8、灯具、灯泡完好，明亮无尘。 9、备餐柜干净整洁，所有物品按规定摆放。 10、过道及公共区域的垃圾桶干爽，无灰尘、污迹：垃圾桶

4、上无纸巾等杂物。无裸露垃圾、烟蒂：周围无脏物。 11、餐厅厅标、灯箱醒目、明亮、清洁、整齐。 12、餐厅内所有家具、冰箱、电话音响等一切设备完好有效、整洁干净，无灰尘、污迹。 13、餐厅、杯具、玻璃器皿清洁完好，消毒严格，无指纹、水渍、油渍、脏痕、污迹、裂纹、缺口。 14、灶具锅圈清洁完好干净，无污迹、水渍、油渍，转动灵活，无破损。 15、菜单、酒水单整洁美观，准备充足，无油渍、污迹、破损、无涂改、陈旧。 16、灭火器材清洁光亮，无灰尘，有效正常。 17、空调出风口干净清洁，无灰尘。 18、吧柜、酒架上样品陈列柜清洁完好，无灰尘、污渍。 19、备餐间、工作间、杂物间物品摆放整齐有序，环境清洁，

5、无异味、杂物，无裸露垃圾。 20、果汁机、储存柜等设备干净清洁，无残留汁液，无污渍。 四、工作检查 1、上班行为规范。 2、开好班前会，让每位服务员明确当日任务，熟知当日特色菜及当日估清的菜品。 3、保证开餐时间岗位有人，并能及时主动地为客人提供优质服务。 4、按规范摆台，台面物品摆放齐全，桌椅排列整齐。 5、检查点菜单、酒单、收银夹是否准备妥当。 6、主动、热情、耐心、周道，根据客人需要及时提供各种细微服务。7、拿取、递送任何物品（特别是菜肴、酒水）应使用托盘。 8、按程序出菜，出菜无差错。 9、在条件允许的情况下，应为客人分汤和菜品。 10、在规范进行结账服务，使用收银夹，账款无差错，收款

6、后向客人道谢。 11、做好餐后结束工作，餐厅环境清洁，桌椅整齐，无残留餐具及垃圾。 12、每天回收宾客意见，及时处理客人的投诉和意见。 13、建立餐厅财产三级帐，做好餐具的保养，设备的检查，清点工作，设专人专项负责制度。 14、不断加强员工纪律意识，要求员工遵守员工手册和各项管理制度，不私受小费和赠品，对客人遗留物品，处理应及时，不隐瞒，不侵吞，捡获贵重物品归还客人者有奖励。 15、管理人员应坚持现场的管理和督导，每天有工作检查的书面记录。 16、所有操作严格按照有关操作规范执行。 17、 做好醉酒客人的处理工作，有紧急防范措施。 五、休假规定 为确保酒店进行有秩序的管理休假而制定，本制度适用

7、于餐厅所有员工。 具体规定 1、 病假 员工遭遇身体不适需就医时，需在上班之前电话或当面告知直属上级，当面请假需填写请假单；电话请假的需后补请假单。 员工休病假，须出具医院开具的假条。 员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延，病假0.5天照常发放工资。 员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生诊断证明，请部门经理批准，没有假条的按事假处理。 2、 事假 员工有事请假时，需提前一天向直属上级请假，并填写事假单，获得批准后方可请假，否则视为旷工；事假系无病假，酒店根据工作安排决定是否批准员工休假。事假原则上不超过二天，超过二天以停薪留级计算。 3、工伤假 员工在工作期间发生工伤事

8、故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，并立即作出处理，并进行报告至总经理和人力资源部。 酒店根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。 六、处罚制度 一、违反以下16条警告三次无效者视情节轻重给予2050元的罚款： 1、仪容仪表符合要求 2、在工作期间不得在餐厅、看电视，嬉戏或从事与工作无关的事 3、工作时间内不得在大厅散座躺卧。睡觉，随意拨打私人电话 4、任何时刻不得在餐厅内吸烟 5、不得擅自离开工作岗位，无故迟到、早退 6、工作时候保持微笑 二、违反以下7-16条视情节轻重给予50-100元罚款，特别严重者给予开除处理： 7、不得浪费和故意损坏公物（损坏公物照价赔偿） 8、不得随意进出厨房，到

9、厨房抓吃、抓拿 9、不得妨碍工作秩序或违反安全卫生工作守则 10、服务员，领班及大堂经理未经许可不得擅自进出收银台内 11、不得拒绝餐厅经理授权的有关人员的检查 12、服从管理与分配，不得顶撞上级 13、不得对客人指手画脚，品头论足 14、不得对同仁恶意攻击或诬告，伪证而制造事端 15、不得对宾客不礼貌，与客人争辩与客人争吵，把个人情绪带入工作中 16、未经允许。进入吧台、拨打私人电话 17、随意浪费粮食 本人已认真、仔细的阅读了xxx酒店 员工手册的全部内容，并保证自觉遵照该制度。 （员工存） 姓名： 职务： 日期：篇二：酒店管理制度大全 酒店管理制度大全 第一部分：行政管理制度 一、例会管

10、理制度 为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下: 每周经理例会管理办法 目的：加强每周经理例会，提高会议效率。 第一条部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。 第二条会议主要内容为： a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。 b. 各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。 d. 其它需要解决的问题。 第三条例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持

11、有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。 部门例会管理办法 第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。 第二条.例会每日1-2次。 第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。 第四条. 部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。 b.检查仪容仪表及工作精神状态。 c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。 d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

12、 e.布置当日工作。 (1)客情报告及分析。 (2)人员分工和应急调整。 (3)注意事项及工作重点。 f.朗诵企业理念。 二、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前530分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚530元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，

13、按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。 4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限：（1）员工在8:0017:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。

14、（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。 第三条.办公用品

15、的发放 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。 2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。 4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。 四、员工配发个人物品管理规定 第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服. 第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。 第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册。 第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

16、第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。 五、员工食堂就餐管理制度 第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。 第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。 第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。 第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。 第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。 六、员工宿舍管理制度 第一条.员工宿舍为员工休息

17、场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。 第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。 第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。 第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。 七、员工洗浴管理规定 第

18、一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。 第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。 第三条.员工洗澡时自带浴品。第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。 八、关于对讲机的使用规定 第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用. 第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用. 第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低. 第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅. 第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。 第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。 第二部分：财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，

19、降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三

20、日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。

21、 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及

22、员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流动资金管理办法 第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查

23、出纳库存现金情况。 第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。 第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。 第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。 五、收取支票管理办法 第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码

24、，不得有折痕。 第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条.支票有效期为十天。 第四条.最低起点为100元。 六、盘点管理制度 第一条.目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条.盘点范围 （一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 （三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

25、 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条.盘点方式、时间 （一）年中、年终盘点 1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由各部门负责

26、人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 （四）监盘人：由总经理派人担任。 （五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 （六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 （七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条.盘点前的准备事项 （一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 （二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集

27、中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 第六条.盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的安全。 3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。 5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法 第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午

28、三点至五点（特殊情况除外）。 第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。 第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。 第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理办法 第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼

29、、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 第二条. 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条. 折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采购管理办法 第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。 第二条.将采购计划送交财务部审核。 第三条.由财务部填制请购单

30、送总经理批准后交由采购员。 第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。 第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。 原材料采购流程图 宴会预定单或销售计划 提出申请审核填请购单 销售部- 厨师长(或生产班长)-财务部- 审批后 持验收凭证、发票审批签字后 总经理-采购员-总经理-

31、核帐、报帐 -财务。 其他物品采购流程图 提交 审核 签字 各部门提出采购计划-保管员-主管会计-总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 -采购员-总经理-财务部. 十、保管员工作规范 第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。 第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。 第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。 第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。 第六条.入库物资必须按照类别，按固定位

32、置整齐摆放。 第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。 十一、报损、报废管理规定 第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。 第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。篇三：酒店管理制度 第一章：管理机构设置 第二章：管理机构职能方框图 第三章 管理制度 一、 员工个人部分规章制度 员工上、下班和考勤制度 1 员工必须按部门规定的工作班次与时间准时上、下班。 2 未经主管批准，员工不得私自调班或擅离岗位。 3 员工不准无故迟到、早退和旷工。 4 员工上、下班必须按规定亲自签到，不

33、得代他人或委托他人签到。 5 员工上、下班必须走员工通道或乘员工电梯。 6 员工上班不准穿便装、背包或提袋上楼层。 7 员工上班必须提前15分钟，化好妆、穿好工衣到各相应部门签到。 8 员工上下班要与上班或下班员工搞好交接手续，双方签名。 员工请假制度 1 员工病事假均须事先办妥请假手续，不准电话或口信请假。三天之内由部门 经理签字批准，三天以上必须由总经理批准。 2 请假时限到期，必须回批假人那里销假。 3 请假人需要延期，必须经部门经理或总经理批准。 4 请病假，必须有市级医院检查病历和药费收据，除卧床不起外，一律由本人 来酒店办理病假手续。 5 请病假延期，必须由病员到市级医院开出证明方

34、可继续治疗或病休。 员工仪容仪表制度 1 必须经常保持服装整齐清洁，酒店所发的工作制服、鞋、袜等物品要自觉爱 护，做到制服整洁、工鞋干净、光亮。 2 员工到岗位工作，必须按指定位置佩戴工号牌或员工证。 3 员工不得梳怪异发型，应勤修剪头发。男员工头发以发脚不盖过双耳及后衣领为适度，做到发型自然大方，干净整齐，不准留小胡子，面部必须保持干净。女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不盖过肩部为适度，做到发型自然大方，流露部分不可遮眼，不可以使用鲜艳颜色及引人注目的头饰。 4 指甲必须经常修剪并保持清洁，不可藏有任何污秽，不可留长指甲及涂彩色 指甲油。 5 员工宜保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹，并避免使用

35、味浓的化妆用品。 6 员工饰物仅限于佩戴结婚戒指，不准在制服上佩戴非酒店发给的其它饰物。 员工个人卫生制度 1 每天淋浴，勤换衣裤，保持身体清洁。 2 早晚刷牙，保持口腔清洁卫生，不食带刺激气味的食品，保持口气清新。 3 勤剪指甲，经常保持双手清洁。 4 饭前便后必须洗手。 5 打喷嚏或咳嗽时应用手或手巾遮口。 6 不可在公共场合搔痒及梳头。 7 不准随地吐痰，乱丢杂物。 8 自觉养成注重公共卫生的良好习惯。 员工通道制度 1 员工上下班须乘员工电梯或走消防通道。 2 员工上班进入员工通道必须主动向保安执勤人员出示证件或工号牌。 3 员工下班通过员工通道必须主动接受保安执勤人员对包袋、包裹的检

36、查。 4 员工上班不准穿便装、提手袋、包裹上楼层。 5 非当班员工不准上楼层，更不准与上班员工聊天。 6 当班员工不准中途或借吃中、晚餐的时间上员工宿舍，无论上下班期间不准 穿工作制服离开酒店。 7 禁止员工携带易燃、易爆等危险物品及其它违禁物品进入酒店。 8 员工携带酒店财物出门，必须持有部门经理签字的有效出门证。员工班前会制度 1 楼层员工到房务中心签到后，由各楼层领班或主管召开15分钟的班前会。 2 当班员工必须准时参加班前会，不得无故缺席。 3 领班组织员工例队，并要求规范站立，检查员工仪容仪表及个人卫生，检查 是否佩带工号牌。 4 领班必须每班组织召开，明确布置当日工作及要求。 5

37、应当场考勤，并具体落实工作任务的分工。 6 应特别强调上一天发生在服务方面急需改进的事项。 7 当班员工必须认真参加班前会，服从上级的安排。 二、部门通用部分规章制度 部门会议制度 1 部门坚持周一、五早班例会制度。 2 参加人员部门正副经理、大堂副理及部主管人员。 3 例会时间：8：309：00AM，时间30分钟。 4 各分部汇报当天工作情况，反映部门协调、解决的问题。 5 部门副经理主持，经理对各分部进行当天工作讲评，布置安排当天、近段工 作。 6 与会人员不准迟到、早退或缺席，并作好记录。 7 坚决执行会议精神，雷厉风行，积极落实。 8 每月召开一次部门领班级以上骨干会，进行当月工作讲评

38、，布置下月工作重 点。 部门值班制度 1 值班工作十分重要，关系到客房部与各层、前厅、PA等运作与管理环节的 联系渠道够保持畅通。值班人员必须高度重视做好此项工作。 2 值班人员必须坚持原则，实事求是，准确的打好楼层骨干上中班的签到、签退，上晚班人员的签到考勤。 3 值班人员必须根据值班安排表准时上岗。值班期间不得迟到、早退、中途不 得无故离岗，需兑班须经部门经理批准。 4 值班人员要做好楼层与前厅、PA之间的协调工作，协助大副处理客人投诉 工作。 5 必须认真做好来访来电的接待工作，做好接待记录，并根据情况分门别类进 行处理。对于重要问题，必须及时打电话报告部门经理。 6 值班人员必须认真写

39、好值班日记。 7 值班期间精力必须集中，不得做与值班无关的事。 值班工作发生差错，必须追究当事人的责任，情节严重者，按照酒店员工手册奖罚规定进行处罚。 涉外纪律规定 1 维护国家利益，保守国家机密。 2 不谋私利，不得收受或向外宾索取礼品或小费。 3 未经批准，不得与住店外国宾客私自交往。 4 不许利用职权和工作关系营私牟利。 5 要尊重外宾的风俗习惯和宗教信仰。 三、前厅部分规章制度 前厅规章制度 一、 前厅部经理对客房部经理负责，全面负责前厅部的各项工作。 二、 贯彻分工负责制的原则，一级对一级负责，一级考核一级。前厅部严格按 照大厦规章制度和本部制定的各类制度对各工作区域实行督查、测评和考核。 三、 前厅部各级管理干部必须以身作则，认真履行督导、检查的工作职责，抓 好员工的思想工作、职业道德和业务技能的教育与培训。19