驻厂IQC人员工作指引.docx

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1、供 應 商 品 質 監 察 工 作 指 引 序 IQC 駐 供 應 商 品質 監 察 做 法 是 我 們 公 司 近 年 之 新 舉 措 , 通 過 對 不 同供 應 商 的 品 質 監 控, 此 加 速 了 公 司 的 生 產 以 取 得 以 下 优 勢: (1) 提 高 供 應 商 交 貨 質 量, 提 高 LAR & DPM(2) 供 應 商 之 內 部 損 耗 減 少, 提 高 供 應 商 生 產 效 率, 大 大 降 低 生 產 成 本 ;(3) 供 應 商 品 質 部 門 与 IQC 的 聯 系 更 加 緊 密 , 有 利 于 縮 短 雙 方 的質 量 標 准 分 歧 , 縮 短

2、解 決 問 題 的 時 間 , 提 高 生 產 效 率 ;(4) 促 使 供 應 商 按 時 按 量 交 貨 , 保 証 生 產 需 求 ;(5) 為 公 司 和 供 應 商節 省 大 量 資 源 , 包 括 貨 倉 空 間 ,人 力 , 檢 驗 過 程 , 時 間 等 等 .(6) 通 過 此 舉 降 低 原 材 料 的 總 周 期 時 間, 使 公 司 生 產 效 益 , 經 濟 效 益 得 以 提 高, 因 此, 大 力 推 行 SI 工 作 是 极 度 有 必 要 的, 為 作 SI 工 作 順 利 開 展, 特 將 SI 工 作 的 有 關 要 點 予 以 闡 述, 作 為 SI 人

3、 員 參 考.目 錄一.系 統 程 序 -P4二.操 作 規 程 及 其 接 受 標 准 -P12三.驗 貨 標 准 -P12四.S.I 巡 檢 -P13五.樣 板 寄 送 程 序 -P14六.不 合 格 品 控 制 改 善 行 動 -P16七.報 告 系 統 -P18八.樣板确認程序 -P24九.會議制度 -P25十.S.I. 人 員 守 則 -P26十一.S.I. 人 員 職 責 及 工 作 范 圍 -P27一 工 作 程 序 參 考 VTNSP0603 REV3.01.目 的 :1.1 使Vendor來貨質量處于完全受控狀態;1.2 對Vendor產品品質及時反饋 , 并与Vendor共

4、同尋找解決方法 ;1.3 及時跟進改善行動的有效性;1.4 對Vendor所生產的不合格產品進行及時處理,以保証生產計划能如期完成;1.5 將不合格現象控制于萌芽狀態,以減少浪費及降低成本.2.适用范圍:2.1 适用于VTech/TEL 對其Vendor進行駐厂物料檢查.3.參考文件:3.1 IQC AQL抽樣計划 : WQA1014;3.2 來料檢查程序 : VTNSP1001;3.3 IQC一般來料檢查步驟 : WQA1013.4.定義:4.1 S.I. : Source Inspection;4.2 S.I.RP: Source Inspection Report;4.3 S.I.RD:

5、 Source Inspection Record;4.4 S.I.N.: Source Inspection Notice;4.5 I.I.R.: Incoming Inspection Requested;4.6 送檢單:Vendor根据我方Order及計划, 注明送檢物料的P/N,Model,名稱,數量等有关 資料的單据;4.7 待檢物料:須經Vendor OQA檢查合格, 并于包裝上顯眼處貼有Vendor passed標識, 存 放于指定區域的物料;5.責任:5.1 采購部負責通知待做S.I.的Vendor有關建立Source Inspection事宜, 同時協調vendor 与Vte

6、ch /TEL IQC組建S.I.;5.2 IQC負責組建派駐Vendor的S.I. Team;5.3 貨倉部負責對做S.I. 的供應商之來貨按 S.I. ACC Label 或 Incoming Inspection Requested label收貨及開單:6. 程序:6.1當VTech/TEL IQC或管理層決定對供Vendor 實行Source Inspection 時, IQC填寫S.I.N表, 經IQC及采購部部門負責人或其授權人批准后, 將此表提前Copy給相關部门 , 原件留IQC 存檔; 類似地, 當需要停止對Vendor 實行Source Inspection 時, 也以

7、此 表通知相關部門.6.2當對某Vendor 實行 Source Inspection后, Vendor應將貼有Vendor OQA Passed 標記的待檢物料放于指定地點, 同時將送檢清單交与 S.I.Team 負責人, 送檢清單應注 明 Model, P/N, Part Description, QTY,箱數等資料6.3 S.I. Team 負責人收到Vendor的送檢清單后, 開出S.I.RP單, 檢查員根据此單上的資 料, 找出相應的檢查指引資料(如WI, Sample, Drawing, Approval Form等)6.4 S.I.檢查員依据VTech/TEL IQC所采用的AQ

8、L水平(參照WQA1014), 送檢物料進行 隨机抽樣6.5 依据文件資料的要求, 對所抽取的Samples 進行外觀, 尺寸, 功能等項目的檢查. 如果 不合格Samples 未超出AQL規定的數量,則接受該Lot; 如果不合格Samples 出AQL 規定數量,須交S.I. Team負責人証實(若需要可与Vendor代表确認);6.6 完成對送檢Lot的檢查后,S.I.檢查員需將檢查結果填寫在Source Ins pection Report 上.如果Pass,貼上相應的S.I. Passed Label 或蓋Chop; 如果Rej,則將注有Rej.原因 的 S.I.RP和坏机樣板交Ven

9、dor代表認可后, 一包裝上貼Rej.Lael及SI#或蓋Chop及 SI#,將該Lot 物料退与 Vendor處理.6.7 如果送檢物料是S.I.Team 來不及檢查的緊急物料, 或來料太多而不能如期完成檢查, S.I.Team負責人根据具体情況,將 Vendor所送S.I.檢查的物料轉送VTech/TEL IQC 處理, 但這類轉移檢查的物料必須貼有I.I.R Label, 否則 VTech/TEL 收貨部將拒收 此物料;6.8 Vendor將 Source Inspection Passed 之物料或 6.7 中所指物料開出送貨清單送与 VTech /TEL. 交貨后, S.I. Pas

10、sed物料及I.I.R物料不得相混;6.9 當 VTech/TEL IQC 開始對某一 Vendor/物料實行Source Inspection 后,從 S.I.N 生效日開始, S.I.N 上所指明物料均需貼有S.I.Pass Label或I.I.R Label, 收貨部憑此 類標 識收貨;6.10 VTech/TEL收貨部收貨后打出RT單交IQC簽收;6.11 IQC憑RT單核對Source Inspection passed Label上的P/N, 數量, 稱,規格等是否正 确, 并將有關來料信息簡要記錄在RT單上;6.12如果IQC收到貼有I.I.R Label的物料, 應按正常程序(

11、VTNSP1001) 檢查, 記錄,標識. 檢 查完畢后, 將I.I.R Label 撕下, 換上相應的Pass或Rej Label;6.13IQC檢查員填寫RT單后, 過回給收貨部, 完成對送檢查物料的檢驗工作.7.記錄:7.1 Source Inspection Record (S.I.RD);7.2 Source Inspection Report (S.I.RP);8.附錄:8.1“ S.I.ACC” label & “ Incoming Inspection Requested” label.8.2Source Inspection Process Flow Chart;8.3Sou

12、rce Inspection Record (S.I.RD);8.4Source Inspection Report (S.I.RP);8.5Source Inspection Notice; ATTACHMENT8.1 “ S.I. ACC Label & Incoming Inspection Requested” labelVTECH TELECOMIncoming Inspection RequestedACCIIR #: _SI#: _P/N: _P/N: _QTY: _Check by: _Date: _Date: _Requested By: _ATTACHMENT 8.2 So

13、urce Inspection Process Flow ChartVendor OQA passedmaterial kittingStick IIRLabelSource Inspection? NSampleY DrawingS.I. InspectionWQA2001,etcNGReturn to VendorJudge ACCDeliver to VTech/TelEndATTACHMENT8.3SOURCE INSPECTION RECORD (S.I.RD).SOURCE INSPECTION RECORDP/NDESC.MODELVENDORDATES.I.R. REC.QTY

14、DISINSP.CRITICALMAJORMINORDEFECTS ANDNO.QTYACC/ REJSIGNS/S# of Def.S/S# of Def.S/S# of Def.REMARKSATTACHMENT8.4SOURCE INSPECTION REPORT (S.I.RP). SI NO.: 0000001SOURCE INSPECTION REPORTVENDOR(供應商): _DATE(檢查日期):_Part No(物料編號)Part Name(物料名稱)Model(机型)Quantity (數量)Vendor(送檢單編號)Sampling Plan Based On MIL

15、D-105E Normal Single Inspection AQL(II) (樣本檢查級別為單次正常抽檢)AQL 等級Sample Size 樣本數量Ac接受Re 拒收Test Item 測試項目Check Result 測試結果Test Item 測試項目Check Result 測試結果CRITICAL (安全) 外觀檢查Force/FunctionMAJOR (嚴重) 尺寸測量試驗測試MINOR(輕微)裝配檢查Item (項目)Description of Discrepancies(缺陷描述)CRIMAJMINDEF%Approved Sample Comparison 樣板核對結

16、构/形狀/Caution絲印/印刷/銘牌/鑲件/雕字材質/原材料/油墨顏色/光澤/電鍍/涂覆線路/孔位/柱位/扣未Date Code/ 標記/模號Inspected By 檢查員:Final Disposition 最后判決: PASS允收REJECT 拒收Vendor Confirmination (If Necessary)供應商确認:Approved By批准人: Remark (備注):IQC-Form-010(R.2)ATTACHMENT8.5SOURCE INSPECTION NOTICE.Source Inspection NoticeRef. No.: _This form i

17、s to inform you that VTECH /TEL IQC decided to perform Source Inspection at: cancel Source Inspection at:Vendor:P/N : ALL PART (please specify)Reason: To keep VTech Inventory better. The quality of her incomed material are unacceptable. Others:Prepared by:Effective date: _Approved by:(IQC) (PUR)Dist

18、rubution: PUR (HK/DG) QA PMC STORE Others: _二 參考操作規程及其接受標准ITEMTITLEREF.NO.REV.NO.2.1WQA10148.02.2WQA10132.02.2WQA90014.02.3WQA90881.02.4WQA90871.02.5WQA90653.02.6WQA90842.02.7WQA92151.02.8WQA90941.02.9WQA90931.02.10WQA90891.02.11WQA91251.0三. 驗貨標准ITEMTITLEREF.NO.REV.NO.3.1WQA20014.03.2WQA20035.03.3WQ

19、A20055.03.4WQA20043.0四 SI 巡檢程序1. 目的2. 為了使供應商生產VTech產品之制程處于受控狀態,減少供應商正在生產過程中的損耗,迅速及時發現及解決問題, 降低Vendor 之生產成本, 提高產品合格率, 有必要對供應商之生產過 程進行定時巡檢.2.巡檢范圍及項目2.1 范圍: 包括Vendor 所有有關VTT/VTech 產品的生產車間或任何對VTT產品的生產 過程及品質有影響的相關的地方或机器.2.2項目: 參考每類物料巡拉計划定義的重要工序;重要參數.3. 職責3.1VTT 派駐之工程技術人員, 全權處理在 Line Audit 檢過程中發現的問題,有責任對巡

20、 檢員進行培訓, 監督, 管理, 并對發現之問題作出最終判決.3.2SI 巡檢員負責根据工程技術人員的指示,對供應商生產過程進行全面檢查,并記錄和及 時向工程技術人員匯報有關檢查結果, 包括外觀,尺 寸,功 能包裝 ,倉貯等存在的問題.4. 巡檢規程4.1巡檢員根据相關的物料巡拉計划對供應商的生產線進行全面檢查,如果發現异常情況, 應立即記錄并即時找供應商之負責QC人員處理;4.2 供應商的QC負責人員收到SI巡檢員的質量問題信息時, 應積极配合解決問題,當問題 在能力范圍之外無法解決時, 應該將問題升至上一級處理;4.3SI 派駐人員及供應商QC主管人員收到下屬之信息反映時,及時協商處理,當

21、SI派駐人 員已确定之不接受缺陷, 供應商應采取積极改善行動予以配合, 例如:將不良品隔离待 處理, 調机或修模等等;4.4 當雙方在處理過程中有爭議時,由SI与供應商根据將有關爭議 之樣板寄往VTT IQC 終審處理; 但供應商是否繼續生產則由供應商自己決定, 爭議沒 解決之前, 供應商應將缺陷產品隔离,即使是特急產品,也需經我方同意,否則末經許可, SI 應不允許交收/放行貨物.4.5 當 VTT/IQC 回复SI所寄樣板為不接受時, 供應商應將所隔离待處理的貨物自行處理, 如果回复為可接受, 則可交貨給VTT.4.6 對供應商提出的改善行動, SI負責人必需跟蹤其有效性.5 記錄: (參

22、考下頁附表) Source inspection line audit report. Keypad/Adaptor/Phone cord/PCB/Battery/Metal Part/ Line Audit PlaSIT LINE AUDIT ITEM AND PROCESS REPORT FOR RUBBER KEYPAD序号流程名称检查内容频率1混料颜色1天1次硬度2切料3储料房存放时间是否足够1天1次是否先进先出4成型弹力1天4次反弹力CC值杂质, 披锋等首件确认5丝印首件确认1天2次丝印缺点检查并归类统计6烘烤时间和温度1天1次7盖生产周期周期是否正确1天1次油墨是否沾到其它Key上

23、8喷涂静电, 火花处理否1天1次是否采用无尘室1天1次表面有无杂质, 喷涂不良等1天1次9二次加硫时间1天1次温度1天1次10外观检查是否将缺陷归类统计1天1次11包装P/N, Ordering No 是否正确1天1次12OQC外观1天2次功能尺寸将上述缺陷归类统计否Remark: 需针对VTT 等投诉的相关改善行动进行查核. SIT LINE AUDIT ITEM AND PROCESS REPORT FOR ADAPTER序号流程名称检查内容频率1初级绕线是否首件确认1天1次圈数张力2次级绕线是否首件确认1天1次圈数张力3初次级包胶纸胶纸圈数,材料和尺寸1天1次4装保险丝保险丝是否完全封闭

24、1天1次5初次级保险丝焊接焊点, 少锡, 多锡等1天1次浸锡深度6括片片数1天1次7整形(压痕)整齐1天1次8功能测试初级空载电流1天2次高压测试空载输出电压坏机归类统计9氩焊(浸油)浸油时间1天1次油高度10烘烤温度1天1次时间11焊次级PCB和输出线焊点1天1次12锡珠检查PCB及其它部件是否有残留的锡珠,锡渣和油块等13功能测试初级空载电流高压测试,空载输出电压和负载输出电压坏机归类统计14装底壳, 贴海棉检查底壳正确否1天1次PCB上有无锡珠15装面壳检查面壳正确否1天1次检查面壳有无胶屑16功能测试初级空载电流1天2次高压测试,空载输出电压和负载输出电压坏机归类统计17外观检查错镶件

25、,黑点,划痕等1天1次18听异物是否有异物19听异响是否有异响20功能测试初级空载电流1天1次高压测试,空载输出电压和负载输出电压坏机归类统计21外观检查外观无缺陷1天1次22包装重量1天1次印字1天1次外观1天1次Remark : 其它附加工位需每天Audit 一次. 需针对VTT或其它投诉的改善点进行Audit.SIT LINE AUDIT ITEM AND PROCESS REPORT FOR PHONE CORD序号流程名称内容检查频率1拉线 (出线)是否有首件确件 (颜色, 线芯等)一天一次水槽水的清洁度一天一次高压测试一天一次线身水渍 (在出线口)一天一次其它一天一次其它一天一次2

26、裁线(剪线)长度是否合乎要求一天二次其它其它3曲线(直线)线圈的直径一天一次线圈的圈数一天一次其它其它4烘烤(成型)烘烤时间一天一次烘烤温度一天一次其它其它5拆线线身无压痕一天一次6开皮外皮是否整齐一天一次线芯长度合乎要求一天一次芯线开伤露铜否一天一次其它一天一次7穿P头穿错位, 穿反P头一天一次其它一天一次8打P头是否有首件确认一天一次金片深度确认一天一次其它9打螺丝焊接片连错位一天一次少锡一天一次滑牙一天一次其它一天一次其它10试电 (通断测试)是否点检记录一天三次是否360 摇摆不良品是否记录并归类分析其它其它其它11包装外箱喷头如P/N等是否正确一天二次扎线是否露铁丝一天二次Remar

27、k: 需针对VTT IQC 的反映 (如生产投诉, OQA 反馈等) 进行有针对性的巡拉.SI Line Audit Report For PCB(SI巡查報告)Vendor : _ Audit : _ Audited by : _Item(項目)Process(流程)Spec.(標准)Actual Values(實測值)Audit Period(巡查間隔)Problem Description(問題描述)1開料首板記錄焗板時間焗板溫度2鑽 孔總板記錄 鑽嘴檢查記錄二次鑽檢查記錄鑽房物料狀況標識QC檢查記錄3沉 銅黑孔速度黑孔原度沉銅厚度QC檢查記錄4干菲林菲林的使用記錄曝光能量顯影速度貼膜溫

28、度5電鍍銅缸溫度/時間/電流鎳缸電鍍溫度/時間/電流金缸電鍍濕度/時間/電流鍍層厚度檢查記錄6蚀刻线路宽度检查记录Bonding Pad 表面检查记录蝕刻速度/溫度退錫速度/溫度蚀刻因子记录高频线宽度测量记录3M胶纸测试记录7綠油濕菲林或綠油絲印前板溫度, 時間曝光能量綠油存儲及使用期限网版的使用次數記錄焗板溫度, 時間3M膠紙測試記錄SI Line Audit Report For PCB(SI巡查報告)Vendor : _ Audit : _ Audited by : _(供應商) (巡查日期) (巡查者)Item(項目)Process(流程)Spec.(標准)Actual Values(

29、實測值)Audit Period(巡查間隔)Problem Description(問題描述)8碳油碳油鑽度碳油存儲及使用期限网版使用次數記錄開瓶后碳油定時攪拌焗板時間, 溫度碳油阻值測量3M膠紙測試9白油网版使用次數記錄 焗板溫度時間3M膠紙測試10錫噴助焊劑型號噴錫溫度/時間清洗后燒干溫度11啤板首板檢查記錄啤模維修, 保養, 使用次 數記錄PCB預熱溫度/時間QC檢查記錄12C-cut首板檢查記錄V-Cut 深度檢查記錄QC 檢查記錄13E-TestE-Test JIG 校驗記錄不良品隔离/處理QC檢查記錄14出貨前洗板焗板洗板速度烘干溫度/時間焗板溫度/時間PCB返洗(存放時間超過一個

30、月)15FQCFQA不良品檢查記錄不良品標識/處理線寬, 孔徑, Bonding Pad 外觀要求及記錄交叉板存放, 記錄金板上錫樣板記錄16包裝外內包裝標識(P/N, Date Code , Pass標 記, 數量等交叉板出貨記錄包裝可靠性試驗PCB標識17其他事項17To : _ Cc : _From : _ Date : _ Problem Description(問題描述)Root Cause(原因)Correction Action(改善行動)Effective Date(執行時間)Verification of action(效果确認)Short Term(臨時)Long Term

31、(長期)表三39SI Line Audit Report For Battery(SI巡查報告)Vendor : _ Audit : _ Audited by : _(供應商) (巡查日期) (巡查者)Item(項目)Process(流程)Spec.(標准)Actual Values(實測值)Audit Period(巡查間隔)Problem Description(問題描述)1單体電池成型极板點焊檢查記錄极片卷繞夾具檢查加注電解液檢查及記錄正极耳包絕緣膠布蓋帽与极片間加絕緣片漏液檢查及記錄2分容標識狀況328天存儲出入庫時間控制及記錄擺放區域4電壓測量低電壓DPPM電壓表校對記錄5單体電池包 PVC熱縮時間, 溫度PVC熱縮后外觀6電池粘接電 池平整程度電池方向7電 池點焊點焊首板确認及記錄點焊机參數設置拉力檢查及記錄8Fuse 檢查Fuse 功能測試Fuse 阻抗9焊 引 線引線及端子型號焊錫質量引線壽命10包外PVC膜熱縮時