ISO14001內稽讲义补充.pptx

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1、稽核路徑清楚之優點在於稽核路徑清楚之優點在於1 1、稽核員容易掌握情況、稽核員容易掌握情況易於保持冷靜，減少工作壓力。不會漏東忘西，或是跑來跑去。2 2、被稽核人員易於配合、被稽核人員易於配合被稽核人員總是知道你下一步要作什麼？應該準備的資料是什麼？ 3 3、時間容易控制、時間容易控制不會離題太遠。4 4、使稽核工作具有專業水準、使稽核工作具有專業水準保持清楚的稽核路徑1問問題之技巧問問題之技巧 問對問題 選擇問題 問題之型式現場收集資料2問對問題問對問題 問對問題的前題 目標要清楚。 心中隨時要記住，當我問這一個問題時，目的是為了要查什麼，希望得到的答案是什麼。問問題之技巧3選擇問題選擇問題

2、 心中明確知道要問的主題是什麼之後可以依照5W/1H的原則，著手去選擇用那一種方式的問法提出問題，最為適當。 5W/1H係指What，Why，When，Where，Who，How問問題之技巧4缺點記錄與撰寫報告缺點記錄與撰寫報告 應是可追溯的 缺點應被認同 缺點應簡潔扼要 何處發現(應有追溯性)缺點事實 為何是缺點(規定依據)稽核之執行5缺點記錄與撰寫報告缺點記錄與撰寫報告 稽核報告應以裝訂好的表格格式提出。 應有足夠的證據 矩陣式整合報告缺點項目/發生區域/缺點等級(必要時) 內部稽核報告的用途：提供客戶及第3驗證單位，本公司環境活動證據管理審查會議重要議題顯示公司尚需改善之區域稽核之執行6

3、缺缺 點點 之之 判判 定定 違反ISO 14001環境管理系統條款要求。 訂有程序，但未依程序執行。 自訂之程序，相互衝突；矛盾。 訂有程序，依程序執行，但程序有缺陷。 訂有程序，依程序執行，但執行有缺陷。 稽核員建議改善，經被稽核單位主管同意改善事項。7缺缺 點點 之之 敘敘 述述缺點敘述應達到之基本要求缺點敘述之原則缺點寫法之實例缺點的敘述8缺點敘述應達到之基本要求缺點敘述應達到之基本要求 要使未參與現場稽核者，談到此項”缺點”時，不需經過任何解釋，即能明白當時現場發生之狀況。缺點之敘述9缺點敘述應達到之基本要求缺點敘述應達到之基本要求缺點報告應用的人尚包括缺點報告應用的人尚包括當時未參

4、與稽核，但稽核過後應採取矯正措 施之人員。當時未參與稽核，但事後執行追蹤的人員，其工作時所能得到的線索，祇有缺點報告上所敘述的文句而已，因此稽核員再敘述缺點時，應以拿給不相干的人看也看的懂的心情著手。缺點之敘述10缺點敘述之原則缺點敘述之原則1、經由正確的觀察，依據收集所得之客經由正確的觀察，依據收集所得之客 觀證據，至少應記錄下列四點：觀證據，至少應記錄下列四點：發生地點發生地點( (Where)Where) 記錄在何處發現的這個缺點，將來易於追溯。發生之事實或現象發生之事實或現象( (What)What) 記錄究竟發生了什麼事。 缺點之敘述11缺點敘述之原則缺點敘述之原則在場人員在場人員(

5、 (Who)Who) 現場訪談的是誰及相關人員。(但以記錄其職位為宜)。構成缺點的原因構成缺點的原因( (Why)Why) 為什麼上述的事實會構成缺點？說明理由，如：違反什麼規定/那一項文件等。缺點之敘述12缺點敘述之原則缺點敘述之原則2、使用被稽核部門之專業術語使用被稽核部門之專業術語被稽核部門之文件/活動，原來用什麼稱 呼 ， 缺 點 敘 述 就 用 什 麼 稱 呼 。 3、善用段落與標點符號，使語善用段落與標點符號，使語 意清晰易讀。意清晰易讀。缺點之敘述13缺點寫法之實例缺點寫法之實例1、例一：缺點內容 (What) (Who) (Why)在第一號倉庫發現有兩個倉位，堆置著5大桶化學物

6、質 ，無任何危害標識。後經與儲運部經理查證，該批原料為退 運之不合格品，尚未採取任何防護處理措施 。未符合ISO-14001-4.4.6作業管制要求中文件EMS-P-017化學物質管理程序5.3之規定 。缺點之敘述14缺點寫法之實例缺點寫法之實例2、例二：缺點內容 (Why)(Where)(Where)(What)(What)(Why) 對製二部製程條件之變更，應事先確認環境考量面變更之情況並徵得廠務部門之確認。在廠務部對製二部相關製程變更。經查核ECN-0064；ECN-0029製二部環境考量面均以變更但均未依條文4.3.1EMS-P-002 之5.3要求事先提出環境考量面變更並徵得廠務部之

7、確認。缺點之敘述15缺點寫法之實例缺點寫法之實例3、例三：缺點內容(Where)(What)(Why)在廢水處理廠，第三酸鹼中和槽中。發現pH值為10.3。與廢水處理廠業標準(文件編號EMS-W-001) pH值應調在68.5之規定不符。缺點之敘述16缺點寫法之實例缺點寫法之實例4、例四：缺點內容(Why) (Where)(What)人力發展部程序文件(ETC-QHD-002)第f項 外訓單元中規定：外訓人員須填寫”派員 外訓申請單” 受訓後三日內需提交結訓報 告送處長審核。於人力發展部查核： 2002.7.10.訓練課程：內部環境稽核實 務三人參加。受訓三日後(至今已二個月)仍未繳交報告 ，與f項之外訓單元中之規定不符。缺點之敘述17管理階層的參與管理階層的參與 管理階層必須確保矯正措施有效地實施及評估環境目標之改善提升。想要取得ISO-14001國際認證嗎?記得找電檢中心記得找電檢中心 矯正措施跟催18