《分公司工作总结》PPT课件.ppt
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1、XXX分公司2013年度工作总结 2013年年12月月17日日 汇报纲要汇报纲要汇报纲要汇报纲要运营运营运营运营业绩业绩业绩业绩 问题问题问题问题规划规划规划规划经营数据概况经营数据概况经营数据概况经营数据概况重点工作及亮点重点工作及亮点重点工作及亮点重点工作及亮点2012201220122012年存在的主要问题年存在的主要问题年存在的主要问题年存在的主要问题2013201320132013年重点工作计划年重点工作计划年重点工作计划年重点工作计划1 1、总体情况:、总体情况:XXXX分公司2012年度平均人数137人,相比去年增长15人,其中本科以上学历占总人数的76.6%。研究生比例达4.4
2、%。公司内部调入高级人才一名。2 2、职称:、职称:初级职称比例10.9%;中级职称19.0%;高级职称5.8%,现已建立人员档案,部门督促、管理职称认证,特别是高级职称的评审需及早准备。3 3、任职资格、任职资格XXXXXXXX:54人拥有任职资格等级,年限符合申请条件人员有12人,覆盖率为:54/66=81.8%;城市XXXX:27人拥有任职资格等级,年限符合申请条件的人员有20人,覆盖率为:27/47=57.4%;4 4、人员资质:、人员资质:通过鼓励考证和再教育,促进人员资质的提升,力争事业部独立完成全部资质建设要求。今年新考试通过一级建造师一名人员情况人员情况资质类别一建二建五大员系
3、统集成项目经理三类人员安防人数8+1439798单位:万元合同、回款、利润三大运营指标实现节节攀高,年度平均增幅10%以上,扩大市场提升合同额的同时更关注效益、加强回款,利润有较大增幅。合同额合同额回款额回款额利润利润2010年36294.5426306.871295.312011年38260.129906.11689.032012年47395.631840.62042.0411/10同比105.4%113.7%130.4%130.4%12/11同比123.9%106.5%120.9%120.9%运营情况运营情况单位:万元运营情况2011年年12月月2012年年12月月36294.547395
4、.623.9%5.4%2010年年12月月38260.1各年度合同额对比图各年度合同额对比图单位:万元运营情况单位:万元人均效益人均合同人均合同人均回款人均回款人均利润人均利润2011年313.6245.113.82012年345.9232.414.912/11同比110.30%94.82%107.97%1 12 2年年1 11212月费用月费用1 11 1年年1 11212月费用月费用同比同比(1 12-2-1 11)/1)/1 11 1费用总额费用总额2405.42364.81.72%费用费用/回款回款7.55%7.91%-4.55%费用费用/合同合同5.08%6.18%-17.80%单位
5、:万元费用状况(AD)分公司费用的增长增幅明显小于业绩的增长,费用与回款及合同的比率降幅较大。分公司的费用控制力度增强效果明显。一、经营业绩:一、经营业绩:如前表所示,经营指标均超额完成计划,并有较大幅度提高合同额完成全年计划的118.5%;XXXXXXXX省外市场开拓取得较好成绩,省外市场份额大幅增长,省外合同额万元,占总金额的74.3%;2012年城市XXXX合同额20043万元,完成目标额的133.5%人均利润增幅108%,2011年人均约万元,2012年提高至万元/人。2012年度主要工作二、工程实施:二、工程实施:2012年XXXX方向主要施工项目(不含整体外包项目):杭长高速、83
6、省道、闲富高速、昆鳌高速、龙庆高速、十漫PLC改造、毕威高速等十余个;另油气方向山西沁水盆地一期、二期项目实施顺利开展。合计施工量达2个多亿。浙江杭长浙江杭长XXXXXXXX有限公司有限公司20122012年度设立年度设立“立功竞赛立功竞赛”考评活考评活动,浙江浙大动,浙江浙大XXXXXXXX信息技术有限公司杭长高速信息技术有限公司杭长高速JD-2JD-2项目部项目部连续三个季度获得连续三个季度获得“机电工程优胜单位机电工程优胜单位”肯定,及通报表肯定,及通报表彰,为公司赢得奖金彰,为公司赢得奖金1515万元。万元。单位:万元2012年度主要工作三、工作亮点三、工作亮点XXXXXXXX除浙江市
7、场这一传统、优势区域外,继续巩固了山东、广东等原有省外市场,发展平稳,特别是开拓了贵州、湖北等新兴重点市场,为公司的后续发展提供强劲动力。2012年技术中心在成本预算准确率和投标价的估算上有很大的进步,自主项目的投标毛利率有了较大的提高,省外项目的中标率有了较大提高。老项目回款通过集中精力专人跟进,特别是对历史顽固问题的攻关,取得了不错效果,老项目回款完成全年指标112.1%。保证金历史问题基本得到解决,资金占用大部分为3个月内暂不能退还项目,加强了资金回转及流动;有效了降低了公司的资金占用。进一步修订了工作流程,使之符合工作需要,有效审批的同时提高流转效率。2012年度主要工作四、城市四、城
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