《HSE稽核程序》PPT课件.ppt

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1、HSE稽核程序稽核程序1 1主要内容主要内容1.目的与范围目的与范围2.定义定义3.稽核指标与计划稽核指标与计划4.稽核报告、整改与分析稽核报告、整改与分析5.稽核培训稽核培训6.附件附件a)稽核方法（略）稽核方法（略）稽核方法（略）稽核方法（略）b)安全气象指数计算安全气象指数计算安全气象指数计算安全气象指数计算c)稽核软件使用（略）稽核软件使用（略）稽核软件使用（略）稽核软件使用（略）2 21.目的与范围目的与范围目的目的规范公司规范公司HSE稽稽核活动核活动 确保确保HSE稽核效稽核效果果保证保证HSE稽核活稽核活动深入持久地开动深入持久地开展展范围范围全资子公司全资子公司控股公司控股公

2、司非控股公司非控股公司-推推荐使用荐使用3 3什么是什么是什么是什么是HSEHSE稽核？稽核？稽核？稽核？2.定义定义方 式发 现改 进4 4高级稽核高级稽核高级稽核高级稽核由组织中最上面两层级别的人员所作由组织中最上面两层级别的人员所作由组织中最上面两层级别的人员所作由组织中最上面两层级别的人员所作的的的的HSEHSE稽核。稽核。稽核。稽核。管理层管理层管理层管理层总公司或各分公司最上面一层的管理人总公司或各分公司最上面一层的管理人总公司或各分公司最上面一层的管理人总公司或各分公司最上面一层的管理人员员员员 生产部门生产部门生产部门生产部门生产装置、机电仪部门、工程管理部生产装置、机电仪部门

3、、工程管理部生产装置、机电仪部门、工程管理部生产装置、机电仪部门、工程管理部门、实验室或试验装置等门、实验室或试验装置等门、实验室或试验装置等门、实验室或试验装置等2.定义定义5 5生产管理部门生产管理部门生产管理部门生产管理部门生产管理、生产管理、生产管理、生产管理、HSEHSE管理、道路运输管理、道路运输管理、道路运输管理、道路运输承包商管理等承包商管理等承包商管理等承包商管理等非生产部门非生产部门非生产部门非生产部门行政、后勤、财务、信息、人力资行政、后勤、财务、信息、人力资行政、后勤、财务、信息、人力资行政、后勤、财务、信息、人力资源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发源、企业管理

4、、公共关系、政策法规、技术开发源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发与研究与研究与研究与研究(不包括实验室和试验装置不包括实验室和试验装置不包括实验室和试验装置不包括实验室和试验装置)、没有管理运、没有管理运、没有管理运、没有管理运输承包商职能的采购、市场、销售等输承包商职能的采购、市场、销售等输承包商职能的采购、市场、销售等输承包商职能的采购、市场、销售等2.定义（续）定义（续）6 6各公司制定的稽核计划频次不得少于下表规各公司制定的稽核计划频次不得少于下表规定的次数：定的次数：3.稽核指标与计划稽核指标与计划稽核人稽核人稽核人稽核人员员员员频频

5、频频次次次次管理管理管理管理层层层层总总总总公司公司公司公司1 1 1 1次次次次/季季季季分公司（厂）分公司（厂）分公司（厂）分公司（厂）1 1 1 1次次次次/月月月月经经理、主管理、主管理、主管理、主管生生生生产产和生和生和生和生产产管理部管理部管理部管理部门门2 2 2 2次次次次/月月月月非生非生非生非生产产部部部部门门1 1 1 1次次次次/月月月月员员员员工工工工生生生生产产部部部部门门1 1 1 1次次次次/周周周周生生生生产产管理部管理部管理部管理部门门1 1 1 1次次次次/月月月月非生非生非生非生产产部部部部门门1 1 1 1次次次次/季季季季/人人人人HSEHSE专业专

6、业人人人人员员2 2 2 2次次次次/月月月月7 7各分公司应制定年、季度各分公司应制定年、季度HSE稽核计划稽核计划高级稽核计划年初需报总公司高级稽核计划年初需报总公司HSEQ部备案部备案高级稽核是分公司高级稽核是分公司HSE考核指标之一考核指标之一一定比例的跨区域交叉稽核一定比例的跨区域交叉稽核各子（分）公司各子（分）公司HSE部对稽核进行考核部对稽核进行考核稽核最低频次符合情况稽核最低频次符合情况稽核计划执行情况稽核计划执行情况稽核问题整改落实情况稽核问题整改落实情况3.稽核指标与计划稽核指标与计划8 84.稽核报告、整改与分析稽核报告、整改与分析稽核报告稽核报告稽核报告稽核报告 稽核后

7、，两天内把稽核报告输入稽核软件稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件 在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通整改行动整改行动整改行动整改行动 稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改 HSEHSE部门定期对部门定期对部门定期对部门定期对HSEHSE稽核发现问题的整改情况进行稽核发现问题的整改情况

8、进行稽核发现问题的整改情况进行稽核发现问题的整改情况进行抽查考核抽查考核抽查考核抽查考核9 9稽核数据分析稽核数据分析稽核数据分析稽核数据分析 各子（分）公司各子（分）公司各子（分）公司各子（分）公司HSEHSE部负责对稽核统计分析，制部负责对稽核统计分析，制部负责对稽核统计分析，制部负责对稽核统计分析，制作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不低于下表要求：低于下表要求：低于下表要求：低于下表要求：公司公司公司公司频频次次次次员员工数工数工数工数 10010

9、0人人人人1 1次次次次/周周周周员员工数工数工数工数100100100100人人人人1 1次次次次/月月月月4.稽核报告、整改与分析稽核报告、整改与分析10105.稽核培训稽核培训稽核人员必须经过培训，新员工在入职稽核人员必须经过培训，新员工在入职1年年内必须进行培训内必须进行培训HSE部负责部负责HSE稽核培训教材的制作和讲稽核培训教材的制作和讲师的培训师的培训各部门负责本部门员工的培训各部门负责本部门员工的培训11116.安全气象指数计算安全气象指数计算伤害害等等级报告告数数量量修正修正事事故故修修正正值演演练修修正正值气象气象指数指数1212伤害统计值计算伤害统计值计算 不同伤害等级权

10、重不同伤害等级权重不同伤害等级权重不同伤害等级权重 伤伤伤伤害等害等害等害等级级级级权权权权 重重重重A-A-死亡死亡死亡死亡0.50.5B-B-重重重重伤伤伤伤0.30.3C-C-轻伤轻伤轻伤轻伤0.10.1伤害等级统计值伤害等级统计值伤害等级统计值伤害等级统计值 伤害统计值伤害统计值=A=A 项数项数*0.5+B0.5+B项数项数*0.3+C0.3+C项数项数*1313练习练习1某公司在某公司在某公司在某公司在20082008年第年第年第年第1515周共收到稽核报告周共收到稽核报告周共收到稽核报告周共收到稽核报告3535份，通份，通份，通份，通过安全稽核发现可能导致死亡的问题（过安全稽核发

11、现可能导致死亡的问题（过安全稽核发现可能导致死亡的问题（过安全稽核发现可能导致死亡的问题（A A）有）有）有）有2 2项，项，项，项，可能导致重伤的问题（可能导致重伤的问题（可能导致重伤的问题（可能导致重伤的问题（B B）有）有）有）有5 5项，可能导致轻伤项，可能导致轻伤项，可能导致轻伤项，可能导致轻伤的问题（的问题（的问题（的问题（C C）有）有）有）有2929项。请问该公司本周的伤害统项。请问该公司本周的伤害统项。请问该公司本周的伤害统项。请问该公司本周的伤害统计值是多少？计值是多少？计值是多少？计值是多少？伤害统计值：伤害统计值：1414为消除每周稽核报告数的不同对安全气象图的影为消除

12、每周稽核报告数的不同对安全气象图的影为消除每周稽核报告数的不同对安全气象图的影为消除每周稽核报告数的不同对安全气象图的影响，规定按每周响，规定按每周响，规定按每周响，规定按每周/每月适合本公司稳定的平均数来每月适合本公司稳定的平均数来每月适合本公司稳定的平均数来每月适合本公司稳定的平均数来修正，修正公式如下：修正，修正公式如下：修正，修正公式如下：修正，修正公式如下：稽核报告数量修正方法稽核报告数量修正方法1515练习练习2通常该公司每周平均安全稽核报告通常该公司每周平均安全稽核报告通常该公司每周平均安全稽核报告通常该公司每周平均安全稽核报告3030份，请问按份，请问按份，请问按份，请问按照稽

13、核报告数量修正后的一次修正后的指数为多照稽核报告数量修正后的一次修正后的指数为多照稽核报告数量修正后的一次修正后的指数为多照稽核报告数量修正后的一次修正后的指数为多少？少？少？少？一次修正后的指数：（一次修正后的指数：（5.4355.435）1616事故正修正方法事故正修正方法事故事故事故事故级别级别级别级别修正修正修正修正值值值值（每起）（每起）（每起）（每起）1 1级级和和2 2级级事故事故一次修正后指数一次修正后指数*100%100%3 3级级事故事故一次修正后指数一次修正后指数*80%80%4 4级级事故事故一次修正后指数一次修正后指数*50%50%5 5级级事故事故一次修正后指数一次

14、修正后指数*10%10%不同事故级别对修正值的贡献1717事故影响周期内的贡献值事故影响周期内的贡献值事故正修正方法事故正修正方法100%80%50%50%20%20%事故当周事故后一周事故后二周事故后三周1818练习练习3该公司在第该公司在第该公司在第该公司在第1212周发生周发生周发生周发生3 3起五级事故；第起五级事故；第起五级事故；第起五级事故；第1313周发生周发生周发生周发生1 1起四级事故和起四级事故和起四级事故和起四级事故和2 2起五级事故；第起五级事故；第起五级事故；第起五级事故；第1414周发生周发生周发生周发生1 1起三级起三级起三级起三级事故，事故，事故，事故，2 2起

15、四级事故；第起四级事故；第起四级事故；第起四级事故；第1515周发生周发生周发生周发生1 1起四级事故，起四级事故，起四级事故，起四级事故，4 4起五级事故。请问第起五级事故。请问第起五级事故。请问第起五级事故。请问第1515周的事故修正值是多少？周的事故修正值是多少？周的事故修正值是多少？周的事故修正值是多少？周周周周1212131314141515一次修正值一次修正值一次修正值一次修正值4 44.34.34.14.14.54.5=310%420%310%420%+150%4.350%+210%4.350%150%4.350%+210%4.350%+180%4.180%+250%4.180%

16、180%4.180%+250%4.180%+150%4.5100%+4150%4.5100%+410%4.5100%10%4.5100%事故修正值事故修正值1919演练负修正方法演练负修正方法演演演演练级别练级别练级别练级别修正修正修正修正值值值值（每次）（每次）（每次）（每次）公司公司公司公司级级级级一次修正后指数一次修正后指数一次修正后指数一次修正后指数*20%20%部部部部门级门级门级门级一次修正后指数一次修正后指数一次修正后指数一次修正后指数*10%10%不同演练级别对修正值的贡献2020演练负修正方法演练负修正方法演练影响周期内的贡献值演练影响周期内的贡献值100%80%50%50%

17、20%20%演练当周演练后一周演练后二周演练后三周2121练习练习4该公司在第该公司在第该公司在第该公司在第1212周组织了周组织了周组织了周组织了1 1次部门级演练；第次部门级演练；第次部门级演练；第次部门级演练；第1313周周周周组织了组织了组织了组织了1 1次工序级演练；第次工序级演练；第次工序级演练；第次工序级演练；第1414周组织了周组织了周组织了周组织了1 1次部门级次部门级次部门级次部门级演练；第演练；第演练；第演练；第1515周组织了周组织了周组织了周组织了1 1次公司级演练。请问演练次公司级演练。请问演练次公司级演练。请问演练次公司级演练。请问演练修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？修正值是多少？最终该公司气象指数是多少？1 110%10%420%420%+0 0+110%4.180%110%4.180%+120%4.5100%120%4.5100%气象指数：气象指数：演练修正值：演练修正值：2222谢 谢2323