《体系培训》PPT课件.ppt

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1、体系培训005主要内容一、管理评审一、管理评审二、部门管理评审输入报告二、部门管理评审输入报告一、管理评审一、管理评审1 1、总则、总则最高管理者最高管理者应按应按计划的时间间隔计划的时间间隔评审组织的评审组织的质量管理体系，以确保其持续的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充适宜性、充分性和有效性分性和有效性。评审应包括评价改进的机会。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需要。应保持管理评审的和质量目标变更的需要。应保持管理评审的记录记录。2 2、评审输入、评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息：管理评审的

2、输入应包括以下方面的信息：（1 1）审核结果）审核结果（2 2）顾客反馈）顾客反馈（3 3）过程的业绩和产品的符合性）过程的业绩和产品的符合性（4 4）预防措施和纠正措施的状况）预防措施和纠正措施的状况（5 5）以往管理评审的跟踪措施）以往管理评审的跟踪措施（6 6）可能影响质量管理体系的变更）可能影响质量管理体系的变更（7 7）改进的建议）改进的建议3 3、评审输出、评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：决定和措施：（1 1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进（2 2）与顾客要求有关的产品的

3、改进）与顾客要求有关的产品的改进（3 3）资源需求）资源需求二、部门管理评审输入报告二、部门管理评审输入报告管理评审输入报告主要包括管理评审输入报告主要包括9 9个部分：个部分：（1 1）部门年度）部门年度KPIKPI汇总表汇总表（2 2）部门目标、指标完成情况）部门目标、指标完成情况（3 3）审核结果）审核结果（4 4）客户满意度情况）客户满意度情况（5 5）过程业绩及产品符合性说明）过程业绩及产品符合性说明（6 6）管理体系的运行情况说明）管理体系的运行情况说明（7 7）资源适宜性评价）资源适宜性评价（8 8）可能影响体系的变化说明）可能影响体系的变化说明（9 9）资源需求及改进的机会）资

4、源需求及改进的机会（1 1）部门年度）部门年度KPIKPI汇总表汇总表NONO管理指标项目管理指标项目指标设置指标设置备注备注基本目标基本目标挑战目标挑战目标1 1交期达成率（内部）交期达成率（内部）99.5%99.5%100%100%2 2人均产值人均产值3.53.5万元万元/人人4 4万元万元/人人3 3制造费用率制造费用率6.5%6.5%5.5%5.5%4 4盘点账务金额一致率盘点账务金额一致率96.50%96.50%98.50%98.50%5 5产品损耗金额比率产品损耗金额比率4.50%4.50%4.00%4.00%6 6功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次批次3030次次1818

5、次次7 7外观性不良高于外观性不良高于5%5%批次批次3030次次2020次次8 8（人为失误（人为失误/过程失控）过程失控）客诉率客诉率0.10%0.10%0.05%0.05%9 9（人为失误（人为失误/过程失控）过程失控）客诉损失率客诉损失率0.06%0.06%0.04%0.04%1010安全事故次数安全事故次数0 0起起0 0起起（2 2）部门目标、指标完成情况）部门目标、指标完成情况产量（万条）产量（万条）区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年实际增减实际增减实际幅度实际幅度1 1月月360.3360.3363.7363.7251.42

6、51.428228281.781.728.97%28.97%2 2月月139.5139.5424.9424.975.575.5120.4120.4304.5304.5252.91%252.91%3 3月月1091.31091.31187.41187.4764.9764.9939.7939.7247.7247.726.36%26.36%4 4月月1269.51269.51218.91218.9934.8934.8928.6928.6290.3290.331.26%31.26%5 5月月1301.81301.810261026738.2738.2962.1962.163.963.96.64%6.6

7、4%6 6月月1268.21268.21130.81130.8999.3999.3986.7986.7144.1144.114.60%14.60%7 7月月1468.21468.2679.4679.41149.51149.51110.71110.7-431.3-431.3-38.83%-38.83%8 8月月1224.31224.3500.2500.2543.1543.1844.3844.3-344.1-344.1-40.76%-40.76%9 9月月488.5488.5598.8598.8465.6465.6327.6327.6271.2271.282.78%82.78%合计合计8611.6

8、8611.67130.17130.15922.35922.36502.16502.16286289.66%9.66%（1 1）指标为营销系统年度预测产量数据）指标为营销系统年度预测产量数据（2 2）实际产量根据营销实际接入订单进行生产）实际产量根据营销实际接入订单进行生产（3 3）20112011年年1-91-9月份同比去年同期总产量增加月份同比去年同期总产量增加628628万条，增长比例为万条，增长比例为9.66%9.66%交期（内部）交期（内部）区分区分指标指标20112011年年20102010年年差异差异1 1月月99.5%99.5%100%100%100%100%0 02 2月月10

9、0%100%100%100%0 03 3月月98.6%98.6%100%100%-1.4%-1.4%4 4月月100%100%100%100%0 05 5月月99.9%99.9%99.3%99.3%0.6%0.6%6 6月月99.9%99.9%99.9%99.9%0 07 7月月99.8%99.8%99.6%99.6%0.2%0.2%8 8月月99.0%99.0%100%100%1%1%9 9月月97.9%97.9%100%100%-2.1%-2.1%平均平均99.5%99.5%99.9%99.9%-0.4%-0.4%品质品质区分区分指标指标20112011年年20102010年年差异差异1

10、1月月0.10%0.10%0 00 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.193%0.193%0 00.193%0.193%4 4月月0.063%0.063%0.26%0.26%-0.197%-0.197%5 5月月0.166%0.166%0.10%0.10%0.066%0.066%6 6月月0.258%0.258%0.05%0.05%0.208%0.208%7 7月月0.10%0.10%0 00.10%0.10%8 8月月0.249%0.249%0.27%0.27%-0.021%-0.021%9 9月月0.243%0.243%0.24%0.24%0.003%0.003%平均平均0

11、.14%0.14%0.10%0.10%0.04%0.04%（人为失误（人为失误/过程失控）客诉率过程失控）客诉率（人为失误（人为失误/过程失控）客诉损失率过程失控）客诉损失率区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年差异差异1 1月月0.06%0.06%0 0 0.08%0.08%0 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.0016%0.0016%0 00.0016%0.0016%4 4月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%5 5月月0.005%0.005%0.001%0.001%0.004%0.004%6 6月月0.

12、009%0.009%0 00.009%0.009%7 7月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%8 8月月0.017%0.017%0.029%0.029%-0.0012%-0.0012%9 9月月0.013%0.013%0.019%0.019%-0.006%-0.006%平均平均0.007%0.007%0.005%0.005%0.002%0.002%均达成指标均达成指标功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次（批次（20112011年年3 3月份开始有此考核项）月份开始有此考核项）区分区分指标指标20112011年年3 3月月 30 30次次2121次次4 4月月3737次次

13、5 5月月2828次次6 6月月4343次次7 7月月2323次次8 8月月6 6次次9 9月月1919次次平均平均2525次次外观性不良高于外观性不良高于5%5%批次（批次（20112011年年3 3月份开始有此考核项）月份开始有此考核项）区分区分指标指标20112011年年3 3月月4040次次3232次次4 4月月8 8次次5 5月月3030次次4 4次次6 6月月1717次次7 7月月6 6次次8 8月月9 9次次9 9月月3 3次次平均平均3333次次1111次次均达成指标均达成指标产品损耗产品损耗区分区分1111年指标年指标1111年损耗率年损耗率1010年指标年指标1010年损耗

14、率年损耗率1111年金额年金额1010年金额年金额金额差异金额差异1 1月月4.50%4.50%4.26%4.26%4.50%4.50%5.84%5.84%8270182701610976109721604216042 2月月4.48%4.48%4.75%4.75%9395893958269692696966989669893 3月月4.07%4.07%4.60%4.60%24847324847317102217102277451774514 4月月4.98%4.98%5.07%5.07%29706229706221551621551681546815465 5月月5.29%5.29%5.19

15、%5.19%25168925168920713720713744552445526 6月月5.10%5.10%4.75%4.75%2931702931701795551795551136151136157 7月月5.71%5.71%4.58%4.58%143196143196209294209294-66098-660988 8月月4.80%4.80%5.26%5.26%149725149725188172188172-38447-38447平均平均/合计合计4.84%4.84%5.01%5.01%1559974155997412587621258762301212301212人员流动率人员流

16、动率区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年差异差异1 1月月5.51%5.51%3.8%3.8%5.51%5.51%6.12%6.12%-2.32%-2.32%2 2月月3.9%3.9%1.54%1.54%2.36%2.36%3 3月月4.88%4.88%6.69%6.69%2.65%2.65%4.04%4.04%4 4月月10.75%10.75%5.61%5.61%5.14%5.14%5 5月月7.80%7.80%9.58%9.58%-1.78%-1.78%6 6月月6.10%6.10%7.90%7.90%-1.8%-1.8%7 7月月7.1

17、2%7.12%6.59%6.59%0.53%0.53%8 8月月10.39%10.39%8.88%8.88%1.51%1.51%9 9月月11.15%11.15%4.4%4.4%6.75%6.75%平均平均5.02%5.02%7.52%7.52%5.92%5.92%1.6%1.6%人均产值人均产值区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年差异差异1 1月月3.03.01.661.66未考核此项未考核此项1.181.180.480.482 2月月1.791.790.520.521.271.273 3月月4.464.463.043.041.421.42

18、4 4月月4.364.363.223.221.141.145 5月月3.53.53.583.583.133.130.450.456 6月月4.304.302.842.841.461.467 7月月2.392.393.03.03.023.02-0.63-0.638 8月月2.252.252.772.77-0.52-0.52平均平均3.253.253.103.102.472.470.630.63制造费用率制造费用率区分区分1111年指标年指标20112011年年20102010年年差异差异1 1月月未考核此项未考核此项9.87%9.87%13.37%13.37%-3.50%-3.50%2 2月月7

19、.92%7.92%21.32%21.32%-13.40%-13.40%3 3月月7.5%7.5%6.01%6.01%6.1%6.1%-0.09%-0.09%4 4月月5.41%5.41%5.4%5.4%0.01%0.01%5 5月月6.5%6.5%6.71%6.71%6.2%6.2%0.51%0.51%6 6月月6.62%6.62%6.6%6.6%0.02%0.02%7 7月月7.45%7.45%6.55%6.55%0.90%0.90%8 8月月6.26%6.26%9.06%9.06%-2.80%-2.80%平均平均6.83%6.83%7.03%7.03%9.33%9.33%-2.30%-2.

20、30%盘点账务金额一致率盘点账务金额一致率区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年差异差异1 1月月96.00%96.00%96%96%96.00%96.00%未盘点未盘点2 2月月96%96%未盘点未盘点3 3月月96.50%96.50%96.50%96.50%未盘点未盘点4 4月月96.50%96.50%未盘点未盘点5 5月月96.50%96.50%97%97%-0.50%-0.50%6 6月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%7 7月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%8 8月月96.50%96.

21、50%96%96%0.50%0.50%平均平均96.38%96.38%96.38%96.38%96.25%96.25%0.13%0.13%指标达成指标达成安全事故次数安全事故次数区分区分1111年指标年指标20112011年年1010年指标年指标20102010年年差异差异1 1月月0 00 00 00 00 02 2月月0 00 00 00 00 03 3月月0 01 10 00 01 14 4月月0 00 00 01 1-1-15 5月月0 02 20 00 02 26 6月月0 00 00 00 00 07 7月月0 01 10 00 01 18 8月月0 00 00 00 00 09

22、9月月0 00 00 00 00 0合计合计0 04 40 01 13 3（3 3）审核结果（内部）审核结果（内部）整体评价：整体评价：（1 1）部分生产实际情况与作业指导书不符）部分生产实际情况与作业指导书不符（2 2）现场标识与实物不符）现场标识与实物不符（3 3）文件记录控制不符合体系要求）文件记录控制不符合体系要求（4 4）客户满意度情况）客户满意度情况（人为失误（人为失误/过程失控）客诉率过程失控）客诉率（5 5）过程业绩及产品符合性说明）过程业绩及产品符合性说明1 1、由技术部主导，编制各工序作业指导书，并向员工、由技术部主导，编制各工序作业指导书，并向员工 宣导注意事项。宣导注意

23、事项。2 2、由班组长落实过程管控。、由班组长落实过程管控。3 3、关键工序：冲链与注塑落实首件确认。、关键工序：冲链与注塑落实首件确认。4 4、一批产品有相对应的流程卡，明确产品状态。、一批产品有相对应的流程卡，明确产品状态。5 5、产品检验由全检、二次检验、终检共同把关。、产品检验由全检、二次检验、终检共同把关。6 6、对于不合格品进行分区放置。、对于不合格品进行分区放置。7 7、落实防止拉头相混的各项措施。、落实防止拉头相混的各项措施。8 8、车间物料由班组长与车间品管共同管控。、车间物料由班组长与车间品管共同管控。（6 6）管理体系的运行情况说明）管理体系的运行情况说明1 1、目标实现

24、、目标实现：根据部门年度计划，分解为各月度计划指标，并由生产系统进行：根据部门年度计划，分解为各月度计划指标，并由生产系统进行KPIKPI 考核。考核。2 2、文件管理、文件管理：（：（1 1）部门内部文件由部门编制，并由专人管理，并发送至品质保证）部门内部文件由部门编制，并由专人管理，并发送至品质保证 部存档。部存档。（2 2）受控文件均盖受控章，处于受控状态。）受控文件均盖受控章，处于受控状态。3 3、职责权限、职责权限：根据受控的岗位职责说明书进行分配职责权限。：根据受控的岗位职责说明书进行分配职责权限。4 4、资源管理、资源管理：（：（1 1）人员）人员 根据培训计划对新员工进行培训考

25、核，并由老员工进行指根据培训计划对新员工进行培训考核，并由老员工进行指 导培养。导培养。（2 2）设备）设备 根据设备三级管理制度，进行相应管理。根据设备三级管理制度，进行相应管理。5 5、产品实现、产品实现：（：（1 1）员工根据作业指导书进行操作。）员工根据作业指导书进行操作。（2 2）每批产品均由流程卡对其状态进行标示区分。）每批产品均由流程卡对其状态进行标示区分。（3 3）由班组长对过程进行管控。）由班组长对过程进行管控。（4 4）根据设备三级保养制度进行设备管理。）根据设备三级保养制度进行设备管理。（5 5）对关键岗位人员进行资格鉴定。）对关键岗位人员进行资格鉴定。（6 6）若产生客

26、诉，根据公司相关制度进行处理。）若产生客诉，根据公司相关制度进行处理。6 6、监视测量、监视测量：由品质保证部进行内部审核，根据不符合报告书，进行改善。：由品质保证部进行内部审核，根据不符合报告书，进行改善。7 7、纠正预防、纠正预防：对于产生的客诉，均由班长填写纠正预防措施单，明确执行人与完成：对于产生的客诉，均由班长填写纠正预防措施单，明确执行人与完成 时间，经部门审核批准后实施。时间，经部门审核批准后实施。（7 7）资源适应性评价）资源适应性评价区分区分产能规划产能规划（万条）（万条）实际产量实际产量 （万条）（万条）人员人员设备设备场地场地材料提供材料提供办公设备办公设备1 1月月根据

27、年度计根据年度计划，全年产划，全年产量为量为1090010900万万条条363.7363.7234234定型机定型机4 4台台放链机放链机3 3台台冲链机冲链机2323台台压胶机压胶机2929台台打孔机打孔机1616台台切断机切断机4242台台注塑机注塑机7979台台穿头机穿头机1212台台混色机混色机5 5台台粉碎机粉碎机4 4台台塑料分离机塑料分离机2 2台台尼龙注塑部尼龙注塑部由仓库进行由仓库进行统一管理发统一管理发料，车间专料，车间专人领料人领料1111台电脑台电脑6 6台打印机台打印机2 2月月424.9424.92652653 3月月1187.41187.4340340成品及金属成

28、品及金属支援约支援约4040人人4 4月月1218.91218.9330330成品及金属成品及金属支援约支援约3030人人5 5月月102610262952956 6月月1130.81130.8 334 334成品及金属成品及金属支援约支援约4040人人7 7月月679.4679.42892898 8月月500.2500.22702709 9月月598.8598.8246246合计合计7130.17130.1289289（8 8）可能影响体系的变化说明）可能影响体系的变化说明1 1、今年最高日产能达、今年最高日产能达4545万条万条/天，根据生产天，根据生产 系统对部门产能规划，明年最高日产能

29、需系统对部门产能规划，明年最高日产能需 达到达到6464万条万条/天，部门组织架构发生重大天，部门组织架构发生重大 变化。变化。（内部）（内部）2 2、根据市场需求，顾客对产品品质要求发生、根据市场需求，顾客对产品品质要求发生 重大变化。重大变化。（外部）（外部）（9 9）资源需求及改进的机会）资源需求及改进的机会人员人员场地场地设备设备根据根据20112011年部门计年部门计划，定编人数为划，定编人数为491491人人金属部搬迁后，部金属部搬迁后，部分场地进行重新规分场地进行重新规划。金属成品车间划。金属成品车间一半场地划归本部一半场地划归本部门。门。（1 1）对冲链机进行）对冲链机进行 技术改进技术改进（2 2）引进单边自动）引进单边自动 穿头机穿头机（3 3）对注塑机进行）对注塑机进行 改进，实现带改进，实现带 拉头注塑拉头注塑谢谢 谢谢