《水泥企业安全生产标准化评定标准》.doc

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1、|水泥企业安全生产标准化评定标准考 评 说 明1.本标准所指的水泥企业包括具有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站等企业，适用于水泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。存在国家明令淘汰工艺的水泥生产企业不适用本标准。2.申请安全生产标准化评审的企业应具备以下条件：（1）设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；（2）申请评审之日前 1 年内，无生产安全死亡事故；（3）依法参加工伤保险或安全生产责任保险，为从业人员缴纳保险费；（4）安全生产隐患排查治理系统达到 C 级或 C 级以上。 3.本标准共有 13 项一级元

2、素、51 项二级元素和 211 条考评内容。4.在评定标准表中的自评/评审描述中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5.本评定标准中扣分为该考评内容分数扣完为止，不出现负分。有特别说明扣分的考评办法中加粗，应在|该一级元素内进行扣分。6.本标准考评内容中带有“”的考评内容不得分时，企业评审不合格。7.本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和） 100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一

3、位数。8.企业安全生产标准化评定等级所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表） 。评定等级 标准化得分 安全绩效一级 90申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故，无职业病发生； 二级 80申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故，无职业病发生；三级 70 申请评审之日前一年内，无生产安全死亡事故。9.水泥企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照企业安全生产标准化评审工作管理|办法（试行） （安监总办四201449 号文）中有关要求执行。水泥企业安全生产标准化评定标准一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述1.1.

4、1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查或监测、考核等环节内容。 2无该项制度的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、检查或监测、考核等环节内容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。1.1 目标（4 分）1.1.2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2无年度安全生产目标，不得分；安全生产目标和指标制定程序和内容不符合制度要求的，不得分。1.2.1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 2

5、无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣 1 分。1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行检查或监测，并保存有关检查或监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣 1分；检查或监测资料不齐全的，扣 1 分。一.安全生产目标（12 分）1.2 监测与考核（8 分） 1.2.3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修

6、改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。小计 12 得分小计 12 分二、组2.1 组织 2.1.1 建立设置安全管理机构和职 2 无该项制度的，不得分；与国家、地方等有关|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述业卫生管理机构，配备安全管理人员、职业卫生管理人员的管理制度。规定不符的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。 2.1.2 按照相关规定设置安全管理机构和职业卫生管理机构，配备相应人员，

7、并按规定配备注册安全工程师。 4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分；未将安全管理机构设立为职能机构或不属于企业主要负责人直接管理的，二级元素不得分；安全管理机构中未配备国家注册安全工程师的，一级企业本项不得分。2.1.3 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构,建立、健全从安全领导机构到基层班组的安全生产管理网络。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分；安全生产管理网络不健全，扣 1 分；安全生产管理网络未建立的，扣 2 分。机构和人员(12 分)

8、2.1.4 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。4未定期召开安全专题会的，不得分；企业主要负责人未参加安全专题会的，企业本项不得分；无会议记录的，每次扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，每次扣1 分；有未完成项且无整改措施的，每项扣 1 分。2.2.1 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。织机构和职责（30 分）2.2 职责（18 分）2.2.2

9、 建立、健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，建立相应的机制并对安全生产责任制落实情况进行考核。8未建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣 1 分；企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未明确安全管理人员职责权限的，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，每处扣 1 分。|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述2.2.3 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。各级管理者应对管理范围内员工的不安全行为承担管理责任。

10、5无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分;各级管理者对员工不安全行为未采取有效措施的，每次扣 1 分。2.2.4 对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；相关人员未参与安全生产责任制修订或不符合企业情况的，每处扣 1 分；评审、更新不符合制度规定的，扣 2 分；更新后未以文件形式发布的，扣 2 分。小计 30 得分小计 30 分3.1.1 建立安全生产费用提取和使用管理制度，明确职责、流程、范围、检查等环节内容。 2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等

11、内容，每缺一项扣 1 分；制度与有关规定不符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。3.1.2 按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 2 分。三、安全投入（24 分）3.1 安全生产费用（14 分）3.1.3 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（3）开展

12、重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（4）安全生产检查、评价和咨询及标准化建设支出；8无该使用计划的，不得分；费用计划不合理，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分；未对使用计划落实情况进行跟踪的，每项扣 1 分。|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述（5）安全生产宣传、教育、培训支出；（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出。3.2.1 建立员工

13、工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。 2无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣1 分。3.2.2 缴纳足额的工伤保险费等，保存缴费相关资料3未足额缴纳保险费的，或无缴费相关资料的，本项不得分；未依法参加工伤保险不能评为等级企业。3.2 相关保险（10 分）3.2.3 保障受伤员工获取相应的保险与赔付。 5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿不到位的，二级元素不得分。小计 24 得分小计 24 分4.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与

14、其他要求的管理制度。 2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣 1 分；未明确主管部门，扣 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。四、法律法规与安全文件管理4.1 法律法规、标准规范（16 分） 4.1.2 各职能部门应定期识别和获 3 每少一个部门定期识别和获取的，扣 1 分；未|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。及时汇总的，扣 1 分；未分类汇总的，扣 2 分。4.1.3 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单

15、。 3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣 1 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。4.1.4 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未及时融入的，每项扣 2 分；一级企业有未及时融入的，本项不得分。4.1.5 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员和相关方，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣 1 分；抽查人员（含相关方）对相关

16、要求不清楚的，每人扣 1 分。4.2.1 建立文件的管理制度，明确安全管理文件的编制、发布、使用、评审、修订等环节内容。2无该项制度的，不得分；未明确文件的编制、发布、使用、评审、修订等责任部门/人员等相关内容，扣 1 分；缺少环节记录资料的，扣 1 分。4.2.2 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育培训、特种作业人员管理、建设项目安全设施“三同时”管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、设备设施安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩管理、相关方管理、变更管

17、理、职业卫生管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等。10未以文件形式发布的，不得分；责任部门、工会等未参与安全生产规章制度制定或讨论的，每个扣 1 分。（65 分）4.2 规章制度（16 分）4.2.3 将安全生产规章制度发放到 4 安全规章制度未发放到位的，每处扣 1 分；无|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。培训和考核记录的，每缺少一项培训和考核的，扣1 分；抽查人员对相关内容不清楚的，每人扣 1 分。4.3.1 根据生产特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位安全操作规程不齐全

18、、适用的，每缺一个，扣 1 分；安全操作规程内容不全如未明确操作流程、风险辨识、安全要点、严禁事项、防护用品配备使用、应急处置措施等内容的，每个安全操作规程扣 1 分；岗位人员未参与本岗位安全操作规程的制定或讨论的，每个扣 1 分。4.3.2 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 4未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣 1 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 1 分；抽查人员对相关内容不清楚的，每人扣 1 分。4.3 安全操作规程（14 分）4.3.3 编制的岗位安全操作规程应完善、适用，在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，组织编

19、制新的操作规程，保证其适用性。员工要严格执行操作规程。4岗位安全操作规程不适用或有错误的，每个扣1 分；现场发现违背操作规程的，每人次扣 2 分；在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前，未组织编制新的操作规程，每项扣 1 分。4.4 评估（5 分）4.4.1 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。当发生以下情况时，应及时进行检查评估：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；5未进行检查的，不得分；未进行评估（含无评估报告）的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2

20、分。|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。4.5 修订（5 分）4.5.1 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，组织相关管理人员、安全管理人员、技术人员、操作人员和工会代表等对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应

21、组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣 1 分；文件规定与实际不符无修订的计划和记录资料的，不得分；修订参与人员不全的，扣 1 分；现场不是最新有效版本或新旧版本同时存在的，每处扣 1 分。4.6.1 建立安全生产档案的管理制度，明确各类安全生产档案的责任部门、保存周期、保存形式等要求。2无该项制度的，不得分；未明确具体档案资料的责任部门、保存周期、保存形式等的，扣 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。4.6 文件和档案管理（4 分）4.6.2 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调

22、查报告；隐患排查治理记录、检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分。|一级元素二级元素 考评内容标准分值 考评办法 自评/评审描述关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。4.7.1 建立国际对标管理制度，明确国际对标主管部门、人员、职责等。 2无该项制度的，不得分；缺少对标主管部门、人员、职责等内容的，每项扣 1 分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1 分。4.7 国外标准对标（5 分） 4.7.2 将企业国际对标结果融入到企

23、业安全生产管理当中。 3未融入的，不得分；未开展国际对标工作的，一级企业二级元素不得分。小计 65 得分小计 65 分5.1.1 建立安全教育培训的管理制度。 2无该项制度的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 1 分；制度内容与国家有关规定不符合的，不得分；未按管理制度内容执行的，每处扣 1分。5.1.2 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，不得分；岗位培训计划针对性不强的，扣 1 分；培训计划中每缺一类人员培训的，扣 1 分。5.1 教育培训管理（10

24、 分） 5.1.3 按计划进行安全教育培训，建立安全生产教育培训档案和员工个人教育培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。5未按计划进行培训的，每次扣 1 分；记录不完整齐全的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估的，每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1 分；未实行档案管理的，不得分；未建立员工个人教育培训档案的，不得分；员工个人安全教育培训或安全教育培训档案资料不齐全的，每人扣 1 分。五、教育培训（48 分）5.2 安全生产管理人员教育培训（6 分）5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。企业其他管理人员，包括管理部6主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员或企业其他管理人员，未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每人扣 2 分；培训要求不符合有关规定要求的，每人次扣 1 分;主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书