《企业公司管理制度》薪酬绩效管理企业财务部绩效考核具体指标.doc

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1、财务部绩效考核指标关键绩效指标关键绩效指标解释计算公式信息来源考核目标净利润完成情况企业的实际净利润和目标值相比较（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务数据部门目标与企业目标一致财务管理制度的完善性财务制度是否完善、运作流程是否顺畅因财务管理制度不完善而出现较明显的财务运作混乱的情况财务运作问题统计表促使财管理制度完善资金报酬资金的回报情况N2/N1*100%N2=实际资金报酬率；N1=目标资金报酬率财务数据降低资金使用成本，提高投资收益部门费用控制管理费用与预算的差额N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用财务数据控制所管部门的费用，提高效率、降低成本

2、财务报表及时完成率财务报表完成及是完成的情况N2/N1*100%N2=及时完成的报表数；N1=需完成的报表总数提交报表时间统计表保证财务报表按时完成财务报表完成的准确规范性财务报表的准确、规范情况出现遗漏、错误、不规范次数审计报告保证财务报表准确规范员工培训参加率员工参加培训的实际情况N2/N1*100%N2=实际参加培训的员工数N1=规定应参加培训的总人数员工培训档案确保员工参加适当的培训定期完成财务分析报告是否定期完成财务报告N2/N1*100%N2=延误提交的财务报表数量N1=提交的财务报表总数考核表提高财务分析的及时性目标指标指标解释目标效果考核人考核目的部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果保质、保量经理办公会保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性财务分析质量定期及时、真实地向经理办公会支持决策的财务分析报告财务分析深入、透彻，能为管理提供依据总经理为管理决策提供依据协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务协作良好、支持有力总经理保证企业正常经营KPI绩效考核指标1）业绩成长率2）业绩目标达成率3）陈列（按企业的陈列标准执行）4）费用率控管5）账款回收率6）品项上架率