供应商管理制度 .docx

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1、供应商管理制度 【供应商管理方法】 公司供应商管理制度供应商管理方法 供应商管理方法（供应商开发） 供应商管理方法（供应商调查） 供应商管理方法（供应商评鉴） 供应商管理方法（供应商管理） 供应商管理方法（供应商开发） 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1 总则 11制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。12适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。13权责单位 （1） 选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序 21供应商开发权责 （1） 选购部负责供应商开发主导工

2、作。（2） 品管部负责供应商样品的确认。（3） 品管部、技术生产管理部、选购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。22供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： 各种选购指南。新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。各类产品展示（销）会。行业协会。行业或政府之统计调查报告或刊物。同行或供应商介绍。公开征询。供应商主动联络。其他途径。23供应商问卷调查 231问卷设计 问卷设计由选购部主导，品管、开发等单位帮助。设计应留意的事项有： （1） 依本公司须要设计内容及格式。（2） 应尽可能驾驭、了解供应商的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供应商基本资料表 应由

3、厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容： （1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 设备状况。（3） 人力资源状况。（4） 主要产品及原材料。（5） 主要客户。（6） 其他必要事项。233供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制。（3） 选购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应商开发流程 （1） 找寻供应商。（2） 填写供应商基本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴定。（5） 供应商问卷调查。（6） 提出供应商调查评核之申请。25后续工作 依供应

4、商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3 附件 附件 1 供应商基本资料表 附件 2 供应商问卷调查表 供应商基本资料表 厂商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 高校 中学以上 主要产品 名称 数量 产地 主要客户 名称 地址 确认： 审核： 填表： 供应商问卷调查表 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2您对本公司开发部门认

5、定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 恳求当面沟通了解 品质验收管制 1您对本公司品管部质检标准与方法是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 2您对本公司品管部人员工作方法是否认可？ 认可 不认可 3您对本公司所需商品信息了解程度？ 不了解 了解 很了解 选购合同 1贵公司目前产品量足以应付本公司需求吗？ 可以 不行以 需设法弥补 2您对本公司选购合同条款了解吗？ 不了解 了解 比较了解 请款流程 1您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 恳求当面沟通了解 售后服务 1

6、您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ 品管 工程部 选购 总经理 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 供应商管理方法（供应商调查） 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1 总则 11制定目的 为了解供应商之制程实力、品管功能，确认其是否有供应符合成本、交期、品质之物料的实力，特制定本规章。12适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。13权责单位 （1） 选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商调查作业规定 21供应商调查程序 （1） 选购部

7、实施选购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理实力，以确定其可否列为合格供应商名列。（2） 由选购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。（3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。（4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不行成为本公司之供应商。22供应商调查评核 221价格评核 对供应商所供应之物料价格，由选购部依下列因素作评核： （1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。222技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核： （1） 技

8、术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业标准。223品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核： （1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与标准。（3） 检验之方法与记录。（4） 订正与预防措施。224生管评核 对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核： （1） 生产安排体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进度限制方法。（4） 异样解除实力。23供应商复查规定 （1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同首次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不行列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交

9、期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。3 附件 附件 3供应商调查表 供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1原料价格 2加工费用 3估价方法 4付款方式 技术评核 1技术水准 2资料管理 3设备状况 4工艺流程 5作业标准 品质评核 1品管组织体系 2品质规范标准 3检验方法记录 4订正预防措施 生管主核 1生产安排体系 2交期限制实力 3进度限制实力 4异样解除实力 合 计 确认： 审核： 填表： 供应商管理方法（供应商评鉴） 文件编号： 版本号： 生效日期：

10、共 页 第 页 1 总则 1 1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1 2适用范围 仍在选购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1 3权责单位 （1） 选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商评鉴程序 21评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）： （1） 品质评鉴：40分。（2） 交期评鉴：25分。（3） 价格主鉴：15分。（4） 服务评鉴：15分。（5） 其他评鉴：5分。22评分方法 221品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次

11、。 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100% 评分： 得分 = 40进料批次合格率 222交期评鉴 由选购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： （1） 如期交货得分25分。（2） 延迟12日每批次扣2分。（3） 延迟34日每批次扣5分。（4） 延迟56日每批次扣10分。（5） 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。选购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。223价格评鉴 由选购部供应高之价格水准评分，方式如下： （1） 价格公允合理，报价快速：10分。（2） 价格尚属公允，报价缓慢：8分。（3） 价格略微偏高，报价快速：6分。（

12、4） 价格略微偏高，报价缓慢：3分。（5） 价格甚不合理或报价非常低效：0分。224服务评鉴 2241埋怨处理评分 由品管部对供应商之埋怨处理予以评分，评分如下： （1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 束之高阁：0分。224.2 . 退货交换行动评分 由选购部对不良退货交换行动评分： （1） 按期更换 ：7分。（2） 间或拖延：5分。（3） 常常拖延：2分。（4） 束之高阁：0分。225其他评鉴 由选购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、埋怨， 予以评分，满分5分。23评鉴方法 （1） 供应商之评鉴每月进行一次。（2） 将各项得分汇

13、入供应商评鉴表，并合计总得分。（3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 24 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下： （1） 平均得分90.1100分者为A等。（2） 平均得分80.190分者为B等。（3） 平均得分70.180分者为C等。（4） 平均得分60.170分者为D等。（5） 平均得分60分以下者为E等。25评鉴处理 （1） A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之实惠嘉奖。（2） B等厂商为良好厂商，由选购部提请厂商改善不足。（3） C等厂商为合格厂商，由品管、选购等部门予以必要之辅导。（4） D等厂商为辅导厂商，由品管、选购等部门予以辅

14、导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5） E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。3 附件 4 供应商评鉴表 供应商评鉴表 年 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 选购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理看法： 主管： 品管： 选购： 供应商管理方法（供应商管理） 文件编号： 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1 总则 1 1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1 2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外

15、，悉依本规章办理。1 3权责单位 （1） 选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商管理规定 21供应商开发 供应商开发程序如下： （1） 供应商资讯收集。（2） 供应商基本资料表填写。（3） 供应商接洽。（4） 供应商问卷调查。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商调查申请。22供应商调查 供应商调查程序如下： （1） 组成供应商调查小组。（2） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3） 列入合格供应商名列。23订购、选购 订购、选购程序如下： （1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6）

16、订购。（7） 交货。（8） 验收。24供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2） 每半年进行一次总评。（3） 列出各供应商之评鉴等级。（4） 依规定奖惩。25供应商复查 （1） 每年对合格供应商进行一次复查。（2） 复查流程同供应商调查。（3） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。26供应商辅导 （1） 对C等以下之供应商实行必要的辅导。（2） 不合格供应商应予除名。（3） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。27供应商奖惩 271嘉奖方式 对优秀之供应商有下列嘉奖方式： （1） A等供应商，

17、可优先取得交易机会。（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行嘉奖。（5） A、B、C等供应商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。（6） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”嘉奖。272惩处方式 （1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3） E等供应商即予停止交易。（4） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。（5） 因上述缘由停止交

18、易之供应商，如欲复原交易，需接受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。（6） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。3 附件 附件 5 合格供应商名录 合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最终复查时间 备注 确认： 填表： 审核：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页