风险分级管控分析分级记录.pdf

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1、A1A1：作业活动清单：作业活动清单ZY-01单位：No:01序号作业活动名称作业活动内容指挥汽车过磅，指挥过完磅的汽车至卸1原料卸料料区汽车停好后，打开车厢门，卸车23培养料配制装瓶加入混合料和水、启动搅拌、运输装料、启动装瓶机、装瓶填料瓶放入灭菌柜、开启蒸汽阀门通蒸4灭菌、冷却汽、灭菌、关闭阀门、开启排汽阀、出柜移入净化室567接种养菌搔菌启动净化系统、接种转入养菌室、养菌启动搔菌机、搔菌移入出菇室、开启新风、育菇、运输、采菇用保鲜袋进行包装、入库待售叉车运输物料燃气锅炉开机、燃气锅炉停机、巡检作业票证办理、气体分析、作业监护、现场动火作业、作业结束验收作业票证办理、气体分析、作业监护、有

2、限空间作业、作业结束验收办理登高作业票、登高作业前准备工作、登高作业、交叉作业安全条件确认、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况危险辨识、安全措施编制、办理票证、16动土作业安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁支撑、监护、完工验收1718断路作业吊装作业制定交通组织方案、办理票证、监护、设置交通警示标志、作业前办理票证、安全确认、吊装作业机修机修机修接种组养菌组去皮组频繁进行频繁进行频繁进行灭菌组频繁进行岗位/地点活动频率备注装卸组定期进行装卸组拌料组装瓶组定期进行频繁进行频繁进行8育菇、采菇育菇组频繁进行9101112包装厂内物料运输锅炉开停机动火作业包装组仓库锅炉房

3、频繁进行频繁进行定期进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进机修13有限空间作业机修14高处作业机修15临时用电机修1中19准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件、办理票证、验收情况确认低压电正常、打开接地刀锁、逆时20低压送电针操作将开关合上，然后顺时针反向蓄能操作、锁上开关锁断开总负荷开关、用手按停电开关，听到开关动21低压断电作声为止、试电器检查、合上接地刀、锁上开关锁，挂上“禁止合闸”警示牌22设备拆除、报废制定方案、作业前准备、办理票证、完工验收电源插头插拔，高处取物或档案室人员整理资料时从高处摔倒，高处取物或档案室人员整理资料时

4、物品从高处坠落，23日常活动关门关窗（包括文件柜的门窗）、或搬运重物、或是密集架操作时发生挤压，关门关窗或意外造成玻璃破裂发生的次生伤害事故，换水作业或搬运重物24办公日常行为吸烟，办公设施使用，空调水排放。办公室办公室机修电工组电工组行特定时间进行特定时间进行设备检维修机修特定时间进行特定时间进行频繁进行频繁进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：2A2A2：工作危害分析（：工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表JHA-01风险点：原料卸料岗位：装卸作业活动：原料卸料 No：01危害因素或潜在危害因素或潜在事件事件（人、（人、物、物、作业环作业环境、管理）境、管理）车速过快，刹车失1指挥

5、汽车过磅灵，异物进入轮胎、爆胎。指挥过完地磅2的汽车至卸料区车辆伤害可能发生可能发生的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控制措施L L工程技工程技术术管理措施管理措施设专人指挥车1、设限速标规定行车辆伤害辆，入场前门岗确认，及时清理入场前提醒驾驶员控制车速与车辆保持距离1、现场施救；2、拨打 120急救电话122E蓝122E蓝培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级管管控控层层级级岗位级岗位级入厂前提汽车停好后，打3开车厢门，预备卸车车辆停不稳，打开车厢门时，原料塌陷埋人。车辆伤害、塌陷设置倒车档板设有专人指挥，人员站在侧面醒驾驶

6、员控制车速，岗前培训车辆误启动，停车4卸车不稳，打闹，违章作业，未正确穿戴劳动防护用品风险级别五级（低风险）车辆伤害、其他伤害设置安全警示标识定期培训，班前班后教育手套、工作服、手套与车辆保持距离发生事故后积极抢救伤者，并迅速向管理部门报告。对于外伤出血者，及时包扎止血，及时送往医院。224D蓝班组级122E蓝建议改建议改进（新进（新增）措增）措施施序序号号作业步骤作业步骤备备注注增加警示标志志；2、厂区卫生。设专人指挥车确认。车路线辆，入场前门岗车速过快，刹车失灵。岗位级R=LS=12=23JHA-02风险点：培养料配制岗位：拌料组作业活动：培养料配制 No：02危害因素或潜在危害因素或潜在

7、事件事件（人、（人、物、物、作业环作业环境、管理）境、管理）可能发生可能发生的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控制措施L L工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级管管控控层层级级建议改建议改进（新进（新增）措增）措施施序序号号作业步骤作业步骤备备注注1加入混合料和水注意力不集中，未正确佩戴劳保，搬运、放置不规范操作机械伤害、其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培

8、训。工作服、手套发生机械伤害安全事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。对呼吸或心脏聚停者应立即实施心肺复苏术。岗122E蓝位级2启动搅拌启动开关漏电触电设漏电保护电气设施定期检修现场施救岗前培训拨打 120 急救电话122E蓝岗位级3运输操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练122E岗蓝位级4序序号号作业步骤作业步骤危害因素或潜在危害因素或潜在事件事件（人、（人、物、物、作业环作业环境、管理）境、管理）可能发生可能发生的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控

9、制措施L L工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级管管控控层层级级建议改建议改进（新进（新增）措增）措施施备备注注风险级别五级（低风险）R=LS=12=2JHA-03风险点：装瓶岗位：装瓶作业活动：装瓶 No：03分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：危害因素或危害因素或潜在事件潜在事件（人、物、（人、物、作业环境、作业环境、管理）管理）可能发生的可能发生的事故类型及事故类型及后果后果现有控制措施现有控制措施工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处

10、置S SR R评评价价级级别别风风险险管管 控控等等层级层级级级建建 议议改改 进进（新新增增）措施措施序序号号作业作业步骤步骤备备注注1装料注意力不集中，未正确佩戴劳保其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发现问题立即整改。电气设施定期检修1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套岗位122E蓝级启动2装瓶机启动开关漏电触电设漏电保护现场施救岗前培训拨打 120急救电话122E蓝岗位级3装瓶注意力不集中，未正确佩戴劳保，瓶子有破口其他伤害1.制定安全管理制度、安全操作规程，并有效落实；2.定期检查，发

11、现问题立即整改。1.新员工“三级”安全培训教育合格后上岗；2.定期参加安全培训；3.加强员工安全技能培训。工作服、手套岗位122E蓝级5风险级别四级（低风险）R=LS=22=4JHA-04风险点：灭菌、冷却岗位：灭菌作业活动：灭菌、冷却 No：04分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危害因素或潜危害因素或潜在事件在事件（人、物、作（人、物、作业环境、业环境、管理）管理）可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级

12、级管管建议改建议改控控备备进（新进（新层层注注增）增）措施措施级级作业步骤作业步骤1填料瓶放入灭菌柜操作不规范砸伤未正确穿戴劳动防护用品，阀门泄漏门没有关严，物体打击、其他伤害灼烫、其他伤害制定安全操作规程并监督执行定期巡检，2开启蒸汽阀门通蒸汽发现问题立即整改定期巡检，发现问题立即整改定期巡检，灼烫、爆炸、其他伤害3灭菌连 接 部 位 泄漏，未巡检未正确穿戴劳设 置 安全阀4关闭阀门动防护用品，阀门泄漏未正确穿戴劳灼烫、其他伤害发现问题立即整改定期巡检，5开启排汽阀动防护用品，阀门泄漏灼烫、其他伤害发现问题立即整改按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开

13、展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并6手套、口罩配备灭火器；制定应急12救援预案、并定期演练2岗E蓝位级班D蓝组级班D蓝组级班D蓝组级班D蓝组级手套、236工作服练。发生事故紧急处置。制定应急预案，并定期演手套、制定应急预案，并定期演236工作服练。发生事故紧急处置。手套、制定应急预案，并定期演236工作服练。发生事故紧急处置。手套、236工作服练。发生事故紧急处置。手套、口罩配备灭火器；制定应急12救援预案、并定期演练制定应急预案，并定期演6出柜移入净化室操作

14、不规范砸伤物体打击、其制定安全操作规程2E蓝岗位序序号号作业步骤作业步骤危害因素或潜危害因素或潜在事件在事件（人、物、作（人、物、作业环境、业环境、管理）管理）可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级管管建议改建议改控控备备进（新进（新层层注注增）增）措施措施级级他伤害并监督执行定期开展教育培训R=LS=23=6级风险级别四级（低风险）JHA-05风险点：接种岗位：接种作业活动：接种 No：05分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审

15、定人：审定日期：序序号号危害因素或潜危害因素或潜在事件在事件（人、（人、物、物、作业作业环境、管理）环境、管理）可能发生可能发生的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控制措施工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处置S SR R风风险险等等级级评评价价管控管控级级层级层级别别蓝班组级建议改建议改进（新进（新增）措增）措施施备备注注作业步骤作业步骤1启动净化系统电气开关触电设有漏电保护224D2接种操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级风险

16、级别四级（低风险）R=LS=22=47JHA-06风险点：养菌岗位：养菌作业活动：养菌 No：06分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危害因素或潜在危害因素或潜在事件事件（人、物、作业（人、物、作业环境、管理）环境、管理）可能发生的可能发生的事故类型及事故类型及后果后果现有控制措施现有控制措施工程工程技术技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级建议改进建议改进管控管控（新增）（新增）措措层级层级施施备备注注作业步骤作业步骤1转入养菌室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执

17、行制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩2养菌操作不规范其他伤害手套、口罩配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练122E蓝岗位级122E蓝岗位级风险级别五级（低险）R=LS=12=2JHA-07风险点：搔菌岗位：去皮作业活动：搔菌 No：07分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术设有漏电保护器个体防个体防护护工作服、手套L LS S应急处置应急处置R R评评价价级级别别风风险险等等级级管管建议改建议改备备控控进（新进（新层

18、层注注增）增）措施措施级级班155D蓝组级序序号号作业步骤作业步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件可能发生的可能发生的（人、（人、物、物、作业环境、作业环境、事故类型及事故类型及管理）管理）后果后果管理措施管理措施培训教育培训教育开关按钮老化、漏电；触电、其他1启动搔菌机操作不规范伤害制定安全操作规程并监督执行利用日常培训对触电急救进行培训学习8制定应急救援预案、并定期演练序序号号作业步骤作业步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件可能发生的可能发生的（人、（人、物、物、作业环境、作业环境、事故类型及事故类型及管理）管理）后果后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术个体防个体防护护L

19、LS S应急处置应急处置R R管理措施管理措施培训教育培训教育评评价价级级别别风风险险等等级级管管建议改建议改备备控控进（新进（新层层注注增）增）措施措施级级2搔菌操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩制定应急救援预案、并定期演练122E岗蓝位级风险级别五级（低险）R=LS=12=2JHA-08风险点：育菇、采菇岗位：育菇作业活动：育菇、采菇 No：08分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序作业步作业步号号骤骤危害因素或潜在危害因素或潜在事件事件（人、物、作业（人、物、作业环境、管理）环境、管理）可能发生可能发生

20、的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术L LS S管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置R R评评价价级级别别风风险险等等级级管管建议改进建议改进控控（新增）（新增）层层措施措施级级备备注注1移入出菇室操作不规范砸伤物体打击、其他伤害制定安全操作规程并监督执行制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训利用日常培训对触电急救进行培训学习手套、口罩配备灭火器；制定应急救12援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练2岗E蓝位级班2开启新风开关按钮老化、漏电；操作不规范触电、其他伤害设有漏电保护器工作服、手套

21、155D蓝组级3育菇操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演练122岗E蓝位级9序序作业步作业步号号骤骤危害因素或潜在危害因素或潜在事件事件（人、物、作业（人、物、作业环境、管理）环境、管理）可能发生可能发生的事故类的事故类型及后果型及后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术L LS S管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置R R评评价价级级别别风风险险等等级级管管建议改进建议改进控控（新增）（新增）层层措施措施级级备备注注4运输操作不规范砸伤物体打击、其他伤害其他伤害制定

22、安全操作规程并监督执行制定安全操作规程并监督执行5采菇操作不规范按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩手套、口罩、工作服配备灭火器；制定应急救12援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练122岗E蓝位级岗E蓝位级2风险级别四级（低风险）R=LS=15=5JHA-09风险点：包装岗位：包装作业活动：包装 No：09分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危害因素或潜危害因素或潜在事件在事件作业步骤作业步骤（人、（人、物、物、作业作业环境、管理）环境、管理）用保鲜袋进行包装可能发生的可能发生的事故类型及事故类

23、型及后果后果现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护L L应急处置应急处置S SR R评评价价级级别别风风险险等等级级管控管控层级层级建议改进建议改进（新增）（新增）措施措施备备注注1操作不规范其他伤害制定安全操作规程并监督执行制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训手套、口罩、工作服制定应急救援预案、并定期演练配备灭火器；制定应急救援预案、并定期演练R=LS=12=2122E蓝岗位级2入库待售操作不规范砸伤物体打击、其他伤害手套、口罩122E蓝岗位级风险级别五级（低风险）

24、10JHA-10风险点：厂内物料运输岗位：仓库作业活动：叉车运输物料 No：10分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号作作业业步步骤骤搬运物料危险源或潜在事件危险源或潜在事件（人、物、作业环境、（人、物、作业环境、管理）管理）可能发生的可能发生的事故类型及事故类型及后果后果现用控制措施现用控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训个体防个体防护护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别风风险险分分级级管管建议新建议新控控备备增（改增（改层层注注进）措施进）措

25、施级级岗122E蓝位级班236D蓝组级1操作不规范砸伤其他伤害制定安全操作规程并监督执行制定安全操作规程并监督执行手套制定应急救援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练2车辆带病运输；超速或车辆违章驾驶；装车超高或行驶不稳。车辆伤害、物体打击、其他伤害手套风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-11风险点：锅炉开停机岗位：锅炉房作业活动：锅炉开停机 No：11分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危险源或潜在事危险源或潜在事作业步骤作业步骤件件（人、（人、物、物、作业作业环境、管理）环境、管理）现用控制措施现用控制措施主要后果主要后果工程技术工程技术管理

26、措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护规范佩戴劳动防护用品规范佩戴劳动防护用品应急处置应急处置特种设备应急预案并定期演练特种设备应急预案并定期演练224D蓝133E蓝评评价价L LS SR R级级别别风风险险分分级级管管建议新增建议新增控控（改进）（改进）层层措施措施级级岗位级班组级备备注注1蒸汽锅炉开机2开机前未进行检查灼烫、锅炉爆炸、机械伤害严格执行制度和规程严格执行制度和规程新员工入厂“三级”教育；每年对职工进行再教育；每月进行班组活动；参蒸汽系统存在漏点灼烫、锅炉爆炸选用正规厂家生产的管道阀11门加特种作业人员培训并取得操作证严格执行制书特种设备应急预案并定期演练特种设备应急预案

27、并定期演练特种设备应急预案并定期演练特种设备应急预案并定期演练特种设备应急预案并定期演练特种设备应急预案并定期演练R=LS=23=6224D蓝133E蓝236D蓝224D蓝133E蓝236D蓝3蒸汽系统未进行脱水灼烫、锅炉爆炸规范佩戴劳动防护用品班组级岗位级班组级班组级岗位级班组级度和规程严格执行制4蒸汽循环泵开启不正确触电、灼烫、锅炉爆炸度和规程规范佩戴劳动防护用品严格执行制5蒸汽锅炉停机6提前关闭蒸汽泵其他伤害严格执行制度和规程降温过快锅炉爆炸度和规程规 范 佩 戴劳 动 防 护用品规 范 佩 戴劳 动 防 护用品严格执行制7巡检严格执行制8开机前未进行检查风险级别其他伤害度和规程巡检人员

28、未佩戴防护用品其他伤害度和规程规 范 佩 戴劳 动 防 护用品规 范 佩 戴劳 动 防 护用品四级（低风险）12JHA-12风险点：动火作业岗位：机修作业活动：动火作业 No：12分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序作业步作业步号号骤骤危险源或潜在事件（人、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果现用控制措施现用控制措施工程技术工程技术管理措施管理措施作业人在作业前充分了解作业内危险有害因素辨识不够充1作业票证办理分，有漏项，内容填写不全，危险分析不全面，动火方案不完善，代签，漏签；未到现场进行确认。

29、火灾、中毒窒息分析合格、规范施工容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。检测仪器未进行检验，取2气体分析样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品。火灾、中毒窒息规范施工监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准。现场持票监护，3作业监护脱岗，或未对监护人培训。其他伤害不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。规范施工；设警示标志或警戒线严格执行检修操作规程，按制定的方案进行动火作业，严格执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训13制定应急救援预案、并定期演练236D蓝班组级按标准化要求制定

30、培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练培训教育培训教育个体个体防护防护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别风风险险分分级级建议新增建议新增管控管控（改进）（改进）措措层级层级施施备备注注236D蓝班组级236D蓝班组级4现场动火作业未按制定的方案进行作业，或违章作业。火灾、中毒窒息2510C黄车间级“三不动火”原则。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训5作业结束验收监护人未进行确认，残留有火种。确认现场无明其他伤害火，安全设施可靠有效。制定应急救援预案、并定期演练R=LS=25=10

31、236D蓝班组级风险级别三级（一般风险）JHA-13风险点：有限空间作业岗位：机修作业活动：有限空间作业 No：13分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序作业步作业步号号骤骤危险源或潜在事件（人、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果现用控制措施现用控制措施工程技术工程技术管理措施管理措施作业人在作业前辨识不够充分，有漏项；交叉作业；未现场确认或1作业票证办理存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位代签，漏签；未到现场进行确认火灾、中毒窒息分析合格、规范施工充分了解作业内容、地点（位号）、时间、

32、要求，熟知作业中的危险有害因素和作业证的安全措施，认真填写票证相关内容。通风不足；有毒有害气体2气体分析超标；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外，取样不规范；分析结火灾、中毒窒息规范施工监测点应有代表性，检测前对检测仪器进行校准，气体分析的按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练培训教育培训教育个体个体防护防护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别风风险险分分级级建议新增建议新增管控管控（改进）（改进）措措层级层级施施备备注注236D蓝班组级236D蓝班组级14果不准确；取样

33、点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品时间间隔不超过30min,作业中断时间超过 30min时重新分析。现场持票监护，3作业监护脱岗，或未对监护人培训。其他伤害不得脱岗，监护人必须经过内部培训合格。236D蓝班组级4有限空间作业未按制定的方案进行作业，或违章作业。火灾、中毒窒息规范施工；设警示标志或警戒线严格执行检修操作规程，按制定的方案进行有限空间作业。确认现场无遗漏按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练R=LS=25=102510C黄车间级5作业结束验收监护人未进行确

34、认，未清点作业工具。其他伤害工具，安全设施可靠有效。236D蓝班组级风险级别三级（一般风险）JHA-14 风险点：高处作业岗位：机修作业活动：高处作业 No：14分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危险源或潜在事件（人、危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）对工作内容不知或对不1办理登高作业票甚了解，辨识不够全面，存在漏项，作业人员身体条件不符合要求，证件不其他伤害登高作业证可能发生的可能发生的事故类型及事故类型及后果后果现用控制措施现用控制措施工程工程技术技术管理措管理措施施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置L LS SR R

35、评评价价级级别别风风险险分分级级管管控控层层级级班组级建议新建议新增（改增（改进）措进）措施施备备注注作业步骤作业步骤严格执行作业规程，作业部门必须办理登高作业票15326D蓝齐全，票证不规范，代签，漏签。严格执行作业规程，作业部门确认作业登高作业2前准备工作登高作业证；领导监督，现场确认场所没有危害因素，作业部门为登高作业人员准备必备的安全防护用品，作业前对作业人员进行安全教育和危害告之登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认严格执行作业规程，作业部门有专人监护，认真履行监护职责，安全部门巡回检查，监督作业挂牌警示严格执行作业规程，有其它作业时必须4交叉作业其他作业相互影响，没有

36、安全措施，可能造成事故其他伤害登高作业证按规定办理相关作业证，并严格执行各种作业安全操作规程。风险级别四级（低风险）R=LS=23=6236D蓝班组级236D蓝班组级326D蓝班组级检查不细，遗漏或确定措施不到位。其他伤害3登高作业没有严格执行登高作业安全措施，可能造成事故其他伤害16JHA-15风险点：临时用电岗位：机修作业活动：临时用电 No：15分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果火灾、触电火灾、触2安全隔离周围有易导电物质，电线裸露电拉警戒绳临时用电作业票现用控制措施现用控制措施工程工程技术技术管理措施管理措施培训教育

37、培训教育按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训个体防护个体防护236D蓝应急处置应急处置评评价价L LS SR R级级别别风风险险分分级级建议建议管管新增新增控控（改（改层层进）进）措措级级施施班组级班组级班组级班组级序序号号作业步骤作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）业环境、管理）备备注注1安全条件确认对工作内容不知或对不甚了解临时用电作业票制定应急救援预案、236并遵照执行236D蓝火灾、触3安全辨识有害因素辨识

38、不完全，有漏项电火灾、触4安全附件电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善电临时用电作业票临时用电作业票D蓝236D蓝火灾、触存在漏项；未现场确认；用电设电备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；实施作业内容有缺项；现场防护火灾、触设施未得到恢复；现场工机具、电材料、人员未撤离；作业内容不规范。按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训临时用电作业票5办理票证制定应急救援预案、248并遵照执行D蓝配备绝缘手套、班绝缘组鞋、拉级杆等电工用具班组级6验收情况临时用电作业票按标准化要求制定培训计划，并定期开展

39、教育培训17配备绝缘手套等合适的防护器材224D蓝风险级别四级（低风险）R=LS=24=8JHA-16风险点：动土作业岗位：机修作业活动：动土作业 No：16分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号作业步作业步骤骤危险辨识安全措施编制办理票证安全确认按作业方案图划线和立桩放坡处理和固壁支撑监护完工验收危险源或潜在危险源或潜在事件事件（人、（人、物、物、作业环境、管作业环境、管理）理）辨识不全措施不详细，不具体票证是否有效可能发生的可能发生的事故类型及事故类型及后果后果坍塌，中毒窒息、触电坍塌，中毒窒息、触电坍塌，中毒窒息、触电坍塌，中毒窒息、触电坍塌，中毒窒息、触电现用

40、控制措施现用控制措施工程技术工程技术管理措施管理措施按照作业票证规定严格执行按照作业票证规定严格执行危险作业审批管理制度危险作业审批管理制度作业票证；监护人制定安全操作规程并严格执行。监护人职责；安监处督导，车间加强检查验收单签字培训教育培训教育按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训个

41、体防个体防护护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别D风风险险分分级级蓝管管控控层层级级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级建议新建议新增（改增（改进）措进）措施施备备注注12482236D蓝3236D蓝4确认不详细配备合适的防护器材248D蓝5划线，立桩偏差未按施工方案进行监护人员擅离职守验收不仔细选择合适的工器具、材料，规范施工236D蓝6坍塌坍塌，中毒窒息、触电坍塌，中毒窒息、触电78配备合制定应急救适的防援预案、并遵护器材照执行配备合适的防护器材配备合适的防护器材236D蓝236D蓝224D蓝18风险级别四级（低风险）R=LS=23=6JHA-17风险点：断路作

42、业岗位：机修作业活动：断路作业 No：17分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：现用控制措施现用控制措施序序号号危险源或潜在事件危险源或潜在事件作业步骤作业步骤（人、物、作业环（人、物、作业环境、管理）境、管理）可能发生的事可能发生的事故类型及后果故类型及后果工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防个体防护护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级风风险险分分管管控控层层建议建议新增新增（改（改进）进）措措施施备备注注别别级级级级1制定交通组织方案方案不具体其他伤害制定方案，专人监护结合公司安全培训每年至少一次制定应急救援预案、并遵照执行配备合适的防护器材

43、制定应急救援预案、并遵照执行236236133133岗E蓝位级按照作业票证办2办理票证存在漏项其他伤害理流程严格进行，现场确认结合公司安全培训每年至少一次岗E蓝位级结 合 公 司 安3监护监护人员擅离职守其他伤害专人监护全 培 训 每 年至少一次现场设立隔离4设置交通警示标志标志不明确，摆放位置偏其他伤害带、栅栏、警戒绳，夜间有警报灯风险级别四级（低风险）19安全员检查结 合 公 司 安全 培 训 每 年至少一次班D蓝组级配备合适的防护器材班D蓝组级R=LS=23=6JHA-18风险点：吊装作业岗位：机修作业活动：吊装作业 No：18分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：危险

44、源或潜在危险源或潜在序序号号作业步骤作业步骤事件（人、物、事件（人、物、作业环境、管作业环境、管理）理）辨识不全，措施不详细，不具体，存在漏项物体打击、高处坠落、其他伤害按规定办理票证，并按照作业票规定严格执行按照作业票规定2安全确认确认不详细物体打击、高处坠落、其他伤害严格执行结合公司安全培训每年至少一次结合公司安全培训每年至少一次结合公司安全培训每年至少一次制定应急救援预案、并遵照执行R=LS=23=6236D班蓝组级236D248D可能发生的事可能发生的事故类型及后果故类型及后果工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置现用控制措施现用控制措施L L

45、S SR R评评价价级级风风险险分分管管控控层层建议新建议新增（改增（改进）措施进）措施备备注注别别级级级级1作业前办理票证班安全确认蓝组表级班蓝组级3吊装作业中高空坠物，物体打击等，监护人员擅离职守物体打击、高处坠落、其他伤害设警示牌，拉警戒绳按照作业票规定严格执行；专人监护风险级别四级（低风险）20JHA-19风险点：设备检维修岗位：机修作业活动：设备检维修 No：19分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危险源或潜在事件危险源或潜在事件（人、（人、物、物、作作业环境、管理）业环境、管理）无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好；周围有易导电物质，

46、电线裸露可能发可能发生的事生的事故类型故类型及后果及后果火灾、触电火灾、触2安全隔离电火灾、触3安全辨识有害因素辨识不完全，有漏项电火灾、触电现用控制措施现用控制措施工程工程技术技术管理措施管理措施检修作业票检修方案安全措施工艺与电气配合规范施工现场确认责任到人，现场确认作业人员合格证；安监处督查，车间督导培训教育培训教育按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训个体防个体防护护应急处置应急处置评评价价L LS SR

47、R级级别别236D风风险险分分级级蓝管管控控层层级级班组级班组级班组级班组级班组级建议新增建议新增（改进）（改进）措施措施备备注注作业步骤作业步骤1准备工作落实情况制定应急救援预案、并定期演练拉警戒绳236D蓝236D蓝4安全附件电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备接地装置不完善236D蓝配备绝缘手套、绝缘鞋、拉杆等电工用具5办理票证存在漏项；未现场确认；用电设触备负荷不符；参与维修的作业人火灾、员不具备相应的特种作业证书；电工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等；实施作业内容有缺项；现场防护火灾、触设施未得到恢复；现场工机具、电材料、人员未撤离；作业内容不规范。四级（低风险

48、）制定应急救援预案、并定期演练248D蓝6验收情况作业票证按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训配备绝缘手套等合适的防护器材224D蓝班组级风险级别R=LS=24=821JHA-20 风险点：低压送电岗位：电工作业活动：低压送电 No：20分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危险源或潜在事件危险源或潜在事件可能发生可能发生（人、物、作业环境、（人、物、作业环境、的事故类的事故类工程技工程技管理）管理）型及后果型及后果术术未正确穿戴防护用品，试电器故障触电现用控制措施现用控制措施管理措施管理措施制定安全操作规程并监督执行制定安全操作规程并监督执行培训教育培训教育

49、按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训个体防护个体防护绝缘靴、绝缘手套绝缘靴、绝缘手套应急处置应急处置制定应急救援预案、并定期演练制定应急救援预案、并定期演练评评价价L LS SR R级级别别248D风风险险分分级级管管建议新增建议新增控控（改进）（改进）层层措施措施级级班蓝组级班蓝组级备备注注作业步骤作业步骤1确认低压电正常。打开接地刀锁逆时针操作将开关合上，2未打开、开关损坏触电248D3然后顺时针反向蓄能操作接触带电部件触电制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训绝缘靴、绝缘手套制定应急救援预案、并定期演练2

50、48D班蓝组级触电、其4锁上开关锁非操作人员接触他伤害制定安全操作规程并监督执行按标准化要求制定培训计划，并定期开展教育培训制定应急救援预案、并定期演练248D班蓝组级风险级别四级（低风险）R=LS=24=822JHA-21风险点：低压断电岗位：电工作业活动：低压断电 No：21分析人员：分析日期：审核人：审核日期：审定人：审定日期：序序号号危险源或潜在事件危险源或潜在事件可能发生可能发生（人、物、作业环境、（人、物、作业环境、的事故类的事故类管理）管理）型及后果型及后果未正确穿戴防护用1断开总负荷开关品，未断开、开关损坏用手按停电开2关，听到开关动作声为止触电未关闭、开关损坏触电触电现用控制