风险评估和控制处理规章制度方针.doc

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1、|名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 1 页一、目的辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。据此，进行风险教育、监控和采取措施。二、适用范围适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。三、职能科室和责任人1、公司负责人1）负责危险源辨别与风险评价的领导工作；2）并对确定的重大危险源审核批准；3）负责建立和维护职业健康与安全风险评估别程序；4）负责实施本公司职业健

2、康与安全风险评估的培训；5）指导各科室安全风险评估。2、各科室负责人1）负责本科室/区域的职业健康与安全风险评估；2）根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施；3）定期参与进行本科室的职业健康安全风险评估（至少每年一次） ；4）负责有关记录的填写和保存。 四、过程要求1、危险源辨别1）危险源辨别范围设备设施涉及的范围，如安装、调试、维护等。原辅材料涉及的范围，如运输、保管等活动。作业场所内的环境。所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客。办公、饮食等相关活动。以上未涉及的其它活动中的危害。2）危险源辨别方法危险源的辨别通常采用现场排查法，由安全检查人员同其他人员、现场工作

3、员工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时，还要进行相关工作或活动次生风险的认定和评估。|2、风险评价名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 2 页1）评价方法风险评价采用 LEC、PHA 评估办法。PHA 评价法：预先危险分析（Preliminary Hazard Analysis，简称 PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）开始之前，为实现系统的安全而对系统进行的初步或初始的分析。首先对系统中存在的危险类别、出现条件、导致事故的后果进行分析，其目的是识别系统中的潜在危险，确定其危险等

4、级，防止危险发展成为事故。预先危险分析表如表 4-1 所示：表 4-1 预先危险分析表 危险因素 诱导因素 事故后果 危险等级 事故发生的可能性按危险、有害因素导致事故的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见表 4-2。表 4-2 危险、有害因素分级表 级 别 危险程度1 级 安全的，可以忽略2 级临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施3 级 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4 级 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除LEC 法：LEC 综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发后事故所

5、产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC 评估法采取下列公式计算危险性：D=LEC。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”的情况。公式中：D 表示危险性L 表示事故发生的可能性E 暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量）|C 表示事故造成的后果名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 3 页事故发生的可能性（L 值）发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发生事故的分数为“0.1” ，绝对可能发生事故的分

6、数为“10” 。事故发生可能性的分数范围从 0.1 到10，具体分数值见表 4-3。表 4-3 事故发生的可能性评分（L 值）分数值 L 事故发生的可能性10 绝对可能实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定(以下简称“规定”)不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料。6 相当可能实际情况己经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。3 可能实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在 5 年内曾发生过类似事故。1 可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的 5-10

7、 年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。0.5 很少可能实际情况基本符合国家规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报导。0.1 极不可能，完全意外暴露于危险环境的频率（E 值）暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险值越大。本程序规定：大量人员连续暴露在危险环境的分值为“10” ，日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5” ，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。|名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第

8、 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 4 页表 4-4 暴露于危险环境的频率评分（E 值）可能造成的后果（c 值）事故造成的可能人身伤害、物质损失是在一个较大范围内变化的，对于伤亡事故来说，可以从轻微伤害直到人员死亡，规定分数为 1-100，把轻微伤害可能结果规定分数为“1” ，把造成重大灾难的可能结果规定分数为“100” ，以两种情况作为参考点，规定中间情况分值。见表 3。表 4-5 事故可能产生的后果评分（C 值）分数值 C 可能结果100 重大灾难：多人死亡（10 人以上） ；急性中毒（30 人以上）：直接经济损失 100 万元以上。40 特大伤亡事故：3 人以上死亡；10 人以上急

9、性中毒：直接经济损失 10 万元以上。15 重大死亡事故：1-2 人死亡；直接经济损失 10 万元以上，急性中毒 5 人以上。7 3 人重伤（包括职业病）：每增加一人，累加 4 分，直接经济损失 2 万元以上。3 重伤 1 人（包括职业病）：每增加一人，累加 2 分，直接经济损失 1 万元以上。1 轻伤 1 人，每增加一人，累加 1 分，直接经济损失 2000 元以上。（2）评价程序安全部根据相关的法律、法规和其他要求，对照本程序规定组织有关科室人员对全本公司的危险源进行评价，确定出重大风险报管理者代表审批。有关科室安全管理人员根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重

10、大风险并实施控制。3、风险分级分数值E暴露于危险环境的频率分数10 较多人员（30 人以上）连续 24 小时暴露在危险环境而且人员缺乏安全屏障和防护措施，或在正常工作时间内 100 人左右暴露于危险中。6 有 1-30 人 24 小时内暴露在危险环境，人员离危险源不超过 50 米，或在正常工作时间内连续暴露，涉及人员在 10-30 人之间。4 仅正常工作时间才有人作业，并且涉及人员较少（10 人以下） 。3 每周一次或偶然地暴露，或正常工作时间有人且涉及人员在 3-5 人。2 每月暴露一次，或正常工作时间有人且涉及人员有 1-2 人。1 每年几次出现在潜在危险环境中，人员在 1-2 人。0.5

11、 非常罕见地暴露|按照风险评价的等级划分为 1-4 级或危险性分值（D）将风险分五级：一级：危险性分值大于 320（极度危险，不能继续作业） 。名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 5 页二级：危险性分值在 161-320 之间（高度危险，需立即整改） 。三级：危险性分值在 81-160 之间（显著危险，需立即整改） 。四级：危险性分值在 20-80 之间（一般危险，需要注意，加强过程控制） 。五级：危险性分值小于 20（稍有危险，可以接受） 。4、确认重大风险风险级别三级以上（含三级）风险为重大风险5、风险层

12、次控制原则1）五级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。2）四级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。3）三级风险由科室负责人管理，需采取措施降低风险等级。4）二级风险由科室立即采取应急措施，制定整改方案，经本公司安全部审批后实施。5）一级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报本公司安全部，由安全部制定治理目标和管理方案，经本公司董事长审批后实施，直到环境改善。各级风险通过采取相应措施，最终可忽略或可容许风险。6、持续风险评价的要求1）为确保信息的有效性，由管理者每年组织有关科室对本公司危险源重新辨别、评价，如有变化予以更新。2）

13、当出现以下情况时应及时对危险源重新辨别与评价并更新重大风险：管理评审要求时；法律、法规发生较大变更时；本公司活动、产品、服务发生较大变化时；相关方要求时。7、记录保存1）安全部保存本公司危险源辨别与评价过程中的有关记录。2）各科室负责整理生产过程中的危险源辨别与评价过程中有关记录，年终由本公司安全部归档保存。 |名 称 风险评估和控制管理制度编 号 JNWHH-AQZD-14-24-00 第 1 版 第 0 次修改 共 6 页 第 6 页鉴别任务（常规和非常规）/ 行为鉴别现实的或潜在的危险鉴别涉危人员：员工、承包商等鉴别并评估现有的控制方法它们有效吗？它们始终都被遵守吗？人们都理解它们吗？等等鉴别危险的严重程度记录下发现的细节鉴别事件发生的可能性D= L*E*C中低 高根据要求回顾风险评估表个别地进行回顾并采取必要行动（控制措施） ，将降低风险度到可以接受的水平|风险评价流程图*有限公司2014 年 8 月 1 日编制人 审核人 批准人日 期 日 期 日 期|