磁性材料项目运营管理计划_范文.docx
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1、泓域咨询/磁性材料项目运营管理计划磁性材料项目运营管理计划目录一、 公司简介3二、 产业环境分析4三、 稀土永磁材料-高等级能效电机不可或缺的材料6四、 必要性分析9五、 服务流程设计10六、 服务设计概述11七、 自动化技术及其对运营管理的影响13八、 信息技术及其对运营管理的影响19九、 表上作业法24十、 线性规划方法26十一、 生产计划体系及综合计划及其编制策略27十二、 服务业的综合计划31十三、 主生产计划32十四、 供应链绩效评价33十五、 传统的采购模式37十六、 供应商管理38十七、 项目投资分析41建设投资估算表43建设期利息估算表44流动资金估算表46总投资及构成一览表4
2、7项目投资计划与资金筹措一览表48十八、 项目经济效益评价49营业收入、税金及附加和增值税估算表50综合总成本费用估算表51利润及利润分配表53项目投资现金流量表55借款还本付息计划表57一、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:李xx3、注册资本:950万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-10-177、营业期限:2013-10-17至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完
3、善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、 产业环境分析整合区域创新资源和要素,推动创新要素合理流动,着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。(一)加快建设苏南国家自主创新示范区全面提升自主创新能力,实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新
4、型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动,建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革,积极落实先行先试政策,着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破,建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新,优化“五城九区多园”创新布局,形成高效合作、协同有序的创新体系,建设区域创新一体化先行区。到2020年,苏南全社会研发经费支出占GDP的比重提高到3%。(二)加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能,推动创新要素集聚,建立区域创新合作联动平台,建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革
5、创新,强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新,建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器(加速器)、创业特别社区等创新创业载体建设。支持徐州、淮安、宿迁申报国家创新城市试点,加快推进创新型县(市、区)建设。推动符合条件的省级高新区创建国家级高新区,支持有条件的县(市)建立省级高新区。(三)推进区域协同创新按照苏南创新提升、苏中创新跨越、苏北创新突破的要求,探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式,提高区域创新体系整体效能。加快推进苏南创新驱动发展,
6、更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业,形成创新发展新优势。深入实施苏北科技与人才支撑工程,支持苏北地区大力引进技术和人才,加强科技成果转化和产业化,切实以科技创新支撑跨越发展。推动创新要素合理流动和高效组合,鼓励苏南高新区跨区域创新合作与产业整合,完善与苏中、苏北地区的挂钩支持、共建分园机制,打造苏中苏北产业技术创新高地。深化南京国家科技体制综合改革试点,推动建设宁镇扬创新合作示范区,支持常熟市、海安县等科技创新体制综合改革试点。三、 稀土永磁材料-高等级能效电机不可或缺的材料稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁
7、材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。永磁材料发展历程:(1)钐钴永磁材料由粉末冶金法研制而成,包括第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17,耐高温,不易氧化,但高价值钴元素占比约为钕铁硼永磁体中高价值镨钕元素的1.7倍,原材料成本较高,工业化生产规模难以扩大,在下游行业中的应用相对局限,主要应用于航空航天、国防等行业领域。(2)第三代稀土永磁材料钕铁硼永磁材料
8、是稀土永磁材料的代表。钕铁硼永磁由钕铁硼化合物Nd2Fe14B为基础,通过熔炼、制粉、成型取向、机械加工等工序制成,相对于前两代稀土永磁材料工作温度较低,但具有更高的磁能积、内禀矫顽力和剩磁强度等,综合性能最好,广泛应用于消费电子、新能源汽车、风力发电机、工业电机等领域。按照制备工艺的不同可分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、热压钕铁硼等。(3)目前,以稀土铁氮(Re-Fe-N系)和稀土铁碳(Re-Fe-C系)为代表的第四代稀土永磁材料正在研发阶段,预计未来有望走向大规模产业化应用。全球稀土永磁产销稳步增长。2020年,全球稀土永磁材料产量21.74万吨,同比去年增长8.43%,消耗量20.95万吨,
9、同比去年增长6.51%,全球稀土永磁产销稳步增长2015-2020年全球稀土永磁复合增长率7.7%,预计2025年预计在2025年达31.02吨,同时期销量复合增长率7.4%,预计于2025年达30.52吨。中国是全球最大的稀土永磁材料生产基地。中国稀土储量丰富,2020年中国稀土储量4400万吨,占比约37%,位居全球第一,为稀土永磁材料的制备提供了重要的原材料基础。伴随产业链的完善以及稀土矿开采、冶炼和分离等工序技艺水平的成熟,2020年全球稀土永磁材料产量21.74万吨,其中我国产量高达19.62万吨,居全球首位,消耗量达14.87万吨,同比增长8.54%。烧结钕铁硼占钕铁硼永磁总量94
10、%。中国是钕铁硼磁材最大生产国,根据中国稀土行业协会数据,2019年中国钕铁硼永磁材料占世界产量将近90%。其中烧结钕铁硼毛坯产量为17万吨,同比增长9.7%,占当年钕铁硼永磁材料总量94.3%,产品系列齐全,用途广泛,是最主要的永磁材料。新能源汽车、风电等节能产业带动高性能钕铁硼需求增长。高性能钕铁硼(内禀矫顽力(Hcj)和最大磁能积(BH)max)之和大于60)可缩小产品体积、减轻产品质量并提高产品使用效率。广泛应用于新能源车、变频空调、节能电梯、磁悬浮列车、智能机器人、风力发电等领域。目前,国内高性能钕铁硼磁材产量约4.7万吨,占据全球近70%,产量稳步增长。在“双碳”目标对新能源汽车、
11、风电、变频空调等节能环保行业发展要求下,对高性能钕铁硼需求有望快速增长。根据中国有色金属技术经济研究院预测,到2025年,全球新增风机装机、新能源车市场对高性能钕铁硼需求量分别为31、25万吨,高性能钕铁硼产量将持续增长。国际钕铁硼产业逐步向国内转移。国外主要有日本的日立金属、TDK、信越化学和德国的VAC四家高性能钕铁硼生产商。伴随中国制造业中心地位崛起,国际钕铁硼产业逐步向国内转移。2015年日立金属与中科三环共同在江苏设立“日立金属三环磁材(南通)有限公司”;信越化学在福建长汀基地建设年产3,000吨稀土磁铁合金拨片、3,000吨稀土磁铁用磁粉项目。目前,国内稀土永磁企业主要包括中科三环
12、、正海磁材、大地熊、宁波韵升、金力永磁、英洛华等。其中金力永磁与中科三环以较高的产能位于行业前列。高端钕铁硼行业进入门槛高,企业毛利率在20%左右。由于高端钕铁硼行业属于技术密集型产业,产品的研发需要大规模的资金投入和一定时期的技术积累、人才积累、生产实践,与下游客户需要通过长时间的经营合作和优质服务才能形成稳定的客户资源,行业具有较高的技术壁垒、认证壁垒、资金壁垒和技术人才壁垒以及客户粘性。现有的高端钕铁硼企业的毛利率水平可维持在20%左右,其中金力永磁、宁波韵升2021H1毛利率高于20%。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和
13、较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的
14、需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 服务流程设计1、服务蓝图根据服务的特点,顾客或多或少地会参与到服务过程中,所以只是简单地绘制业务流程图是不够的。经过理论研究和实践活动,人们提出了一种描述服务过程的有效工具,即服务蓝图。服务蓝图就是用箭头线把服务过程中的各项作业(用矩阵框或菱形框表示)按其前后顺序连接起来的作业顺序图。服务蓝图是对业务流程图的细化和扩展。从横向上可把服务蓝图分为四个层次,即顾客层、前台、后台和支持层。第一个层次描述顾客的活动,第二个层次描述前台服务人员的活动,第三个层次描述后台服务人员的活动,第四个层次描述支持单位或其他部门的活动。从纵
15、向上,根据特定的服务项目,划分为若干阶段。2、服务质量控制为确保向顾客提供更好的服务,需要对整个服务质量进行控制。为此,可在绘制服务蓝图的基础上,用图表形式标明整个服务过程中容易出现的差错并给出预防措施。必要时,就出现差错给顾客以相应的承诺。通常,把容易出现差错的地方叫作“质量控制点”。为最大限度地提高顾客的满意度,可采用防差错设计来避免差错的发生。防差错设计是一种在作业过程中采用自动作用、报警、提醒等手段,使作业人员不需注意或不需特别注意也不会失误的方法。防差错设计是一种用途非常广泛的技术,如防止接入错误的特殊USB接口,自动柜员机提醒顾客取卡的声光信号装置,确保“微笑服务”而安装在电话机上
16、的镜子,机场登记处自助式测量行李箱尺寸的设施等。六、 服务设计概述1、服务及其特点(1)服务与服务包服务是指为顾客提供的一种便利。服务可看作特殊的产品,它由服务系统提供。该系统包括提供服务所需要的设施、人员、技术和流程,等等。现实中,很少有纯粹的服务,更多的是服务包。所谓服务包,是指包括用于提供服务的硬件、辅助物品、显性服务和隐性服务在内的统一体。硬件是指提供服务所必需的场所、设施、设备等,如候机室、客机、商品部、手推车、行李转盘等;辅助物品即实物产品,如宣传材料、快餐等;显性服务即可以用感官感觉到的服务的本质或核心特征,如航班准时、办理登机手续快捷有效、引导清晰明了等;隐性服务即服务的附属或
17、非本质特征,如适时的问候、得体的服饰、服务人员彬彬有礼等。(2)服务的特点与产品相比,服务有以下四个特点。1)服务是无形的。通常,产品可以触摸,服务无法触摸,如气氛、态度等,只可感受,无法触摸。2)服务需求更具不确定性。例如,你很难预计明天会有多少人光顾王府井百货大楼。3)服务无法储存。一般地,接受服务与提供服务是同时进行的。这是服务与产品的最大不同之处。产品可以单独生产,单独销售;人们却很少能单独生产出服务,然后在另外的时间出售。这一特点决定了接受服务与提供服务的同时性,如教学、就诊、美容美发等。4)服务过程的可视性。一般地,服务过程是可见的。即使某些可以在后台进行的服务过程,为了博得顾客的
18、满意,也倾向于展示给顾客。例如,拉面馆把拉面的制作过程展示给顾客,又长又细的拉面还没下锅,顾客已急不可待了。2、服务设计的基本要求服务的上述特点,决定了服务设计比产品设计更复杂、更困难。服务设计要满足以下四个基本要求。(1)与组织的使命、价值观和愿景相一致。所设计的服务或服务系统要有利于实现组织的使命、价值观和愿景。(2)有统一的服务宗旨。例如,社区便民店应从各个方面达到便民效果,如为行动不便的老人送货上门。(3)所设计的服务对顾客来说是有价值的。所设计的服务是否有价值要以顾客的评判为准。豪华的装饰对到高档饭店就餐的顾客来说,是身份的体现;而对快速解决午餐的顾客来说,并没有什么价值。(4)所设
19、计的服务是稳健的。无论是超市、医院,还是书店、高尔夫球场,至少要有与平均服务能力相匹配的设施、人员或其他资源。3、服务设计的有效性为保证和提高所设计服务的有效性,应注意以下五个方面的问题:一旦开始进行服务设计,管理者应立即介入并支持服务设计活动;确定服务标准,尤其是那些感受、气氛等难以度量的标准;确保服务人员的招聘、培训和薪酬制度与服务设计的目标相一致;建立可预测事件的处理流程和不可预测事件的紧急预案;建立监控、维持和改进服务的管理体系。七、 自动化技术及其对运营管理的影响自动化技术是指使机器设备、系统或过程在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制
20、,实现预期目标的综合性技术。自动化技术与控制论、信息论、系统工程、计算机技术、电子学等都有着十分密切的关系,而其中又以控制论和计算机技术对自动化技术的影响最大。下面介绍几种标志性的自动化技术,并总结其对运营管理的影响。1、数控机床与工业机器人(1)数控机床与工业机器人简介数控机床是由装有程序的控制系统,通过数字代码信号控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,对零件进行自动加工的机床。数控机床由输入与输出装置、数控装置、可编程逻辑控制器、伺服系统、检测装置、驱动装置、机床本体等组成。工业机器人是面向工业领域的,由多关节机械手或多自由度装置组成的,按照预先编排的控制程序来完成各种功能的一种机器。今
21、天,工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。(2)数控机床与工业机器人给运营管理带来的影响数据机床和工业机器人是早期自动化技术在制造业应用方面的典型例子。数控机床和工业机器人给运营管理带来的影响表现在以下几个方面。1)实现了快速、连续加工,提高了生产效率。数控机床的移动部件通过快速移动和定位及高速切削加工,实现了快速、连续加工。同时,在数控机床上可进行多道工序的连续加工,减少了半成品工序间的周转时间,提高了生产效率。2)增强了加工系统的柔性。数控机床和工业机器人较好地解决了复杂、精
22、密、小批量、多品种的零件加工问题,实现了柔性化制造。3)实现了程序控制,提高了质量水平。数控机床和工业机器人通过程序控制,加工精度高,零件的一致性好,质量稳定。4)实现了快速换模,减少了作业时间。与传统机床相比,数控机床不需要更换模具、夹具,缩短了生产准备周期。5)减少了人工参与,降低了成本。数控机床和工业机器人减少了直接参与加工过程的人员,节省了人工费用。同时,也节省了工艺装备费用。6)操作者从程序化的操作中解放出来,降低了劳动强度。数控机床和工业机器人把操作人员从重复性、危险性的操作中解放出来,劳动强度大为降低。同时,工作环境也大为改善。7)促进了生产管理现代化。数控机床和工业机器人集精密
23、化、柔性化、智能化于一体,通过对加工过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策,促进了现代化集成制造。2、CAX(1)CAX简介CAX是计算机辅助设计、计算机辅助工程、计算机辅助工艺规划、计算机辅助制造的统称。由于CAD,CAE、CAPP、CAM的前两个字母都是CA,用X表示不同功能,就有了CAX。CAD是指在计算机上通过特定软件完成产品设计过程。CAE是通过计算机辅助求解,分析复杂工程和产品的结构力学性能,并优化结构性能。CAPP是指借助计算机软硬件技术和支撑环境,通过数值计算、逻辑判断和推理等功能来制定零件加工工艺。CAM是指借助计算机软硬件系统,实现从设计、测试、加工、装配、检验乃至物料
24、运输等职能活动的物流、信息流和价值流集成,并加以自动化的监视、控制和管理。在产品设计领域,美国参数技术公司推出的Pro/Engineer是CAD、CAE、CAM一体化的软件系统,是参数化技术的成功应用,在目前的三维造型软件中占有重要地位。计算机集成制造系统是综合运用制造技术、系统工程技术、自动化技术、信息技术、现代管理技术,形成与企业生产全过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行的复杂大系统。CIMS超越设计与制造的界限,把企业的经营管理也纳入了制造系统中。(2)CAX对运营管理的影响CAX将多元化的计算机辅助技术集成起来,综合考虑产品生命周期的各种因素,实现了复合
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