2022专项资金自查报告15篇_1.docx

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1、2022专项资金自查报告15篇专项资金自查报告1为仔细实行中心八项规定，肃穆财经纪律和深化开展义务教化经费保障机制资金专项检查工作，依据云南省财政厅关于开展20年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知（云财教?20?222号）、勐海县教化局关于转发“云南省财政厅关于开展20年义务教化经费保障机制资金专项检查的通知”（海教字?20?206号），依据文件要求，我校严格根据文件要求开展20年义务教化经费保障机制资金专项检查的自查自评工作，将严格根据全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作状况汇报如下：一、机构、制度建立状况(一)强化组织机构建设，加强对财务工作的领导为了切实加强对农村义务教化经费

2、保障机制改革工作的领导，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，打洛中学成立了由校长陈敦文任组长，副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组，同时也成立了有总务、政教、教务、老师代表参加的经费预算编制小组，对学校各种资金的运用，进行合理的安排和有效的核算限制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效运用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了特地的财务办公室，配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。（二）完善管理制度，促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化1.为了加强内部财务管理，我校制定了打洛镇中学财务管理制度、财务

3、管理人员职责、报账员工作职责、学校财产（实物）管理制度、打洛镇中学公用经费管理暂行方法等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入，做到刚好入帐，刚好上缴学校财务专户，不私设小金库。2.加强对经费运用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校全部经费必需经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。3.严格执行收支两条线。学校不设小金库，全部的收入刚好上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。4.财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职

4、工和社会的监督。（三）强化人员配备，建立特地账户我校配备了持有会计证的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中心、省、州的农村义务教化保障专项资金，依据勐海县财政局及教化局的要求，于20xx年3月21日，在中国农业银行打洛支行，开设特地帐户，开户名为“云南省勐海县打洛中学”，帐号为0925010400028。截止20年6月31日，帐户余额：454，755.45元。二、会计基础管理工作学校在会计核算中心的指导下，按规定依法编制年度经费收支安排，报会计核算中心审核后再上报有关部门。把学校全部预算外收入缴交会计核算中心，并按有关规定请拨运用，凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校

5、行政的指导下编制学校年度经费预算安排，统计上报有关财务资料，办理学校收入资金的收取和上缴手续；收集审查学校经费收支原始凭证，由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款；负责支取和保管学校备用金；负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐；在会计核算中以实际发生的经济业务为依据，数据真实，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。三、专项资金（一）资金的到位状况 1.公用经费20年，依据我校在校学生数865人及生均700元的标准，共补助公用经费633，779.00元，已全部拨款到位。20年春季收上级拨入公用经费324，375.00元。 2.生活补助资金20年秋季，共拨入

6、学生生活补助资金392，875.00元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343，125.00元，人口较少民族生生活补助资金49，750.00元（199人250元/生年）。20年春季，共拨入学生生活补助资金343，125.00元，其中，贫困家庭寄宿制生活补助资金343，125.00元。3.免费教科书教科书由省级统一招标选购后，由省级财政按实际选购资金支配。20年春季供应免费教科书853套，其中，七年级274套，八年级319套，九年级260套；20年秋季供应免费教科书865套，其中，七年级295套，八年级264套，九年级306套。20年春季供应免费教科书867套，其中，七年级296套，八年级266

7、套，九年级305套；（二）支出状况1.公用经费上年结余公用经费19，859.78元，20年共拨入633，779.00元，其中20年秋季拨入339，494.00元，本年累计支出650，590.35元，其中20年秋季支出326，292.10元。20年春季拨入324，375.00元。20年春季截止6月30日支出298，6.19元。2.开支后取得的效益（1）培训费：学校组织各种培训及老师外出培训共支出培训费24500元，通过培训大大提高老师的管理水平、强化服务意识，为培育“双师型”老师队伍做出应有的贡献，老师们把培训所学到的学问，不断更新教化理念，驾驭现代教化理论，提高专业教学和教化实践实力，在教学岗

8、位上发挥更大更重要的作用。（2）电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展，（3）支付学业水平考试费、优秀班级老师嘉奖金等25，6.95元，增加学生和老师学习的主动性。（4）购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率，由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时，又简单出错，因此这种办公方式严峻影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备，使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来帮助完成，将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来，很多办公事务实现了电子化和自动化，实现“无纸办公”、“电子办公”，从而减轻劳动强度，改善办公环境，节约办公费用，提高办公效率和质量

9、。3.生活补助资金20年，共拨入学生生活补助资金723，500.00元，实际发放723，500.00元，其中发放贫困家庭寄宿制生活补助资金673，750.00元；发放人口较少民族生生活补助资金49750元（享受布朗族学生199人，生均250元/生.），截止20年12月31日已全额发放完毕，20年春季，共拨入学生生活补助资金343，125.00元，实际发放343，125.00元，无扩大享受范围及降低标准现象。自20xx年，实施农村义务教化经费保障机制改革的实施方案以来，我校严格根据通知精神贯彻执行，在运用经费时，始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关，使学校的经费得到了合理的利用，并努力提高资金

10、的运用效益。为了提高经费收支的透亮度，我校还在“财务公开栏”中，进行每半年一次的财务公开工作，将各项经费的收入、支出及结余状况进行具体公示，接受社会及广阔教职员工的共同监督。四、非税收入的管理20年我校共收取预算外资金59697.09 元，其中利息收入53.09元、橡胶收入58344.00 元。学校的预算外资金等非税收入收取后，都刚好缴存财政专户，须要支出时，再按安排提出申请核拨，严格执行了 “收支两条线”的管理规定。并对非税收入的管理工作，进行了仔细、全面的自检自查，通过自查我校无违规开设银行帐户现象，无侵占、截留、隐瞒、转移本单位的收入及本单位管理的资金及公款私存等私设“小金库”现象，也无

11、弄虚作假、供应虚假会计资料等违法违规行为。五、政府选购执行状况1.20年我校共有政府选购项目4项，总计222400元，其中笔记本电脑175000元、一体印刷机36000元、票据管理软件00，课桌椅10000.在执行政府选购的过程中，我校严格按先申报、订立选购合同、验收合格再付款的程序进行，学校的选购除小额及零星的办公用品外，都通过县财政局选购办进行选购。2.按规定应实行选购而自行选购的项目无六、教化收费自20xx年实施云南省农村义务教化阶段免收学杂费的实施管理暂行方法以来，我校仔细贯彻通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收学杂费及住校生住宿费，现无政策性收费项目。学校坚决贯彻执行

12、上级禁止收费的规定，没有向学生收费。学校没有巧立名目收费。学生的教辅基训由书店配套供应，学生自愿购买，且在校外进行。广阔老师恪守纪律，没有一个任课老师公开或私下向学生兜售、报刊、杂志、模拟试卷、指导与点拨等违禁教辅。学校把杜绝乱收费纳入学校整体工作中，不断加大教化、宣扬、惩治力度，让广阔老师，人人高度重视违禁收费的危害性和严峻后果，从而灭亡收费念头，廉洁从教。七、存在的问题自20xx年实施农村义务教化保障经费改革以来，公用经费的投入，加强了学校的软硬件建设，大大改善了教化教学环境；国家对学生助学金的落实到位，使国家的惠民政策落到实处，为贫困学生供应了生活补助，进一步减轻了学生和家长的经济负担。

13、但由于存在资金拨付到位较晚的问题，造成公用经费运用及学生生活补助费发放的滞后，给学校各项工作的开展造成了肯定的影响。专项资金自查报告2根据万民20xx102号文件精神，结合我镇实际，河口镇党委、政府高度重视，细心组织。由分管领导牵头，财政、民政业务人员对我镇20xx年度城乡低保、医疗救助、五保等专项资金进行了自查，现将自查状况报告如下：一、20xx年度城乡低保资金我镇对城乡低保资金已实行社会化发放，由民政业务人员根据市民政局的审批结果供应花名册和发放标准，财政所按月划拨到河口农村信用社，暂存到低保户的个人账户，民政员通知低保对象到信用社领取。无他人代领或村(居)干部代领导现象，低保金全部发放到

14、低保对象手中，审批程序规范，审批档案须要进一步完善。二、20xx年度医疗救助金我镇的医疗救助工作是符合医疗救助的对象出院后，先到新农合办报销，再凭新农合报销时出具的审批表、户口簿复印件、低保证(或其他证件)复印件一起交到镇民政办公室，并留下电话号码。民政办公室审核后，符合条件的当场填写医疗救助金审批表，再送往市民政局相关科室审批。民政局审批后出文件通知镇民政办拿文件，民政办拿到文件后送往镇长签阅后，按通知文件制花名册，交财政所，由出纳支付医疗救助金。自查结果：20xx年度全部根据市民政局的通知文件已全部发放，个别无法走动的对象由村干部代领，民政办打电话核实。三、五保资金我镇五保资金实行社会化发

15、放，由市民政局按月划拨其经费，无代领现象。证件全部发放到对象手中，审批程序规范：由对象户向所在村委会提出申请，村委会组织所在组的村民召开村民会通过后报镇民政办，民政办接到报告，由镇办公会探讨同意后，在集中地方公示无异议交市民政局审批，民政局审批后再通知民政办拿文件，档案集中放在市民政局。经过自查，我镇的城乡低保金、医疗救助、五保金等专项资金是按时全额发放到对象手中，无截留、挪用等现象。特此报告专项资金自查报告3勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，主动做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特别困难；使有限的民族专项资

16、金发挥了更大的政治、经济和社会效益。依据文件要求，勐腊县民宗局对20xx民族专项资金管理运用状况进行了仔细总结和梳理，现将自检自查状况报告如下：一、项目申报状况民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关切、支持的详细体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序：（一）、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深化基层，调查探讨，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到仔细预算、严格审查、可行性探讨，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。（二）、确定年度上报项目。在

17、调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，根据“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。xx年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元，申请国家补助资金320万元。二、项目资金到位状况20xx年州民宗局、州财政局以文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项，补助资金总额为320万元。三、项目执行状况在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。xx年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目，项目总投资357万元，其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资3

18、7万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。（一）项目成果和效益一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边疆地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的实力进一步加强，加快了边疆地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边疆地区树立了国家大力扶持边疆少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了主动的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4个示范村，当前，示范村的经

19、济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增加。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业，达到了群众增收，农村增效的目的，有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展好用技术培训5期民族团结教化活动7期6644人。四是群众主动性明显提高。

20、广阔群众主动参加，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众主动投工劳，想方设法跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。四、资金运用状况20xx年，上级下达我县民族专项资金320万元，目前完成下达资金320万元，占安排下达资金100%。（一）制度建设状况。1.建立了科学合理、层次清楚、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；2.建立了财政资金到位和管理运用的监督机制。对少数民族资金运用状况进行监督检查，对项目负责人的要求详细、明确。（二）制度执行状况。资金管理运用的各个环节是严格根据财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理方法的规定执行。（三）资金安排状况。资金安排的各个

21、环节和有关内容合理到位：1.没有存在虚报项目骗取财政资金的状况；2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。没有用于支付基建工程款；没有用于弥补人员经费或用于其它活动；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等状况；（四）资金拨付状况。资金能够做到拨付到文件规定的资金运用单位。1.没有存在转移项目资金的状况；2.没有存在以拨代支的状况，虚报项目完成额等状况；（五）资金监管状况。采纳资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金运用和监管的责任机制。1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；2.没有存在虚列支出、重复列支、

22、提前列支的状况；（六）资金运用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分相识资金的重要性和特别性，以高度的责任感、使命感和工作热忱，管好用好每一分钱，使资金的支配运用发挥出最大效益，实现了项目目标。以上是我县20xx年勐腊县民族专项资金到位、下拨、运用及其效益状况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项，扶持资金共320万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的运用上都根据规定用途运用，严格根据少数民族发展资金管理运用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的状况，各项支出均符合国家有关规定。专项资金自查报告4由省监

23、察厅、省政府纠风办和省财政厅组成的省强农惠农资金专项清查重点检查组于9月1329日对我市习水、仁怀、凤冈、湄潭、绥阳、遵义、汇川等7个县(区、市)和市财政局、市农委、市民政局、市交通局2020年强农惠农资金专项清查状况进行了重点检查。省检查组通过听汇报、查台账、看项目、访农户等方式，共计检查了53个部门、40多个项目，走访200多农户。省检查组认为，我市强农惠农资金专项清查工作领导重视、机构健全、工作扎实、边整边改、查处有力、效果明显。但也存在“挤占挪用资金较为突出;滞留资金较为严峻;虚报冒领、挤占挪用资金时有发生;少数地方和单位执行政策不到位;有些项目政府匹配不到位;部分项目和单位自查不仔细

24、，整改不落实;财务管理不规范”等问题和不足。我市各级各部门高度重视重点检查中发觉的问题，实行有力措施，督促整改落实。市强农惠农资金领导小组召开专题会议，明确将省检查组重点检查中发觉的问题作为整改的重点，明确责任单位，作好缘由分析、整改落实和责任追究，加大督查督办力度。到目前为止，大部分问题已整改，另有部分问题需接着加以督促跟踪。现将有关整改落实状况报告如下：一、关于“滞留资金量较大”问题(一)仁怀市滞留资金6929万元问题缘由：主要是项目未完工、资金下达时间晚、竣工决算滞后和个别项目无法实施所致。整改状况：仁怀市高度重视，正视存在问题，进一步提高思想相识，成立整改督查组，实行整改工作“三包”责

25、任制(包整改单位、包整改质量、包整改落实)，主要实行以下措施抓整改落实，一是要求项目单位对在建工程加强项目管理，力争在20年底完成项目建设;二是对跨年度实施的项目，资金监管部门和各项目主管单位要作好实施方案，刚好组织实施;三是对项目已实施但报帐不刚好的单位，要对项目主管单位督查督办，要求审计部门加大审计力度，办理竣工决算审计，刚好核销滞留款项;四是对涉及企业利益而无法落实的项目，实行与企业沟通，引进竞争机制，刚好解决项目实施的问题。通过刚好整改，仁怀市已兑付滞留资金 2539万元。(二)仁怀市水利局滞留资金3600万元问题缘由：主要是项目跨年度实施、审计力气不足、验收不刚好、专业人员少和报帐不

26、刚好所致。整改状况：仁怀市政府、水利局、审计局、财政局高度重视，刚好召开会议，落实整改措施。一是加强调度，加快工程施工力度，缩短年度施工工期，提高年度支付率，降低资金滞留量;二是加大审计力度，刚好与市审计局连接，将待审工程全部托付3家审计中介机构审计，市政府已落实相关审计费用，确保已送审的51个项目在11月15日前审计完成，预料支付工程款1300多万元，其余项目在12月10日完成审计，全部支付工程尾款;三是落实责任、严格奖惩，对未完工的工程，逐个清理部署，落实到人，限定工程竣工时间，实行倒排工期，实行超常手段，确保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送审，12月15日前审计完毕，并

27、支付全部工程尾款;四是加紧督促本级财政面上水利项目乡镇，要求在10月底完成相关资料报账。(三)湄潭县滞留资金7630万元问题缘由：主要是工程进度慢、报帐不刚好和部分项目实施条件不具备所致。整改状况：9月8日，湄潭县政府常务副县长陈佐明会同县委常委、县纪委书记吉斌召集县财政局、监察局、审计局等单位负责人就强农惠农资金专项清查发觉的问题及整改措施召开了专题会议，对存在的六类问题如何进行整改做了详细明确。对工程进度缓慢，报账不刚好，形成资金滞留问题，明确未开工的项目20年 10月10前必需开工，12月20日前完工;已开工的项目20年11月30日前必需竣工、验收、决算;已完工的项目20年10月10日前

28、必需送审、决算、报账。目前，全部的项目已经开工，已开工和已完工的逐步进行了报账。对因实施项目条件不具备形成的资金滞留问题，明确由县政府提出访用看法，报上级审批后执行。目前，该项工作正在逐步落实当中。通过自查自纠，边整边改，到今年8月31日止，湄潭县滞留资金由7630万元下降到1730万元，效果较好。(四)市交通运输局滞留农村马路建设资金5879万元问题缘由：一是按每公里统筹1万元的桥梁建设资金2428万元涉及项目没有完工,资金未拨付;二是工程完工后县(区、市)没有刚好上报竣工资料，依据工程管理要求，只能划拨工程进度85%-90%，余3450万元资金未拨出。整改状况：根据工程管理要求刚好拨付工程

29、款。二、关于“自查质量不高”问题(一)遵义县枫香镇、三合镇自查报告质量不高问题缘由：主要是重视不够、自查不力所致。整改状况：县政府对两镇党政主要领导进行了指责教化，要求高度重视，责令重新清理上报;两镇党委政府刚好召开专题会议，充分检讨前期工作不够重视、精力不够集中的问题，重新自查自纠;两镇镇领导亲临清查工作第一线督促、指导，各站所在规定时间内将清查基础资料报镇财政所汇总，财政所昼夜工作、加班加点，重新上报了自查自纠报告，枫香镇对20年至20年在本镇实施的强农惠农项目分年度分类别分子项目进行了阐述，每个项目都有基本实施状况、存在问题、整改措施等，基本摸清了项目底数，做到心中有数。(二)汇川区水利

30、局接受省重点检查时工作不负责任、自查自纠报告不具体、汇报不清晰和马虎了事应付检查组的问题问题缘由：主要是重视不够、自查不力所致。整改状况：汇川区政府高度重视省检查组指出的问题和提出的指导看法，已责成汇川区强农惠农资金专项清理和检查工作领导小组马上督促整改到位并刚好向省检查组报告。汇川区纪委于9月29日以遵汇纪呈205号向省检查组报告了对汇川区水利局督促整改状况，整改报告明确，一是责令区水利局提高相识，改进工作作风，按时按要求整改存在问题;二是由区纪委书记许平主持，分管水利工作的副区长刘红梅和区监察局长余玉会参与，对区水利局局长、党组书记胡隆俊实施警示提示;三是责令区水利局党组书记、局长向区委、

31、区政府作出书面检查;四是限期一日完善强农惠农资金清查工作汇报材料并报区涉农资金清理工作领导小组办公室和区纪委、区监察局。汇川区水利局已按时重新报送了自查自纠报告。(三)市国土资源局新增建设用地土地有偿运用费状况数据不精确问题缘由：主要是核对不仔细所致。整改状况：通过对市级下达数据逐笔核对、整改后，市国土资源局已重新报送了自查状况整改报告(遵市国土资呈20260号);核对后，20-20年，中心、省下拨我市新增建设用地土地有偿运用费26142万元(中心10758万元，省15384万元)，共计支配土地整治项目 32个，建设规模2918公倾，预料新增耕地面积337.4公顷;市国土资源局对有关同志进行了

32、指责。三、关于“虚报冒领、挤占挪用资金较为突出”问题(一)市交通运输局借用农村马路建设资金11100万元问题缘由：20年6月11日，经市政府领导批示，借支遵义高速马路开发投资有限公司注册资金8100万元，当年6月29日已归还;6月29日借支绥阳至遵义高速马路前期工作经费1000万元，当年12月23日归还500万元，12月28日归还500万元;7月31日借支遵义高速马路开发投资有限公司借支注册资金1000万元，当年12月28日归还;9月8日，借支遵义市道路桥梁工程有限公司支付民工工资1000万元，当月23日归还。整改状况：要以推动经济建设为目标，但不能违规运用资金;严格执行资金管理制度，做到资金

33、管理严谨合法;强化制度约束，建立内限制度。(二)桐梓县交通运输局占用农村马路建设资金问题缘由：对专项资金“专款专用”政策理解不透所致。整改状况：桐梓县交通局占用农村马路建设资金24.28万元用于购买工作用车，已于20年6月24日从自筹资金中归还;县交通局借用农村马路建设资金 24万元上交20年县级匹配资金，已于20年6月24日从县财政通村马路匹配资金中归还;县通村马路工作领导小组办公室工作购车及办公用品11万元，已于20年6月24日从县财政通村马路匹配资金工作经费中归还。(三)汇川区虚报蔬菜面积套取财政资金问题缘由：主要是领导重视不够、管理制度不健全、监督管理不到位和工作不细责任心不强所致。整

34、改状况：汇川区农牧局在发觉问题后，马上组织召开党组会，着手开展调查。今年8月18日，由区农牧局纪检组长牵头开展调查，经查证，遵义益丰生态农业有限公司2020年实际流转土地面积为185亩，虚报面积580亩套取区级财政嘉奖资金14.26万元，要求公司将套取资金交回区农牧局。区财政局在接到群众举报后，8月24日，通过对泗渡镇财政所和区农牧局2020年该公司领取蔬菜种植大户嘉奖经费进行调查取证，遵义益丰生态农业有限公司2020年实际流转土地面积确为185亩，虚报面积580亩套取区级财政嘉奖资金14.26万元属实，并提出“责令该公司将套取资金 14.26万元上交区财政，对该公司处以违法所得资金10%的罚

35、款，对干脆责任的主管人员和其他责任人员处以3000元的罚款”的处理建议。省检查组提出后，汇川区纪委、监察局已介入并开展调查，目前正在调查处理中。汇川区针对该问题，提出进一步“统一思想，提高相识;建立健全管理制度;强化监督，管理到位;严格执行问责制度”的整改措施。(四)绥阳县民政局挤占复退定补经费42.3万元用于开展工作问题缘由：挤占专项经费。整改状况：依据绥阳县监察局、财政局、政府纠风办、审计局关于抓紧开展强农惠农资金专项清查存在问题整改工作的督办通知(绥监发202号)精神，县民政局20年9月底从局办公经费中归还了22.3万元，另20万元已于20年从县财政划拨资金解决。经县监察局实地调查后，实

36、行责任倒查，由县监察局对县民政局会计赐予责令纠错的警示诫免处理，时任局长因违纪违法行为已被判刑，目前正在服刑。四、关于“个别资金未刚好兑现”问题(一)湄潭县信合银行未兑现涉农补贴21.73万元问题缘由：政策执行不到位。整改状况：县政府专题会议明确由县财政局会同监察部门组成工作组，督促各镇乡和信合银行于20年10月底以前完善法定手续，全部兑现到户。目前，由县财政局、县监察局、县农村合作银行联合下发了关于明确财政补贴资金兑付相关事宜的通知(湄财办139号文件)，对未补贴资金兑付的相关事宜都作了明确，现正在组织兑付。(二)习水县永安镇、桑木镇救灾资金未运用问题缘由：自查报告的拟草人员没有仔细核对，工

37、作不深化、不细致，且领导审核把关不严造成整改状况：经习水县监察局、财政局查实，习水县永安镇20年雪凝灾难资金结余5万元，实际是因20年3月永安镇受到了风雹灾难，遵义市财政局 20年9月25日下达习水县永安镇风雹灾难补助资金5万元(遵财农20181号文件)，习水县财政局于20年12月22日以习财农 2011号下达，由乡财股在20年度决算时追加永安镇预算指标5万元，永安镇财政所预算会计没有对该笔资金进行仔细核对，错误列入了雪凝灾难，加之20年12月份决算时风雹灾已过，所以造成了雪凝灾难结余5万元，现仍在永安镇财政所结算帐户上未运用。永安镇财政所所长、预算会计及镇政府领导以书面形式对此进行了仔细深刻

38、的检讨，县监察局对永安镇主要领导进行了诫勉谈话。桑木镇结余资金1.1万元的问题，该项资金是20年度以习财农203号文件与畜牧灾后资金资金一起下达的，共计资金225万元，其中桑木镇为：(1)原畜牧局下拨资金3万元，全部现金发放给了养殖大户;(2)原农业局下拨资金1.101万元，有0.2万元用于扑杀传染动物补助群众的资金，剩余资金0.901万元，仍未运用，县财政局已下通知将 0.901万元收回县级财政;(3)下拔两杂良种物资1150公斤，价值1.302万元(当时由桑木镇分管领导分到各村，未造花名册);(4)下拔旱育保姆物资465公斤，价值0.3255万元，全部发放。(三)凤冈县民政局20万元特困户

39、救助金未刚好归位到财政专户问题缘由：未刚好归位到财政专户。整改状况：由于20-20年上级下拨的农村特困救助金已足额按标准刚好发放给了农村特困救助对象，其基本生活已得到保障，因此县级匹配的20万元资金没有下拨，产生了结余。20年全县农村低保提点扩面及新型农村合作医疗普及后，上级取消了农村特困资金专户，为此县民政局将该项资金列入单位基本账户。本次专项资金清理检查中，县民政局已于20年9月9日将该资金上交到了县财政。县人民政府就该项资金未刚好归位对县民政局进行了全县通报指责。五、关于“部分项目未实施或实施效果较差”问题(一)绥阳县沼气池建设任务未完成问题缘由：领导重视不够，宣扬发动、督促检查不力。整

40、改状况：由负责全县沼气池建设工作的农业局已着手进行整改，其整改措施主要为，一是把沼气池建设工作摆上更重要的位置，高度重视，进一步实行措施推动项目实施;二是进一步加大督促、检查和宣扬发动力度;三是加快完善后续服务网点建设，提高服务质量;四是仔细清查，明确规定在20年12月底前未完成 2020年度沼气池任务80%的镇乡，不得参加全年单项工作考核，同时追究相关领导责任，在20年5月前必需全面完成尾欠任务。(二)遵义县种草养牛项目效果差该项目属20年度扶贫项目，共运用财政扶贫资金100万元。经检查，存在部分农户养殖死亡率高、有的已将用于滚动发展的母畜变卖、借出扶贫周转金无法收回，项目实施效果不志向等问

41、题。问题缘由：一是缺乏一套完整可行的项目管理制度，业务部门无法对养殖户进行监管和制度约束;二是对农户的宣扬发动工作做得够，没有帮助农夫群众坚固树立依靠自己的双手勤劳致富的信念和决心，等、靠、要思想非常严峻;三是种养大户没有真正起到示范带动作用;四是对养殖户的种植、养殖技术培训的力度不够强，导致农户缺乏防治意识，对牛羊易发病的发生手足无措;五是没有一支过硬技术的疫病防治队伍，对牛羊的突发病在最短的时间内得不到有效限制，导致死亡率偏高;六是扶持的农户大部分经济比较薄弱，部分农户启动资金靠贷款维持，资金投入不足，反抗市场风险的实力不强。特殊是母牛和商品牛养殖，受市场经济的影响，畜牧业市场波动较大，加

42、之投入成本高，生长周期长，回收成本缓慢，部分农户怕越养越亏，在市场略微平稳时将喂养的牛羊全部出售，所以造成项目效果不很明显。七是财政扶贫周转金回收率低。整改状况：一是制定和完善项目管理制度，加强对项目实施点上农户的管理和约束;二是进一步做好宣扬发动工作，帮助农户树立依靠项目走致富道路的信念和决心，重点扶持种养殖大户，真正让大户带动小户，起到示范带动作用;三是抓好技术力气建设，从刚毕业的专业学校中聘请有较强技术的人员充溢技术队伍，切实解决最让群众担忧的疫病防治问题，解除养殖户的后顾之忧;四是加大财政扶贫周转金的清收力度，在原多次书面催款的基础上下达限期还款催款通知书，对催不回来的周转金，采纳法律

43、手段，安排于20年3月31日前全部追回。(三)市农委种子质量检测中心项目没有刚好组织实施问题缘由：选址问题未落实。整改状况：市农委已与城市规划和道路建设单位进行了磋商，拟在原市农业局种子站拆迁安置地建设市种子质量检测中心，目前正在加快规划手续的办理，尽快启动项目建设。六、关于“市农委蔬菜育苗中心市级配套资金116万元未到位”问题问题缘由：因机构改革，市农委由原市农业局、畜牧局、农机局、乡企局、农办合并组建而成，自查报告拟草人员未深化核对造成。整改状况：原市农业局实施的蔬菜育苗中心市级配套资金116万元20年已依据市政府分管市长签批看法支配到位。此问题系市农委在汇报时搞错。七、关于“财务管理薄弱

44、”问题问题缘由：湄潭县茶桑局会计无从业资格证，马山镇财政所管理乱、思路不清楚，存在资料不全、白条报账和现金发放等问题。整改状况：针对县茶桑局存在的问题，县茶桑局会计人员正在参与会计从业资格证书的考试工作，如考试不合格，则责成县茶桑局更换会计人员;针对马山镇财政所存在的问题，已由县财政局牵头组织专人进行辅导、整改，其中，白条已责令立刻镇财政所进行了更换，附件资料已经补齐，同时，马山镇财政所业务人员近期将参与县财政局组织的业务培训。专项资金自查报告5依据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅关于进一步加强财政资金监管工作的看法(新财办20xx22号)、关于进一步加强

45、财政收支管理的通知(新财办预20xx8号)、关于进一步完善财政国库管理的通知(新财库20xx5号)文件精神，我局刚好对财政资金专项检查工作进行了支配部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺当完成，现将检查有关状况汇报如下：一、专项检查工作组织开展状况1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立即召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室探讨拟定了关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知(巴财预20xx41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政

46、监督检查到处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导详细抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺当开展。2.周密确定检查方案、细心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了具体的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展状况进行督导检查;其次阶段重点检查阶段，安排在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本

47、级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，安排在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出详细的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺当完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件仔细进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查状况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了详细要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。3.仔细开展自查和督导检查工作。依据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府依据实施方案要求对20xx年财政专项资金进行全面梳