2022工程项目自查报告 _2.docx

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1、2022工程项目自查报告 工程项目自查报告 1一、安排执行状况一、项目实施的内容与批复的可行性探讨报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明缘由。二、项目审批和报建手续办理状况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，详细开工时间与批复的建设期存在的差距等。二、资金运用和管理状况一、财务管理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的状况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。二、资金状况，包括资金来源和到位状况。三、会计账簿及记账凭证状况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求详

2、细执行状况。四、会计报表状况，包括报表种类、格式、编制的状况，内容的真实性、完整性、精确性和刚好性等状况。五、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的状况，执行概预算管理规定的状况，根据合同支付工程款的状况，按规定运用管理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。六、工程价款支付状况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。七、基建收入及工程结余资金状况。八、项目竣工财务决算状况。九、投资限制状况，包括投资限制措施的有效性，投资完成及其真实性

3、，超标准和安排外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用运用和管理状况，概算执行状况等。三、建设任务完成状况一、项目实施状况，包括项目现场详细状况和项目建设进度。二、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进行状况，工程监理制定监理大纲和按监理大纲执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。四、项目管理状况一、项目管理制度状况，包括项目单位管理机构和制度的完备状况。二、项目现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、运用运行、管理和规章制度制订状况，项目运行管理制度制订、执行状况等。三、招标选购状况，根据农业基本建设项目招

4、标投标管理规定的要求和批复的招标方案进行的招标状况。四、合同管理状况，包括合同签订状况和合同执行状况。工程项目自查报告 2根据根据国家、省市关于全面改善贫困地区义务教化薄弱学校基本办学条件项目实施中预防和制止拖欠农夫工工资的紧急通知的要求，我校组织相关人员对学校改薄工程项目进行了全面彻底的排查，现将排查状况汇报如下：一、学校基本状况我校属于农村初级中学，现有在职教职工57人，其中专任老师53人，退休人员34人，现有教学班13个，在校学生586人，学校占地面积38450平方米，义务教化改薄工程项目1个。二、改薄工程项目基本状况项目名称：边院镇过村初级中学综合楼、餐厅；建设单位：肥城市边院镇人民政

5、府；建设位置：边院镇过村初级中学院内；主要技术指标：建筑面积：6816平方米，建筑层数：综合楼3层、餐厅2层。该项目于20xx年立项，20xx年招标，20xx年开工建设，预料20xx年竣工。三、改薄工程项目排查状况边院镇过村初级中学综合楼、餐厅改薄项目于20xx年立项进行了规划设计，根据相关规定于20xx年1月17日-20xx年1月24日进行了公示，根据法定程序进行了公开招标，四川中洞建筑有限公司中标，20xx年12月开工建设，现工程正在建设之中。该项目工程招投标程序合法、监理人员紧盯紧靠，根据工程施工要求严把工程建设质量，工程建设有条不紊的进行，施工农夫工工资一天一结，不存在拖欠农夫工工资的

6、问题。在今后建设过程中，我们将一如既往的抓好工程建设质量，督促工程建设进度，敦促乙方当日结清施工农夫工工资，不出现任何问题，确保改薄工程如期竣工，改善办学条件，提升办学水平，为实现我市教化高位均衡发展奠定坚实的基础。边院镇过村中学工程项目自查报告 3为进一步加强对我县中小学、幼儿园建设项目的监督检查力度，确保工程建设质量平安高效，依照国家有关法律法规，教化局严格按上级部门要求，高度重视，加强领导，细心部署，组织专人对教化工程项目建设状况进行自查，现将详细自查状况汇报如下：一、自查内容主要包括20xx-2022年中小学、幼儿园建设项目实施状况。包括项目选址、可行性探讨方案、立项、招投标、勘察、设

7、计、施工、监理、质量监督、竣工验收等。项目选址均符合国家、自治区的有关规定。项目可行性探讨报告报批程序符合有关规定，审批符合权限、规范、刚好。工程建设严格执行招投标制，做到公允、公正、公开、透亮。依照中华人民共和国招标投标法实行公开招标，并在媒体上发布招标公告，招标公告发布后，要马上报相关部门备案。工程建设要严格执行准入制度。担当我局教化工程的勘察、设计、施工和监理任务的单位，必需具有相应的资质。其中，设计、监理单位资质要达到乙级以上，施工单位资质要达到三级以上。 进度月报制度。每月向县发改委和地区计财科报告一次项目进展状况及相关数据。监督教案查制度。自治区、地区、县级对教化工程实施组织工作检

8、查，教化局常常进行自查。层层建立监督机制，一级抓一级，始终落实到每一个详细项目。我局组织项目办相关人员查看学校基建项目工程现场，对工程资料档案进行整理和归档。二、存在的问题个别项目资料不完整。个别项目施工现场环境不佳。三、整改方案接着加大对工程的监督管理，确保工程质量。收集所缺资料，规范项目档案。工程项目自查报告 4一、工程建设内容依据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复，岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元，其中中心投资62.68万元，治理石漠化面积0.5平方公里。工程建设任务实施基本农

9、田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米，分为4条线路：1号线540米，2号线757米，3号线606米，4号线597米，在夯实的路床上填筑15cm砾石路基，路面为15cm的泥结石路面，两边各设高0.2米，宽0.3米的路肩。路基内侧设0.40.4米排水沟。项目区涉及乡村。二、工程完成状况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度。（一）乡村机耕道建设农业局依据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案，结合项目区的实际状况制定县石漠化综合治理工程实施方案。根据实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20xx米，机耕道（不带沟渠

10、）461。其中：一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵301处3根，507处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵304处8根；三号线机耕道465米，安装涵303处6根，801处1根；四号线机耕道622米，安装涵401处2根，502处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项运用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，

11、自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常。工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档。年度实施方案及批复文件，项目投资安排下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施状况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求。三、项目存在的问题1、未实行工程监理。2、财务管理不够规范。3、规避招投标程序。四、整改状况1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，

12、县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。2、财务管理不够规范，县农业局严格根据省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得变更资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金平安。3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元惩罚。在今后的工程项目建设中严格根据省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。工程项目自查报告 5xx年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动开展工作，并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此，全局上下人人出力，建言献策，特殊是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终，争取

13、到国家4个重点项目投资，总投资额达241.4万元。目前已经实施两项，一项为巩固退耕还林成果技能培训项目（总投资6.2万元），另一项为农村沼气服务网点建设（总投资85.2万元）；等待批复的两项，一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目（总投资100万元），另一项是测土配方施肥项目（总投资50万元）。依据全县工程项目实行备案的通知（榆纪发20xx4号）文件精神和20xx年11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要，我局已将实施的两个项目已按规定备案，并进行了仔细自查，现将自查结果报告如下：一、20xx年11月20日上午，杨晋芳局长召集有关人员亲自支配自查工作，凡涉及项目实施的纪检组长常眉清、环保

14、站、劳转股、财务股等全部参与。二、依据项目实施方案，仔细比照检查进行“回头看”，从建设规模、实施时间、资金运用等方面入手，全方面、拉网式的进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查，我们认为总体状况是好的，也是符合项目实施方案和用途安排的，更主要的是把好事办好，体现出项目的经济和社会效益。三、存在的问题1、由于农业项目大多是室外作业项目，受自然条件和气候因素影响很大，难免在工程进度等方面出现迟缓现象。2、工程项目实施过程中，监督管理机制有待进一步完善。3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说，农夫本身经济条件差，农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将接着扩大招商范围，加大引资上项的

15、力度，力争借助国家、省、市投资农业的有力时机，变更我县落后的农业生产条件，为全县农夫致富做出我们应有的贡献。工程项目自查报告 6一、项目基本状况（一）项目名称：县农产品质量平安监督检验检测站建设。（二）项目性质：改扩建（未作更改）。（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。（四）建设单位：县农业县农产品质量平安检验检测站。（五）建设单位负责人：吉克以布。（六）项目建设地点：xxx（七）建设内容及规模：1、装修改造县农产品农产品质量平安监督检验检测站636平方米（未作更改）。2、购置仪器设备87台/套。（八）项目资金来源及到位状况：依据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预料中投资为30

16、0万元，其中中心投资240万元，地方配套60万元，中心投资240万元均已全部到位。二、项目进度1、试验室建设状况：xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等协助设备），于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定状况）。状况说明：由于试验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月，xx年xx月xx工程建设正式开工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、

17、建设有限公司等部门共同组成验收组，对试验室建设根据合同签署的建设内容进行了初步验收。2、项目仪器选购状况（无违反政府招投标管理规定状况）依据项目建设要求，县农产品质量平安检验检测站建设的仪器选购由县人民政府选购中心组织进行网上公开招标选购，xx年xx月xx日在县政府选购中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元。xx年xx月xx日签订了仪器选购合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”选购的仪器101件。状况说明：选购的仪器根据选购合同进行了接收，但试验室部分协助设备（试验台、柜）尚未建设完善，目前未对选购的仪器进行功能性验收。三、项目资金运用状况项目资金实行专帐管理，无截

18、留、挪用。截止xx年xx月，项目资金运用如下：1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元；2、试验室建设47.81万元；3、试验室外部主水管道改造费0.57万元；4、试验室建设监理费1.5777万元；5、仪器选购资金185.89万元；6、试验室建设设计费1.797万元。7、县级配套资金47.3553万元。以上项目建设资金总计300万元。四、下一步项目建设安排力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容，并申请xx省州验收。工程项目自查报告 7依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的详细内容逐条目地进行了比照检查，现将检查结果状况报告如下。一、自查自纠工作基本状况由于

19、我项目属于通知中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报：1、分包制度建设方面项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理方法执行。2、工程分包招标方面在进行分包商的选择前对其企业资质状况进行严格审查，确定其是否为公司的合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等状况进行综合考察，推断其是否有实力承包该工程。分包采纳公开招标方式，择优确定本工程的分包商。评标过程公允、公正、公开、透亮，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、

20、定标不严等问题。关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告3、分包合同签订方面依据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采纳公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际状况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了详细规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。全部分包商资质状况均可满意施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。4、分包项目履约管理方面在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价

21、表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业平安、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农夫工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商平安措施均是在项目部的指导限制下进行的，发觉平安隐患刚好解除，平安措施到位，保障得力。5、分包结算方面在分包合同履约过程中，项目部始终坚持“先结算、后支付”的原则，杜绝超结、超付现象，每笔结算都按公司要关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农夫工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格根据公

22、司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍刚好进行了竣工清算，消退了法律隐患。6、财务资金管理运用方面财务资金运用制度健全，备用金管理、资金运用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避开出现运用大额现金支付的状况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然间或出现支付滞后的状况，但可确保资金运用平安；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采纳联签制度，多层审核，保证资金运用平安。7、质量平安生产方面项目部成立之初就成立了项目平安生产管理委员会，主持领导项目部平安生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，平安管理工作落实到位，平安隐患刚

23、好解除，未发生重大平安事故。8、施工企业是否存在出借资质问题我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。二、存在的主要问题在本次比照xxxx文件中专项治理重点提出的详细内容关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不留意保存书面资料，存在资料缺失现象。三、整改方案针对此次自查自纠工作中发觉的部分资料缺失的问题，项目部将马上组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高留意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的.现象。工程项目自查报告 8依据中共织金县纪委关

24、于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知（织纪通20xx25号）精神，我局对20xx年至20xx年全部教化工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查状况汇报如下：一、基本状况我局20xx至20xx年教化工程建设项目为98个，建设面积69859，总投资4793万元，其中中心、省资金为3125万元，地、县为1668万元。1、薄弱学校：20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600，总投资为725万元其中：中心资金412万元，省级资金313万元，主要用于危房改造4420，办学条件不足学校修理改造4380，建寄宿制初中5800；立项单位为省教化厅，决策单位为省教化厅，项目审批单位

25、为省教化厅，项目主管单位为教化局。项目实施单位为项目所属乡（镇）和教化局，其中，教化局组织实施14个，乡（镇）组织实施5个。20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800，总投资为740万元。其中中心资金380万元，省级资金360万元，主要用于办学条件不足改造，建设面积14800平方米；立项单位为省教化厅，决策单位为省教化厅，项目审批单位为省教化厅，项目主管单位为教化局。全部项目均由项目乡（镇）组织实施。20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690，总投资为820万元。其中：中心资金392万元，省级资金428万元，主要用于办学条件不足学校修理改造13690。立

26、项单位为省教化厅，决策单位为省教化厅，项目审批单位为省教化厅，项目主管单位为教化局，全部项目均由项目乡（镇）组织实施。2、中学工程为1所（织金六中）。建设规模14000，投资1098万元，其中地级资金200万元，县级配套898万元；立项单位为地区教化局，决策单位为地区教化局，项目审批单位为地区教化局，项目主管单位为织金县教化局。项目实施单位原为城关镇，依据县有关会议精神，现已移交给教化局组织实施。目前，受清织铁路影响已通知停工。3、寄宿制工程1所(少普中学)，建设规模1750，投资108万元。其中省级资金108万元。立项单位为省教化厅，决策单位为省教化厅，项目审批单位为省教化厅，项目主管单位为

27、教化局。项目实施单位为项目所属乡（镇）。4、地质灾难搬迁工程为2所。普翁白泥坡小学建校舍1955，投资196万元；普翁白岩脚小学建校舍1564，投资156万元）。立项单位为省教化厅，决策单位为省教化厅，项目审批单位为省教化厅，项目主管单位为教化局，项目实施单位为项目所属乡（镇）。5、特别教化学校1所。建设规模7500，投资950万元，其中，中心资金380万元，县级配套570万元。立项单位为省发改委，决策单位为省发改委，项目审批单位为省发改委，项目主管单位为教化局，项目实施单位为教化局，二、资金到位及管理状况目前，我县“薄弱学校改造工程”项目、中学工程项目、寄宿制工程项目、地质灾难搬迁工程项目上

28、级资金已全部到位。在资金管理方面，严格根据上级有关专项资金管理方法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度。三、项目实施状况1、机构设臵国家对我县教化基础设施建设的投入是改善我县贫困落后的办学条件的又一次大好机遇，是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好，我县已成立由县长任组长，常务副县长和分管教化的副县长任副组长，县教化、财政、安排、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，并下设办公室在教化局，由教化局长兼任办公

29、室主任，教化局其他党组成员为副主任，抽专人办公。2、项目实施管理方法（一）提高相识，加强领导，确保工程顺当实施。县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度，充分相识到实施好“各类工程”是改善我县基础教化办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯，简化手续，减免费用，要同心协力，共同协作抓好工程的建设。（二）严格工程管理，确保工程质量在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，仔细搞好建设项目的立项和可行性探讨、选址。坚持先勘察后设计再施工，杜绝三边工程，土建项目管理根据有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作：一是规划设计。首先，根据分区明确，长

30、远发展，规模效益的原则。合理选择校址，保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次，依据项目学校所在地理环境等实际状况，托付勘察单位对项目校点进行地质勘测，并出具地质勘测报告，作为施工图纸设计的主要依据之一。再次，全部工程图纸均依据各校实际状况，根据“坚实、好用、经济、美观”的原则，由县设计室进行设计，要求工程设计、建设标准要符合实际，不盲目追求高标准，确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。二是组织管理。我局的管理目标是：依法管理、细心设计、细心施工、节约资金、按期完成、保证质量、平安适用。首先，工程的发包严格根据国家基本建设程序及贵州省建设工程招投标管理条例和贵州省

31、建设工程施工招标实施方法的有关规定，实行公开、公允、公正的招投标，坚持在公允、公正、公开的原则下择优选定承建单位，严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象，强化监督，推行阳光作业。其次，加强施工管理，建立健全工程管理责任制，将责任落实到人，局领导分片督促，同时为确保工程质量，具备条件的按规定应当实行监理的项目，托付具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理，不具备条件的项目校除托付县质监部门进行质量监督外，寄宿制办公室人员分点负责，严格执行有关标准规范，对质量进度进行监督和管理，设计单位将“工程”项目分片分点到个人，便于急时处理施工中遇到的问题，谁管理的工程出问题谁负责。土建项

32、目竣工后，要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料，并报送申请验收报告，由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收，合格后交付运用。（三）部门协调协作，确保工程顺当实施“教化工程”是一项系统工程，关系到社会的方方面面，涉及到教化、安排、财政、国土、建设、审计、税务等部门和单位。在县委、县政府的领导下，财政部门强化专项资金管理，严格工程付款的审批审签，并主动筹措工程配套资金。国土部门主动为工程征拨建设用地；建设部门优先为工程设计图纸，并严格对工程建设的各个环节进行跟踪监测，施工质量监督，确保工程质量；安排部门刚好下达工程实施安排等。审计部分主要负责工程项目资金的审计监督，税务部门按有关税

33、收法规对“工程”建设的税收赐予减免实惠，在工程实施过程中，县各有关部门统一思想，通力合作，紧密协作，从自身的工作角度主动予以支持为工程的顺当实施供应了强有力的保证。四、工程进展状况目前，98个项目竣工75个，二分之一以上主体施工11个，二分之一以下主体施工12个。五、存在的问题1、土地手续办理程序困难，时间长，难度大，费用高。2、小部分项目资料还需进一步完善。3、个别项目监督管理不够到位，监管阅历不足。4、个别项目由于地理位臵、地质条件等因素导致施工进度缓慢。5、部份老百性意识淡薄，征地较困难，影响工程进展。6、工程资金缺口较大。一是上级资金仅用于解决主体工程，且上级所给单方造价偏低，尚不足以

34、解决主体工程的资金需求；二是设计、地勘、监理、图纸审查、消防设施、避雷设施、平安措施、劳保统筹、意外工伤保险等费用较高；三是上级要求项目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附属工程投入较多；四是征地费、“三通一平”等费用投入过多，导致县级配套资金较大，加之县财力惊慌，工程暂付款金额巨大，所以工程欠账较多。7、个别乡（镇）认为工程单价偏低，没有主动督促工程队抓紧施工，导致一些工程处于停工或半停工状态。8、已竣工的大部分工程，未办理相关建设手续，因在办理相关手续时建设部门要求要有图纸审查看法、地勘、监理、消防、避雷等手续，且其费用较高，上级专款又不含全部规费，加之县财力惊慌，导致很多竣工工程手续

35、不完善质监站不赐予验收和备案，很多未验收学校经协调就投入运用，属非法入住，一旦出现问题，后果不可思议，谁也负不了这个责任。9、县级始终没有出台详细的相关教化工程项目管理方法及措施政策。10、已竣工工程还有相当部分由于未办理相关手续，所以没有验收和决算。六、下一步准备及整改措施1、建议政府尽快出台教化工程的实施管理方法及措施政策。2、建议分期解决缺口资金，逐步消化解决已建工程所欠款项。3、建议政府帮助协调相关部门对手续不齐备已竣工的遗留工程予以免办相关手续，赐予验收备案和决算。4、进一步加大对工程的监督管理力度，落实各项平安管理措施，完善各项资料，层层落实责任，在保证工程质量的前提下，加快工程进

36、度，使各项目刚好竣工工程项目自查报告 9一、安排执行状况1、项目实施的内容与批复的可行性探讨报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明缘由，工程项目自查报告。2、项目审批和报建手续办理状况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，详细开工时间与批复的建设期存在的差距等。二、资金运用和管理状况1、财务管理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的状况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。2、资金状况，包括资金来源和到位状况。3、会计账簿及记账凭证状况，包括按基本建设财务管理规定和会计

37、制度的要求详细执行状况。计报表状况，包括报表种类、格式、编制的状况，内容的真实性、完整性、精确性和刚好性等状况。5、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的状况，执行概预算管理规定的状况，根据合同支付工程款的状况，按规定运用管理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。6、工程价款支付状况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。7、基建收入及工程结余资金状况。8、项目竣工财务决算状况。9、投资限制状况，包括投资限制措施的有效性，投资完成及其

38、真实性，超标准和安排外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用运用和管理状况，概算执行状况等。三、建设任务完成状况1、项目实施状况，包括项目现场详细状况和项目建设进度。2、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进行状况，工程监理制定监理大纲和按监理大纲执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。四、项目管理状况1、项目管理制度状况，包括项目单位管理机构和制度的完备状况。2、项目现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、运用运行、管理和规章制度制订状况，项目运行管理制度制订、执行状况等。3、招标选购状况，根据农业基本建设

39、项目招标投标管理规定的要求和批复的招标方案进行的招标状况。4、合同管理状况，包括合同签订状况和合同执行状况。五、其他须要说明的状况无工程项目自查报告 10一、工程建设内容依据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复,岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元,其中中心投资62.68万元,治理石漠化面积0.5平方公里.工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路床上填筑15cm砾石路基,路面为

40、15cm的泥结石路面,两边各设高0.2米,宽0.3米的路肩.路基内侧设0.40.4米排水沟.项目区涉及乡村.二、工程完成状况岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度.(二)乡村机耕道建设农业局依据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案,结合项目区的实际状况制定县石漠化综合治理工程实施方案.根据实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)20xx米,机耕道(不带沟渠)461.其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵301处3根,507处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵304处

41、8根;三号线机耕道465米,安装涵303处6根,801处1根;四号线机耕道622米,安装涵401处2根,502处7根.工程质量达到了设计标准.完成投资为61.7544万元.以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付.材料、设备购置款项运用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,自查验收按要求健全规范.工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,运行正常.工程建后

42、移交村委会,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,并报农业局存档.年度实施方案及批复文件,项目投资安排下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、后的影像资料,工程实施状况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,经自查符合要求.三、项目存在的问题1、未实行工程监理.2、财务管理不够规范.3、规避招投标程序.四、整改状况1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制.2、财务管理不够规范,县农业局严格根据省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得变更资金用途,建立专帐核算项目资金,确保资金平安.3、规避招投标程序,州发展改革委已对县农业局进行了6000元惩罚.在今后的工程项目建设中严格根据省发展改革委核准依法进行公开招标或比选.