达州陶瓷基复合材料项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/达州陶瓷基复合材料项目可行性研究报告达州陶瓷基复合材料项目可行性研究报告xxx有限责任公司目录第一章 项目背景及必要性7一、 由活塞式发展至喷气式,军民应用两开花7二、 高推重比、大涵道比发动机为未来发展趋势8三、 航空发动机是飞机的“心脏”,航空强国的标配9四、 坚定贯彻国家重大发展战略,重塑区域发展新格局10五、 激发人才创新创造活力12第二章 市场预测14一、 陶瓷基复合材料:新型发动机关键材料,应用占比逐步提升,国内尚处起步阶段14二、 国产客机批量交付即将到来,民用航空发动机迎来发展新起点15第三章 绪论18一、 项目名称及建设性质18二、 项目承办单位18三、 项目定位及
2、建设理由19四、 报告编制说明20五、 项目建设选址23六、 项目生产规模23七、 建筑物建设规模23八、 环境影响23九、 项目总投资及资金构成24十、 资金筹措方案24十一、 项目预期经济效益规划目标24十二、 项目建设进度规划25主要经济指标一览表25第四章 建设规模与产品方案28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表28第五章 选址方案分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 建设西部内陆开放高地34四、 项目选址综合评价35第六章 发展规划分析36一、 公司发展规划36二、 保障措施42第七章 运营管理模式45一、 公司经
3、营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第八章 SWOT分析说明53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)56第九章 人力资源分析62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 劳动安全生产分析64一、 编制依据64二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十一章 项目节能说明72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表74三、 项目节能措施74四、 节能综合评价77第十二章 投资计划方案78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算
4、79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表85四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十三章 经济效益及财务分析90一、 基本假设及基础参数选取90二、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表92利润及利润分配表94三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表96四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99六、 经济评价结论100第十四章 项目招标方案101一、 项目招标依据101二、 项目招
5、标范围101三、 招标要求101四、 招标组织方式104五、 招标信息发布107第十五章 项目总结分析108第十六章 补充表格109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建设投资估算表115建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120第一章 项目背景及必要性一、 由活塞式发展至喷气式,军民应用两开花航空发动机从活塞式发动机发展到今天的多种喷
6、气式发动机,其中涡扇式喷气发动机应用最广泛。从1903年世界上第一架飞机诞生,到二次世界大战结束后,几乎所有的战机都采用活塞式航空发动机,这类发动机通过推动螺旋桨使得飞机获得动力。但是,随着航空发动机向高功率和低重量方向发展,功重比较低的活塞式发动机逐渐退出历史舞台。喷气式发动机可以产生很大的推力,而自身重量又较轻,能够大幅提高飞机的飞行速度,因此得到了广泛的应用。按压气机种类可分为涡轮喷气式发动机、涡轮风扇式发动机、涡轮螺旋桨式发动机、涡轮轴式发动机和螺旋桨风扇发动机。目前,应用最广的是涡扇发动机,2020年全球产量占比高达46.10%。不同类型喷气式发动机因其自身特性应用于不同机种,涡喷式
7、逐渐淘汰,涡扇式为当今主流。现代涡喷发动机主要由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等部位组成,其特点是高空高速飞行时性能较好,但在低速飞行时,高速高温燃气喷出发动机后直接散溢造成巨大的能量损失,其整体油耗高,效率较低,目前除了尚未退役的部分二代战斗机用涡喷发动机外,大多数已被涡轮风扇发动机所取代。军用涡扇发动机主要有不加力式和加力式两类,前者主要用于高亚音速运输机,后者主要用于歼击机。涡桨和涡轴发动机是在涡喷发动机发展成熟后,将活塞发动机涡轮化而研制发展的新型动力。涡桨发动机的适用速度一般小于900km/h,在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜或灭火等类型飞机中得到广泛应用。涡轴发
8、动机一般装有自由涡轮,主要用在直升机和垂直/短距起落飞机上。民用涡扇发动机主要为大涵道比,油耗低,广泛用于大型商用客机。二、 高推重比、大涵道比发动机为未来发展趋势世界军用航空发动机发展趋势:推重比不断提升,目标更快、更高、更远。自上世纪40年代出现第一代喷气发动机以来,世界航空发动机历经五代升级,推重比从第一代的3-4提高到第五代的12-15。同时,发动机涡轮前温度也在上升,由1200-1300K逐代发展至超过2200K。根据美国对下一代战斗机提出的系统需求,未来军用航空动力将继续朝着更快、更高、更远的目标前进。目前,美国已经开启第六代航空发动机的研发,预计推重比将达到16-18,同时国际上
9、已开始第七代航空发动机的预研。可以预见未来军用航空发动机推重比将持续增长以满足更高的军事需求。世界民用航空发动机发展趋势:涵道比不断增大,更注重民用发动机的经济性。1977-1992年期间,民用航空发动机涵道比为4-10,发展至2008年以后,涵道比已经达到10-15。同时,随着总增压比的增长,涡轮前温度也相应增长,而油耗率则会随之降低。例如,遄达900发动机采用了高涵道比(10)与高总压比(36.3)及效率提高的部件,其耗油率比1997年投入使用的CFM56-7B发动机降低了8%;GE-GenX发动机涵道比为9.5,总压比为40,其耗油率比2007年投入使用的遄达900发动机低4%。CFM-
10、LeapX系列发动机因其具有更低的油耗和碳排放量,在市场上极具竞争力。可以预见,民用航空动发动机为顺应更安全、高效率、低油耗、低排放的发展趋势,将会继续提升涵道比,提高经济性及环保性。三、 航空发动机是飞机的“心脏”,航空强国的标配航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”和“工业之花”,是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志,也是飞机的“心脏”。航空发动机的研究和发展特点是技术难度大、耗资多、周期长,对飞机性能以及飞机研制的成败和进度有着决定性的影响,是产业发展的核心基础,也是衡量一个国家工业水平和能力的重要标志。例如,航空发动机的工作原理复杂,涉及几乎所有科学和工程
11、专业领域,主要结构部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管,零配件达3万多个。此外,受限于发动机的尺寸小和工作环境严苛的原因,组装过程精细严格,生产商需要在有限的空间中安装成千上万的零件;并且组装精度要求高,单个组件的组装需要独特的技术,其中叶片滚轮的精度要求高达人发丝的十分之一。目前,全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。四、 坚定贯彻国家重大发展战略,重塑区域发展新格局以融入成渝地区双城经济圈,创建万达开川渝统筹发展示范区为引领,深度对接国家重大战略,主动融入新发展格局,持续优化区域发展布局,加快构建极核引领、轴翼拓展、多点支撑、毗邻联动的区域发
12、展新格局。主动融入新发展格局。充分发挥市场腹地、交通枢纽、开放门户等优势,依托交通主干线、物流大通道,全面融入新发展格局,打造畅通国内大循环的重要枢纽、国内国际双循环的重要节点。强化空间融入,对内做强四川东出北上综合交通枢纽功能,依托万达开川渝统筹发展示范区的市场腹地优势,规划建设大中型临港物流园区,打造成渝地区双城经济圈连接长三角、粤港澳、京津冀等主要经济区的重要枢纽;对外提升四川东向开放门户功能,依托西部陆海新通道物流枢纽联盟、“中欧”班列达州组货基地、东盟冷链(秦巴)分拨中心等平台,建设陆海相济、四向拓展的国际物流大通道,打造川渝地区融入“一带一路”的重要节点。强化市场融入,把准国内需求
13、导向,放大人口和市场优势,深化经济联系,强化产业链供应链对接,打通生产、分配、流通、消费各个环节,积极参与国家完整内需体系培育,打造国家内需市场腹地和特色优质产品供给基地。创建万达开川渝统筹发展示范区。坚持区域协同发展战略,推动构建以万达开三大主城为核心,以战略性功能平台为载体,以交通干线、生态廊道为纽带的区域联动发展新格局。主动对接万州、开州国土空间和生产力布局,以建设万达开川渝统筹发展示范区为突破口,推动三大主城相向融合发展,做强经济承载和辐射带动功能、创新资源集聚和转化功能、改革集成和开放门户功能、人口吸纳和综合服务功能,联动打造万达开都市圈。加快推进秦巴新区建设,打破融入万达开川渝统筹
14、发展示范区建设的体制性障碍、机制性梗阻和政策性短板,推动万达开地区发展规划、交通物流、产业发展、新型城镇、区域市场、创新平台、开放合作、公共服务、生态保护等一体化布局,促进三地产业、人口及各类要素高效集聚、自由流动。强化三地毗邻地区协同联动发展,共建富有特色的区域发展功能平台和各类产业合作园区,打造省际交界地区高质量发展先行示范区。推动区域发展布局与新发展格局相衔接。紧扣新发展格局,聚焦成渝地区双城经济圈等国家战略,重新审视达州发展位势和战略方向,依托重要交通干线和产业基础,着力构建“一核三轴两翼多点”的区域经济布局,重塑区域发展新优势。推动“极核”引领发展,建设以通川、达川、高新区为极核的达
15、州都市区,打造区域发展主引擎。推动“主轴”加快发展,依托交通要道,建设达城开江、达城宣汉、达城大竹三条主轴经济带,连接三个县城,打造环核经济圈。推动“两翼”特色发展,提升渠县、万源发展能级,优化发展功能,打造达州高质量发展特色示范区。推动“多点”突破发展,提升新区园区和重点小城镇发展实力和承载功能,加快“双城一线一园”建设,打造达州高质量发展的重要增长点。实施主体功能区战略,统筹完善城镇化格局、农业生产格局和生态安全格局,构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。五、 激发人才创新创造活力以“达州英才”计划为统揽,深入实施人才强市战略,不断扩大人才总量、提升人才质量、优化
16、人才环境,加快建设川渝陕结合部人才集聚引领区。深化人才发展体制机制改革,围绕发展需求,完善人才“引育用留”体制机制,建立人才需求目录,分层分类精准引才。加强创新型、应用型、技术型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大科技创新人才队伍和创新型团队,提升服务产业、服务发展的能力和水平。加强党政人才、经营管理人才、乡村人才队伍建设和名师名医名家名匠培育,推进校地合作高质育才和校地企合作共建产学研用协同创新平台。创新人才分类评价考核机制,优化人才关爱激励举措,实行更加开放、更加积极的人才政策,加快集聚多层次、多领域的国内外优秀人才。第二章 市场预测一、 陶瓷基复合材料:新型发动机关键材料,应用
17、占比逐步提升,国内尚处起步阶段陶瓷基复合材料(CMCs)是指在陶瓷基体中引入增强材料,以陶瓷基体为连续相的复合材料,近几十年来在航空发动机中应用占比逐步提升。陶瓷基复合材料兼顾了金属的高韧性、可塑性和陶瓷的高熔点、耐腐蚀和耐磨损等特性,是新型航空发动机的关键材料。它的密度约为耐高温镍合金的1/41/3,钨基合金的1/101/9,可以大大减轻发动机结构质量,降低油耗的同时提高推重比,是未来发动机热端结构的首选材料。经过几十年的发展,陶瓷基复合材料已经在高温涡轮叶片、高温燃烧室、调节/密封片等部件上进行了相关典型件测试,部分已实现工程化应用。CMCs在国外先进航空航天领域已得到广泛应用,国内CMC
18、s的研发和制造尚处于起步阶段。国外CMC材料已逐步应用于航空航天、能源电力、电子等领域,并在军用领域广泛使用。根据GVC的报告,目前CMCs在航空航天领域的用量约占36%,其他国防军用约占25%,美国、欧洲等已在多个发动机型号上成功应用CMC取代高温合金。根据GE公司的官方资料,GE9X在燃烧室和高压涡轮上使用了CMC材料后,预计发动机的推力增加25%,燃油效率将提高10%。国内CMC的研发和制造尚处于摸索与起步时期,仍未能满足航空发动机热端构件工程化应用需求。随着国家政策扶持和国产化替代稳步推进,轻质高强韧、耐高温、长寿命、抗烧蚀、抗氧化的碳化硅陶瓷基复合材料将得以快速发展。目前国内缺乏量产
19、航空发动机复合材料的企业,主要企业为火炬电子和中航高科。由于发动机用复合材料技术壁垒较高,且海外研发企业对中国实行技术封锁、产品出口限制,国内研发与生产需要克服诸多技术难关。国内相关领域领先的研究机构包括厦门大学特种陶瓷实验室和国防科技大学,可实现生产的企业主要为火炬电子和中航高科,其中火炬电子陶瓷材料业务已实现营收,2020年陶瓷材料营收达49.12万元,毛利率为70.53%,中航高科还未实现量产,仅实现部分技术突破,行业有待成长。国外主要企业包括罗罗公司,CoiCeramicsINC.,西格里集团,联合技术等,相较于国内企业存在明显技术优势。二、 国产客机批量交付即将到来,民用航空发动机迎
20、来发展新起点未来二十年,我国将成全球航空客运增长最大动力,预计到2039年,我国将成为全球最大的民用航空市场。根据中国商飞发布的中国商飞公司市场预测年报2020-2039,到2039年,中国占全球客机机队比例将从现在的16.2%增长到21.7%,届时将成为全球最大的民用飞机、发动机市场和航空维修服务市场。此外,中国首款自主研发的C919单通道干线大型客机,目前已累计取得29家客户1021架订单,预计2021年底交付首架。ARJ21支线客机累计订单596架,自2015年至今,已累计批量交付45架飞机。此外,预计未来3-5年国内民航发动机研制将取得突破,投入使用。C919拟采用长江-1000发动机
21、实现国产机替代,该发动机的核心已实现百分百的运转,正处于测试验证阶段。参考国外航发企业龙头,民用市场收入大于军用市场,为企业收入主要来源,随着国产民用航空发动机逐步具备投入商用的技术能力,巨大的民航市场需求叠加航发产业链的强经济带动性,将极大提升国内航发产业链市场空间,打破企业营收天花板。未来十年我国含后市场的民用航空发动机市场空间约为14756亿元。随着民用航空运输周转率快速增加,推动民用客机需求上升,根据航空工业发布的中国商飞公司2020-2039年民用飞机市场预测年报,2020-2039年,我国民航客机机队规模和需求为:宽体干线飞机1868架,窄体干线飞机5937架,支线飞机920架,共
22、计8725架,机队CAGR为3.1%,考虑到典型航空发动机的订单签订价格,未来20年中国民用航空发动机领域市场空间达4803亿美元,约合人民币30741亿元(按1美元兑6.4元人民币折算)。考虑到新机交付量逐年稳中有增,因此假设未来10年新机交付量约占总交付量的48%,则未来10年民用航空发动机领域市场为2306亿美元,约合人民币14756亿元。预计未来十年全球含后市场的军用航空发动机市场空间约为2896亿美元。根据THEGLOBALMILITARYAIRCRAFTENGINESMARKET2020-2029测算数据,未来十年,全球军用航空发动机CAGR为4.47%,到2029年,销售市场空间
23、可达174.9亿美元,国际龙头企业GE、RR后市场服务收入均超过销售市场,营收占比超50%,因此加上后市场服务空间,市场规模高达349.8亿美元。2020年至2029年十年间,全球军用发动机销售市场规模可达1448亿美元,考虑后市场服务市场全球航发市场空间约为2896亿美元。预计未来十年全球含后市场的民用航空发动机市场空间约为12351亿美元。根据CommercialMarketOutlook2020-2039测算数据,未来20年全球新增民航客机40664架,其中以窄体客机为主,共29127架,占比约为71.6%,宽体客机共7219架,占比约为17.8%,支线客机共4318架,占比约为10.6
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