新版(2015版)工程方案监理三体系处理介绍书(含程序文件).doc

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1、|山东 XXX 工程管理有限公司企业标准LRZH/SC.2016/A质量、环境和职业健康安全管理手册分 发 号：00版 本：A受控状态：受控编 制 : X审 核: XX批 准: XXX2016-10-15发布 2016-10-18 实施山东 XXX 工程管理有限公司 发 布|目 录章节 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 标 题 页码0.1 7.4 7.4 4.4.3 公司简介 40.2 5.3 5.3 4.4.1 质量、环境和职业健康安全手册颁布令 50.3 5.3 5.3 4.4.1 管理者代表任命书 60.4 5.2/6.2 5.2/6.2 4.2、4.3.3 质量、

2、环境和职业健康安全方针、目标 70.5 5.3 5.3 4.4.1 质量、环境和职业健康安全体系组织机构图 80.6 5.3 5.3 4.4.1 职能分配表 90.7 5.3 5.3 4.4.1 各部门职责 121.0 1 1 1 范围 162.0 2 2 2 一体化管理手册的管理 163.0 3 3 3 术语、定义和规范性引用标准 174.0 4.0 4.0 4.0 公司的环境 194.1 4.1 4.1 4.1 理解公司的环境 194.2 4.2 4.2 4.1 理解相关方的要求 194.3 4.3 4.3 4.1 确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 204.4 4.4 4.4

3、 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程要求 204.5 7.5.1 7.5.1 4.4.4 管理体系过程的形成文件和信息的要求 215.0 5.0 5.0 4.4.1 领导作用 225.1 5.1 5.1 4.4.1 领导作用和承诺 225.2 5.2 5.2 4.2 质量、环境和职业健康安全方针 235.3 5.3 5.3 4.4.1 公司的岗位、职责和权限 246.0 6.0 6.0 4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系的策划 256.1 6.1 6.1.1 4.3 应对风险和机遇的措施控制 256.2 6.1 6.1.2 4.3.1 环境因素、识别控制程序 256.3 6

4、.1 6.1.2 4.3.1 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 控 制 措 施 程 序 276.4 6.1 6.1.3 4.3.2 合规性义务的识别、获取和更新程序 316.5 6.2 6.1.4 4.3.3 质量、环境和职业健康安全体系的控制措施的策划 336.6 6.2 6.2 4.3.3 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划 346.7 6.3 6.2 4.3.1 质量、环境和职业健康安全体系变更控 制 程 序 357.0 7.0 7.0 4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系的支持 377.1 7.1 7.1.1 4.4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系的资源提供

5、 377.2 7.1/7.2/7.3 7.2/7.3 4.4.2 教 育 、 培 训 和 知 识 管 理 程 序 37|7.3 7.1.3、7.1.47.1、8.1 4.4.1、4.4.6 基础设施和过程运行环境要求 417.4 7.4 7.4 4.4.3 信息交流程序 427.5 7.1.5 9.1 4.5.1 监视和测量设备的控制程序 457.6 7.5.2/7.5.3 7.5.2/7.5.3 4.4.5、4.5.4 形成文件和信息控制程序 478.0 8.0 8.0 4.4 质量、环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制 528.1 8.1 8.1 4.4 监理服务实现的运行策划控制程序

6、 528.2 8.2 7.4 4.4.3 监理服务要求评审控制程序 548.3 8.3 监理服务的设计和开发 568.4 8.4 7.4/8.1 4.4.3/4.4.6 外部提供过程、产品和服务的控制 608.5 8.5.1 8.1 4.4.6 监理服务控制程序 618.6 7.1.4 8.1 4.4.6 环境保护和安 全 运 行 控制程序 688.7 6.1 8.2 4.4.7 应 急 准 备 和 响 应 程 序 719.0 9.0 9.0 4.5 监视、测量、分析和评价 749.1 9.1 9.1 4.5 监视、测量、分析和评价总则 749.2 8.6 9.1 4.5 监理服务的监视测量和

7、放行控制程序 749.3 8.7 10.2 4.5.3 不合格输出控制程序 769.4 9.1.2 9.1 4.5 顾客满意度测量控制程序 789.5 9.1 9.1 4.5.1 目标和绩效的监视测量控制程序 809.6 9.1 9.1.2 4.5.2 合规性义务评价管理程序 819.7 9.1.3 9.1 4.5 数据分析控制程序 839.8 9.2 9.2 4.5.5 内部审核程序 859.9 9.3 9.3 4.6 管理评审程序 8910.0 10.0 10.0 4.5 质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进 9210.1 10.1 10.1 4.5 持续改进总则 9210.2 10

8、.1 10.1 4.5.3 事故（事件）报告、调查和处理程序 9210.3 10.2 10.2 4.5.3 不符合、纠正预防措施控制程序 9610.4 10.3 10.3 4.5.3 持续改进的策划 98附录 1 8.1 监理服务流程图 100附录 2 手册更改一览表 101|0.1 公司简介山东 XXX 工程管理有限公司前身为 x 工程管理咨询有限公司，始建于 2005 年4 月，经多年发展现已具备房屋建设监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资质、化工石油工程监理乙级资质，招标代理资质和政府采购乙级资质。已逐步发展成为集工程监理、招标代理、造价咨询及工程代理建设等业务于一体的专业化技术服务型公

9、司。公司下设综合部、财务部、质安部、经营部，拥有工程技术人员 60 名，具有各类工业和民用建筑工程的代建、监理、招标代理等工程管理咨询的能力。公司自成立以来，始终遵循“守法、诚信、公正、科学”的工作准则，在提供监理、代建服务过程中坚持推行标准化管理，制定、实施了标准化服务规范及流程并编制了现场项目管理软件，运用风险预测、动态控制及微机辅助手段，对工程全方位实施“三控、三管、一协调”。监理的项目在控制质量、安全、工期方面成效显著，业绩突出。公司业务范围现已覆盖淄博、滨州、东营、日照、威海、临沂、咸宁、武汉等地，先后代建了高科技创业园一、二期整体工程、四宝山民营园、佳和工业园等高新区重点项目。同时

10、为明发集团、中润集团、齐鲁石化集团、山东唐骏欧铃集团、山东新华医疗器械股份有限公司、淄博市出入境检验检疫局、淄博市高新区法院、淄博师专、淄博第十一中学等近百家知名企、事业单位和政府机关建设项目提供监理服务，赢得了业主“热情周到、服务到家”“过程控制严谨、全面管理有方”等赞誉。与此同时，公司也得到了建筑工程主管部门的肯定，连续四年被评为优秀监理企业。公司监理项目屡获殊荣：高科技创业园 E 座、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司科技研发中心、淄博师专大学生活动中心被评为“山东省建筑工程质量泰山杯”，山东扳倒井集团综合楼项目被评为“山东省优质结构工程”，房镇镇鑫高居住区、临淄区金山镇冯家村旧村改造项目被评

11、为“全省建筑施工安全文明示范工地”， 淄博天府清华园被评为“全省建筑施工安全文明小区”，高科技创业园一、二期工程被评为“十佳”工程，天府名城 1#楼被评为“市金牌小区”,国网山东电力淄博中心库项目被评为“柳泉杯”工地等。公司将始终以“规范管理、优质服务、质量卓越、顾客至上”为宗旨，不断完善公司的质量体系，维护业主的利益，为委托方提供优质高效的服务。办公地址： 联系电话： 传 真： 企业资质：房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理乙级资格、化工石油工程监理乙级资质|0.2 质量、环境和职业健康安全管理手册颁布令本质量、环境和职业健康安全手册是依据ISO9001：2015质量管理体系 要求、I

12、SO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求标准结合本公司的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、化工石油工程监理的管理的实际情况编制而成，是阐明本公司质量、环境和职业健康安全方针并描述公司在质量、环境和职业健康安全管理体系的管理文件，是公司的质量、环境和职业健康安全法规。质量、环境和职业健康安全手册经审核认可，现批准公布，自2016年10月18日起生效，公司全体员工必须严格遵照执行。我公司各部门和全体员工必须做到：1、全面认真地贯彻我公司的质量、环境、职业健康安全方针，落实管理职能，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行

13、；2、明确各自职责范围，对相关人员进行必要培训，建立畅通的信息交流渠道以及完善的体系运行监督机制，确保质量、环境、职业健康安全目标的实现；3、组织开展质量、环境和职业健康安全管理手册和相关管理制度及程序文件的学习和宣传贯彻活动，严格执行管理体系文件所规定的内容；4、严格执行手册和相关管理制度及程序文件的使用管理规定。总经理：XXX颁布日期:2016年10月15日|0.3 任 命 书为了确保我公司贯彻执行国家的法律、法规和行业标准和 ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求，加强对

14、质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导，公司应供必要的资源支持，组建公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，管理者代表负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。公司各职能部门必须明确各自的质量、环境和职业健康安全管理职责，各职能部门应按贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系的规定和要求，做好与质量、环境和职业健康安全管理体系的相关工作，确保质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的实现。一、特任命 XX 为管理者代表，并授权如下：1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系所涉及质量、环境和职业健康安全的过程得到建立、施和保持；2、向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系

15、中质量、环境和职业健康安全方面的业绩，包括改进的需求；3、负责组织制定质量、环境和职业健康安全目标和质量、环境和职业健康安全管理方案；二、任命 XX 为公司职业健康安全事务代表，在公司建立实施职业健康安全管理体系中起到如下职责：1、维护员工的合法权力和利益不受侵害；2、负责监督职业安全健康管理体系建立和实施，符合国家的有关法律法规要求；3、负责与员工的联系，及时将员工的职业健康安全要求反映给总经理； 4、行使职业健康安全事务代表的权力，参与公司的有关的安全会议与决策；总经理：XXX颁布日期：2016 年 10 月 15 日|0.4 管理方针、目标管理方针是我公司在质量、环境、职业健康安全方面追

16、求的宗旨和方向，是公司全体职工开展各项质量、环境、职业健康安全活动的总纲领：顾客至上、诚信服务；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；总经理：XXX/2016 年 10 月 15 日二、质量、环境和职业健康安全目标 质量目标：1）100履行委托监理合同约定的责任和义务；2）业主满意率 90以上；3）成果文件一次交检合格率99%；环境目标/职业健康安全目标：1、对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达到教育率为 100%；2、各项劳动保护措施完善率 100%；3、在监理服务活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况，确保企业职工不出现因工死亡重伤事故；4、重视卫生防

17、疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在 1以下；5、法律法规及其他要求遵守率 100%；6、杜绝火灾、触电等意外事故；三、各部门的目标分解质安部：1、监理服务（质量、环境、安全）监理方案审批率 100%；2、监理服务（质量、环境、安全）监督检查率 100%；3、对监理过失纠正和预防措施验证率 100%；4、各项劳动保护措施完善率 100%；5、杜绝火灾、触电等事故的发生；6、监理人员重大意外伤害事故为零；综合部：1、对各部门的重要环境因素、重大危险源的识别、评价准确率达到 100%；2、员工培训率 100；3、体系文件受控率 100%；4、公司环境、职业健康安全绩效相关方沟通率

18、100%；5、杜绝火灾、触电等意外事故；经营部：1、业务开发任务完成率90%；2、业主服务满意率 90以上；3、杜绝火灾、触电等意外事故；监理部：1、确保安全、质量、工期、投资控制达到业主要求；2、分项分部工程验收一次合格率 90%以上；3、单位工程验收一次合格率 100%；4、成果文件一次交检合格率100%；5、安全事故控制在 2 次/年以下，企业职工重伤和死亡率为 0，轻伤负伤率 3以内；6；触电、火灾事故发生率为 0。财务部：1、保障环境管理所需的资金；2、节 约 能 源 、 减 少 废 弃 物总经理： XXX日期:2016 年 10 月 15 日|0.5 公司组织机构图总经理山东 XX

19、X工程管理有限公司管理者代表总工程师总经济师总会计师副总经理综合部经营部质安部 项目经理部财务部|0.6 职 责 分 配 表ISO9001:2015 要求标准要求职能部门领导层综合部质安部财务部经营部 监理部4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5.1 生产与服务提供的控制 8.5.2 标识与可追溯性 8.5.3 顾客和外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 |9.2.内部审核 9.3 管理评审 10.1 持续改进总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 注： 主要职责 相关职责