航空研学教育装备项目设计方案_范文.docx
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1、泓域咨询 /航空研学教育装备项目设计方案航空研学教育装备项目设计方案xx(集团)有限公司报告说明“十三五”期间,我市航空经济发展取得了一定的成绩,但是由于所处中原城市群制造业产业集群较弱,城市吸引力不足等种种客观原因,我市在航空经济领域的发展与京津冀、珠三角、长三角、东北及中原地区其他城市相比还存在一定的差距和不足,表现较为突出的问题如下:根据谨慎财务估算,项目总投资30569.84万元,其中:建设投资23055.77万元,占项目总投资的75.42%;建设期利息277.53万元,占项目总投资的0.91%;流动资金7236.54万元,占项目总投资的23.67%。项目正常运营每年营业收入65100
2、.00万元,综合总成本费用51464.74万元,净利润9978.02万元,财务内部收益率24.49%,财务净现值19350.91万元,全部投资回收期5.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6四、 积极引导航空消费经济稳健增长9五、 项目工程设计总体要求10六、 董事11七、 各部门职责及权限15八、 人力资源配置18劳动定员一览表19九、 项目
3、节能概述19十、 企业技术研发分析20十一、 劳动安全分析22十二、 建设投资估算24建设投资估算表25十三、 建设期利息26建设期利息估算表26十四、 流动资金27流动资金估算表27十五、 项目总投资28总投资及构成一览表29十六、 资金筹措与投资计划30项目投资计划与资金筹措一览表30十七、 经济评价财务测算31十八、 项目盈利能力分析32十九、 偿债能力分析34二十、 项目招标依据35二十一、 项目总结35一、 项目名称及建设性质(一)项目名称航空研学教育装备项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人赵xx三、
4、 项目定位及建设理由我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期,同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断,继续保持“三个高压态势”,创造更优发展环境;必须坚持把发展作为第一要务,主动适应经济发展新常态,积极转方式、调结构,实施创新驱动,努力保持经济平稳较快健康发展;必须坚持目标导向和问题导向相结合,着力解决经济社会发展中的短板和突出问题,不断厚植发展优势,实现各项目标任务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积82286.711.2基底面积25620.001.3投资强度万元/亩353.102总投资万元30569
5、.842.1建设投资万元23055.772.1.1工程费用万元20339.762.1.2其他费用万元2175.872.1.3预备费万元540.142.2建设期利息万元277.532.3流动资金万元7236.543资金筹措万元30569.843.1自筹资金万元19242.153.2银行贷款万元11327.694营业收入万元65100.00正常运营年份5总成本费用万元51464.746利润总额万元13304.037净利润万元9978.028所得税万元3326.019增值税万元2760.2410税金及附加万元331.2311纳税总额万元6417.4812工业增加值万元21950.0213盈亏平衡点万
6、元22400.24产值14回收期年5.3415内部收益率24.49%所得税后16财务净现值万元19350.91所得税后二级标产业环境分析经初步核算,全市地区生产总值增长6.7%;服务业增加值增长9.8%,占生产总值比重达到60.7%;高新技术产业增加值增长8.8%;固定资产投资增长6.1%;实际利用外资增长8.9%;一般公共预算收入完成569.1亿元、增长9.5%,规模和增速稳居全省第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年,既是决胜期,又是攻坚期,做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保
7、持经济运行在合理区间,确保“十三五”规划圆满收官,推动建设现代省会、经济强市取得新成效。2020年主要预期目标:地区生产总值增长6.5%左右,一般公共预算收入增长6.5%左右,规模以上工业增加值增长4%左右,服务业增加值增长9%以上,固定资产投资增长5%左右,社会消费品零售总额增长9%左右,进出口总值增长5.5%左右,城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。确定上述目标,主要是基于对全市发展趋势的分析判断,紧扣全面建成小康社会的目标任务,充分考虑了发展基础和成长优势,体现了“稳”的要求和“进”的信心。“十三五”时期,国家实施“一带-路”、长江经济带等战略和省实施的高铁经济带、黔中经济区等战略,
8、为我市扩大开放合作提供了良好契机;随着创新驱动时代加速到来,贵阳在大数据发展方面已经呈现先行态势,可以顺势而为抢占发展制高点;国家采取一系列稳增长措施,贵阳迎来承接产业转移、实现资源优化组合的历史机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为我市完善基础设施、构建现代产业体系、提升公共服务能力等提供了良好条件;贵阳建设全国生态文明示范城市效果明显,“爽爽的贵阳”成为响亮品牌,清爽的空气和凉爽的天气成为强大竞争力;特别是省委、省政府把贵阳放在更加突出的位置,提出要进一步增强贵阳城市功能,提高省会城市首位度,为贵阳发展注入了新的强大动力。同时,对全省的贡献率不高、集聚效应和辐射带动作用不强,与省会城市的地
9、位还不相适应等问题也不同程度存在。主要有:产业发展“青黄不接”,标志性的大产业、大企业、大项目缺乏,大数据先发优势和发展基础还不牢固;城乡区域发展不协调,农村路水电房气讯等基础设施薄弱;城市承载能力不足,城市配套、运行和管理体系不够完善,资源环境约束趋紧;民生保障能力有待提高,优质教育和医疗资源不足,交通拥堵、农副产品价格偏高等问题仍未有效缓解。总之,欠发达欠开发的基本市情没有变,既要“赶”又要“转”的双重任务没有变,处于西部省会城市第三梯队的状况没有变,我们必须科学判断和准确把握发展趋势,进一步强化责任意识、进取意识、创新意识,充分利用各种有利条件,加快解决突出矛盾和问题,凝心聚力肩负起守底
10、线、走新路、打造升级版的历史使命。四、 积极引导航空消费经济稳健增长夯实航空基础设施建设。加快推进我市民用机场建成投用,积极发挥航空经济辐射带动作用,推动豫北航空经济协作区建设,加强我市、鹤壁、濮阳等豫东北城市群协同联动发展;推进航空运输和航空物流产业化发展,搭建东部区域消费人群到我市消费的快捷通道,推动我市民用机场和通用机场融合发展。按照功能有限、集约节约原则,稳步推进林州通用机场、我市永和通用机场项目建设。大力推动短途运输和低空旅游等通航消费业务,推动安林旅游等短途航班常态化,打造精品航空旅游线路。针对通用航空消费需求不足的问题,试点开展若干航空飞行营地建设,探索通用航空大众化消费的有效路
11、径。重点推进林虑山滑翔基地索道项目建设,提升林州航空运动旅游接待能力。持续推进我市“航空运动之都”品牌塑造。持续高质量举办我市航空运动文化旅游节,推动我市航空运动和文化旅游活动的有机融合,进行初步的商业化尝试,打造提升航空运动文化旅游节活动品牌,提升我市美誉度和影响力。深化与国家体育总局合作,制定和执行林州滑翔五年赛事计划,开发趣味性强、参与度广的群众航空体育赛事,激发航空体育赛事的市场活力;加大目的地整合营销力度,促进航空体育飞行体验项目受众的进一步普及,激发低空旅游市场潜力,将林虑山国际滑翔基地打造为一站式竞赛、旅游、培训综合平台,建设中国休闲旅游航空体育产业的典范。加快我市航空运动学校我
12、市航空培训教育基地,我市工学院新丝路国际飞行学校等项目建设,建设全国知名通航人才培训基地、全国青少年航空科普研学基地,打造我市航空教育品牌影响力。五、 项目工程设计总体要求(一)工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准(二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数1.0;办公楼:安全等级二级,结构重要性系数1.0;其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数1.0。六、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占
13、财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期三
14、年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或
15、者其他个人名义开立账户存储;(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其关联关系损害公司利益;(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法
16、律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(2)应公平对待所有股东;(3)及时了解公司业务经营管理状况;(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在
17、任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代
18、表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。七、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将
19、相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支
20、、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品
21、销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的
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