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1、泓域咨询/遂宁饮料项目实施方案目录第一章 项目概况8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明10五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响12九、 项目总投资及资金构成13十、 资金筹措方案13十一、 项目预期经济效益规划目标13十二、 项目建设进度规划14主要经济指标一览表14第二章 项目承办单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展
2、规划23第三章 项目建设背景及必要性分析29一、 中游:多方入局两大品类,多元赛道有待开发29二、 下游:口味是第一考虑要素,女性新潮男性传统30三、 主动服务国家重大发展战略全局30四、 推动更深层次改革,充分激发新发展活力33五、 项目实施的必要性35第四章 项目选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 坚持创新驱动发展,努力厚植新发展优势39四、 项目选址综合评价41第五章 建筑技术方案说明42一、 项目工程设计总体要求42二、 建设方案43三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表47第六章 产品方案分析49一、 建设规模及主要建设内容49二、 产品规划方案及生
3、产纲领49产品规划方案一览表49第七章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 SWOT分析59一、 优势分析(S)59二、 劣势分析(W)61三、 机会分析(O)61四、 威胁分析(T)63第九章 法人治理结构68一、 股东权利及义务68二、 董事70三、 高级管理人员75四、 监事78第十章 原辅材料及成品分析80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十一章 项目环境保护81一、 编制依据81二、 环境影响合理性分析82三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境
4、影响分析83五、 建设期固体废弃物环境影响分析83六、 建设期声环境影响分析84七、 建设期生态环境影响分析84八、 清洁生产85九、 环境管理分析87十、 环境影响结论89十一、 环境影响建议89第十二章 节能可行性分析90一、 项目节能概述90二、 能源消费种类和数量分析91能耗分析一览表92三、 项目节能措施92四、 节能综合评价94第十三章 人力资源配置分析95一、 人力资源配置95劳动定员一览表95二、 员工技能培训95第十四章 项目实施进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十五章 投资计划99一、 编制说明99二、 建设投资99建筑
5、工程投资一览表100主要设备购置一览表101建设投资估算表102三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十六章 项目经济效益评价110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表115二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第十七章
6、项目招投标方案121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围121三、 招标要求122四、 招标组织方式122五、 招标信息发布126第十八章 总结127第十九章 附表129主要经济指标一览表129建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134项目投资计划与资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表136利润及利润分配表137项目投资现金流量表138借款还本付息计划表140本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况
7、。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称遂宁饮料项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人任xx(三)项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规
8、管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高
9、最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 项目定位及建设理由具体来看,无糖碳酸饮料和无糖茶饮成为无糖饮料中发展最迅速的细分品类,目前规模已排第一和第二,且规模量级远超其他。无糖碳酸饮料在2014年的市场规模为6亿元,2020年达到了66.9亿元,复合增长率高达50左右;而无糖茶饮料市场规模在2014年为10.2亿元,到2020年增长为48.5亿元,复合增长率达到30左右。除无糖碳酸饮料和无糖茶饮两个细分品类,无糖概念正在向其他细分品类渗透,如功能性饮料和蛋白饮料等垂直领域均出现了无糖型产品。四、 报告编
10、制说明(一)报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)报告编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合
11、理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。(二) 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。
12、五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨饮料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积111306.34,其中:生产工程78117.81,仓储工程16534.39,行政办公及生活服务设施11299.67,公共工程5354.47。八、 环境影响建设项目的建设和投入使用后,其产生的污染源经有效处理后,将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同
13、时,切实落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合格后,项目方可投入使用。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37266.21万元,其中:建设投资29634.70万元,占项目总投资的79.52%;建设期利息611.75万元,占项目总投资的1.64%;流动资金7019.76万元,占项目总投资的18.84%。(二)建设投资构成本期项目建设投资29634.70万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25261.08万元,工程建设其他费用3612.05万元,预备费761.5
14、7万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资37266.21万元,其中申请银行长期贷款12484.52万元,其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):77500.00万元。2、综合总成本费用(TC):66241.56万元。3、净利润(NP):8205.50万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.87年。2、财务内部收益率:13.87%。3、财务净现值:1195.01万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本期项目
15、技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积55333.00约83.00亩1.1总建筑面积111306.341.2基底面积35413.121.3投资强度万元/亩340.162总投资万元37266.212.1建设投资万元29634.702.1.1工程费用万元25261.082.1.2其他费用万元3612.052.1.3预备费万元761.572.2建设期利息万元611.752.3流动资金万元7019.763资金筹措万元37266.213.1自筹资金万元24
16、781.693.2银行贷款万元12484.524营业收入万元77500.00正常运营年份5总成本费用万元66241.566利润总额万元10940.677净利润万元8205.508所得税万元2735.179增值税万元2648.0910税金及附加万元317.7711纳税总额万元5701.0312工业增加值万元19216.0013盈亏平衡点万元37492.45产值14回收期年6.8715内部收益率13.87%所得税后16财务净现值万元1195.01所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:任xx3、注册资本:1020万元4、统一社会信用代
17、码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-6-187、营业期限:2015-6-18至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事饮料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场
18、的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设
19、备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺
20、流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架
21、构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11867.669494.138900.74负债总额4157.643326.113118.23股东权益合计7710.026168.025782.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46212.6636970.1334659.50营业利润10214.908171.927661.17利润总额
22、8331.086664.866248.31净利润6248.314873.684498.78归属于母公司所有者的净利润6248.314873.684498.78五、 核心人员介绍1、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、王xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3
23、月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、冯xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、赵xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、江xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至201
24、1年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、余xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在x
25、xx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友
26、好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如
27、下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的
28、保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源
29、优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进
30、、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足
31、发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融
32、资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术
33、、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章
34、项目建设背景及必要性分析一、 中游:多方入局两大品类,多元赛道有待开发艾媒咨询数据显示,在2021年中国网民消费过的无糖饮料品类中,可口可乐公司仍处于霸主地位,其无糖可乐和无糖雪碧分别以61.5和36.1的数值排名第一和第四;元气森林的气泡水加乳茶则以59.1的比例,在公司层面紧随其后。此外,农夫山泉的NFC果汁饮料、无糖黑咖和东方树叶,维他奶的无糖豆奶、三得利的乌龙茶等其它无糖饮料也获得较高的青睐。整体来看,以元气森林为代表的新锐品牌和以农夫山泉为代表的传统软饮公司纷纷入局无糖饮料赛道,并在碳酸饮料、茶饮料、蛋白饮料和咖啡等多个维度与市场传统霸主可口可乐展开竞争。具体来看,无糖碳酸饮料和无糖
35、茶饮成为无糖饮料中发展最迅速的细分品类,目前规模已排第一和第二,且规模量级远超其他。无糖碳酸饮料在2014年的市场规模为6亿元,2020年达到了66.9亿元,复合增长率高达50左右;而无糖茶饮料市场规模在2014年为10.2亿元,到2020年增长为48.5亿元,复合增长率达到30左右。除无糖碳酸饮料和无糖茶饮两个细分品类,无糖概念正在向其他细分品类渗透,如功能性饮料和蛋白饮料等垂直领域均出现了无糖型产品。老牌功能性饮料公司“健力宝”“脉动”的入局,传统软饮公司农夫山泉和新锐品牌“元气森林”的加入,都体现了功能性无糖饮料广阔的市场前景。而无糖蛋白饮料细分领域的竞争,目前则相对传统,以光明、椰树等
36、老牌公司的经典产品微创新打法为主。二、 下游:口味是第一考虑要素,女性新潮男性传统无糖饮料主要面向年轻女性群体,其普及率受当地经济水平影响,消费者以一、二线城市居民为主。在消费决策上,口味是用户第一考虑的因素,其次涉及外观包装、价格、新鲜度、功效等。此外,不同群体在口味偏好、兴趣、购买等层面的消费行为,存在差异性。三、 主动服务国家重大发展战略全局全面夯实在成渝地区实现中部崛起的坚实根基以深入实施成渝地区双城经济圈建设为引领,深化拓展“一核三片、四区协同”发展战略,在成渝相向共兴中夯实中部根基、实现中部崛起。(一)做强中心城区经济发展极核进一步优化空间布局,扩大主城区空间资源供给,构建“一城三
37、区、一带两廊”空间格局。推进遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区差异化、特色化发展,加快推动大英县撤县设区,促进安居区、大英县与市主城区同城化发展,构建“一体两翼”大都市区框架。以公共交通为导向的TOD模式引领片区综合开发,打造交通圈、商业圈、生活圈“多圈合一”的城市功能区。持续提升城市品质,加快完善城市风貌管控体系,构建“蓝绿交织、水城共融”的空间形态。实施中心城区“缓堵保畅”攻坚行动,规划建设公交路权优先的基础设施,探索建设BRT、智轨等大容量快速城市公共交通系统。加快实施老城区雨污管网治理,推进老旧小区改造,创建绿色社区,打造美丽街道、示范街区。实施“引水入城”“引绿入城”,构建湿地公园、
38、森林公园、生态廊道、健康绿道等城镇绿色生态系统。推进产城融合发展,深度参与成渝地区产业分工,加快特色优势产业集群发展,不断提升发展能级,将中心极核区打造成遂宁发展的主力军、主战场和强引擎。(二)构建市域发展共同体坚持握指成拳、抱团发展,促进市域发展高效协同、全域一体。健全重大招商项目统筹布局、重大基础设施统筹推进、重大民生事项统筹共建机制,推动形成合作机制完善、要素流动高效、发展活力强劲、辐射作用明显的区域经济体,增强对成渝“双核”的配套能力。强化“核”“片”联动发展,加快实现区域空间布局整体优化、功能体系整体完善、发展能级整体提升。完善县域经济发展体制机制,支持各县(市、区)、市直园区发挥优
39、势、竞相发展,全面提升县域经济发展活力和综合竞争力,争创全省县域经济发展强县(市、区)、先进县(市、区)、进步县(市、区)和全国县域经济百强县(市、区)。(三)加快形成现代城镇体系坚持以人为核心的新型城镇化,壮大沿成南高速和沿涪江两条城镇发展带,构建“网络化、多中心、组团式”现代城镇体系。围绕公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效,推进县城新型城镇化补短板强弱项。大力建设绿色智能城镇,推动传统基础设施有机更新,提升智能化管理和治理水平。推进城市地下空间开发利用,增强城市综合防护能力。积极开展公园城市建设,全域推进海绵城市建设,提升城市防洪排涝能力
40、,增强城市发展韧性。健全城乡融合发展体制机制,促进城乡要素合理配置,加快6个县域副中心和20个中心镇建设,推动乡镇场镇改造提升。推进城乡公共服务一体发展,促进农村人口就近城镇化。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。(四)积极打造遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区围绕“三地一枢纽”定位,积极构建“双中心、三走廊、一园区”空间格局。加快一体化发展制度创新,重点探索经济区与行政区适度分离改革体制机制,促进资源要素自由流动和高效配置。推动基础设施互联互通、现代产业共育共兴、区域创新协同协力、生态环境联防联治、开放合作互利互惠和公共服务共建共享。按照“一体规划、成本共担、利益
41、共享”的建设模式,全力共建遂潼涪江创新产业园区,探索以特色产业为主导的“一园多区”发展模式,集聚产业、人口及各类生产要素,实现跨区域协调联动发展。四、 推动更深层次改革,充分激发新发展活力坚持抓重点攻关键、以重点带全面,深入推进重点领域和关键环节改革,加快破解体制性障碍、机制性梗阻、政策性问题,不断催生新发展动能、激发新发展活力。 (一)深化经济领域重点改革充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动有效市场和有为政府更好结合,建设高标准市场体系。深化产权制度改革,健全产权执法司法保护制度,规范涉企执法司法行为。深化土地管理制度改革。推动土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场
42、化改革。加快推进成渝地区双城经济圈建设船山区集成改革试点。深化现代财税体制改革,加强财政资源统筹,加快建立现代预算管理制度,提高财政资金使用效益。完善财政支持发展机制,加强税源财源建设管理,完善政府基金和担保体系,引导社会资本支持经济发展。深化投融资体制改革,畅通货币信贷政策传导机制和渠道,引导更多金融资源配置到重点领域。 (二)激发市场主体活力深化国资国企改革,推动转型发展,完善中国特色现代企业制度,优化国有资源配置,稳妥推进混合所有制改革,做强做优做大国有资本和国有企业。优化民营经济发展环境,完善构建亲清政商关系的政策措施,建立健全政企沟通协商制度。完善支持各类市场主体参与建设的政策措施,
43、扩大民营资本参与领域和范围,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。按照竞争中性原则,在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招投标等方面,对各类所有制企业平等对待。大力弘扬企业家精神,加强企业家队伍建设,加快培育一批龙头领军企业、优势骨干企业、快速成长企业,形成“雁阵”企业梯队。 (三)打造一流营商环境对标世界银行营商环境评价指标体系,加快打造市场化法治化国际化营商环境。深化简政放权、放管结合、优化服务改革,严格执行市场准入负面清单制度。深化行政审批制度改革,再造审批流程,提升审批效能,加强事中事后监管,大力实施“码上监督”,落实部门联合开展“双随机、一公开
44、”监管机制,推进包容审慎柔性执法。创新行政和服务方式,深化“互联网+政务服务”,充分发挥政务服务大厅“一站式”服务功能,推进高频事项“全市通办”“就近可办”,推行“一件事一次办”,拓展自助终端服务范围。抓好“银政企”融资对接,激励金融机构加大对企业特别是中小微企业的信贷投放力度。切实降低企业融资成本,不断优化金融生态环境。全面落实减税降费政策。推进行业协会商会、中介机构完善规范运行机制,提升专业服务水平。加强社会信用体系和法律服务机构建设,依法保护各类市场主体产权和自主经营权。深入推进对外开放法治示范区首批试点城市创建。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领
45、先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 项目选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况遂宁,四川省地级市,别称斗城、遂州,位于四川盆地中部腹心,是成渝经济区的区域性中心城市,四川省的现代产业基地,以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。西连成都,东邻重庆、广安、南充,南接内江、资阳,北靠德阳、绵阳,与成都、重庆呈等距三角。地处四川城镇化
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