先进轨道交通装备项目国民经济效益及社会与环境影响评估方案(参考).docx
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1、泓域/先进轨道交通装备项目国民经济效益及社会与环境影响评估方案先进轨道交通装备项目国民经济效益及社会与环境影响评估方案目录一、 项目基本情况3二、 环境影响与环境影响评估的目的与作用5三、 环境影响评估的内容7四、 间接费用和间接效益13五、 项目直接费用和直接效益16六、 资金时间价值的复利计算18七、 资金时间价值的含义及其意义20八、 可行性研究的内容24九、 可行性研究的作用29十、 产业环境分析31十一、 实施制造业人才培育行动32十二、 必要性分析34十三、 进度规划方案35项目实施进度计划一览表35十四、 经济效益37营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表39
2、利润及利润分配表41项目投资现金流量表43借款还本付息计划表45一、 项目基本情况(一)项目投资人xxx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx。(三)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约64.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20040.95万元,其中:建设投资15936.04万元,占项目总投资的79.52%;建设期利息334.28万元,占项目总投资的1.67%;流动资金3770.63万元,占项目总投资的18.81%。(六)资金筹措项目总投资20040.95万元,根据资
3、金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)13218.92万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6822.03万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):37500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):30380.44万元。3、项目达产年净利润(NP):5208.91万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.69%。5、全部投资回收期(Pt):6.20年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):13630.05万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积636
4、47.56容积率1.491.2基底面积23893.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩230.302总投资万元20040.952.1建设投资万元15936.042.1.1工程费用万元13009.482.1.2工程建设其他费用万元2557.252.1.3预备费万元369.312.2建设期利息万元334.282.3流动资金万元3770.633资金筹措万元20040.953.1自筹资金万元13218.923.2银行贷款万元6822.034营业收入万元37500.00正常运营年份5总成本费用万元30380.446利润总额万元6945.217净利润万元5208.918所得税万元1736.309
5、增值税万元1452.8510税金及附加万元174.3511纳税总额万元3363.5012工业增加值万元11431.1913盈亏平衡点万元13630.05产值14回收期年6.20含建设期24个月15财务内部收益率18.69%所得税后16财务净现值万元3432.31所得税后二、 环境影响与环境影响评估的目的与作用环境影响是指人类活动(包括经济活动和社会活动)对环境的作用和因此产生的环境变化,以及由此引发的对人类社会和经济发展的影响。投资项目的实施一般会对环境产生影响,且这种影响的后果有时会十分严重。因此,在投资项目实施之前,我们应该进行环境影响评价(EIA),充分调查项目涉及的各种环境因素,据此识
6、别、预测和评价该项目可能对环境带来的影响,并按照社会经济发展与环境保护相协调的原则提出预防或降低不良环境影响的具体措施。对项目实施环境影响评估的目的与作用主要有:(一)保障和促进国家可持续发展战略的实施当前,实施可持续发展战略是我国国民经济和社会发展的基本指导方针。实施可持续发展战略的一个重要途径,就是把环境保护纳入综合决策,转变传统的经济增长模式。国家制定环境影响评估的法规,建立健全环境影响评估制度,就是为了在建设项目实施前就能够综合考虑环境保护问题,从源头上预防或减轻对环境的污染和对生态的破坏,从而保障和促进可持续发展战略的实施。(二)预防因建设项目实施而对环境造成的不良影响预防为主是环境
7、保护的一项基本原则。如果等环境被污染后再去治理,我们不但在经济上要付出重大代价,而且更多情况是,环境污染一旦发生,即使花费很大代价,也难以恢复。因此,我们要对建设项目进行环境影响评估,使项目在动工兴建之前,就能根据环境影响评估的要求,修改和完善建设设计方案,提出相应的环保对策和措施,从而预防和减轻项目实施对环境造成的不良影响。(三)促进经济、社会和环境的协调发展经济的发展和社会的进步要与环境相协调。为了实现经济和社会的可持续发展,我们必须将经济建设、城乡建设,环境建设与资源保护同步规划、同步实施,以达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。对建设项目进行环境影响评估在于避免或降低环境问题对经济和
8、社会的发展可能造成的负面影响,促进经济、社会和环境协调发展。三、 环境影响评估的内容(一)环境条件调查环境条件主要调查以下几个方面的状况:(1)自然环境。调查项目所在地的大气、水体、地貌、土壤等自然环境状况。其中,大气环境主要包括风、沉降物、温度、大气质量等方面的内容;水体环境主要包括地表水的来源、总量、结构比例及其与动植物之间的关系,地下水状况和排水形式,以及水体质量等方面的内容;地貌环境主要包括项目所在地的地形、地势等方面的内容;土壤环境主要包括土壤特征、土壤利用状况等方面的内容。(2)生态环境。调查项目所在地的森林、草地、湿地、动物栖息、水土保持等生态环境状况。(3)社会经济环境。调查项
9、目所在地居民生活、文化教育卫生、风俗习惯等社会环境状况;调查项目周围地区的城乡分布及发展规划要点,居民人口数量与密度、收入分配、就业与失业情况、人均收入水平与需求水平,项目所在地区的交通运输条件,等等。(4)特殊环境。调查项目周围地区名胜古迹、风景区、自然保护区等环境状况。(二)影响环境因素分析影响环境因素分析主要是分析项目建设过程中破坏环境、生产运营过程中污染环境,从而导致环境质量恶化的主要因素。1、污染环境因素分析污染环境因素分析主要分析项目在生产过程中产生的各种污染源,计算排放污染物数量及其对环境的污染程度。(1)废气。分析气体排放点,计算污染物产生量和排放量、有害成分和浓度,研究排放特
10、征及其对环境危害程度并编制废气排放一览表。(2)废水。分析工业废水(废液)和生活污水的排放点,计算污染物产生量和排放量、有害成分和浓度,研究排放特征及其对环境危害程度并编制废水排放一览表。(3)固体废弃物。分析计算固体废弃物产生量和排放量、有害成分及其对环境的污染程度并编制固体废弃物排放一览表。(4)噪声。分析噪声源位置,计算声压等级,研究噪声特征及其对环境危害程度并编制噪声源一览表。(5)粉尘。调查粉尘排放点分布情况,计算产生量和排放量,研究成分与特征、排放方式及其对环境造成的危害程度并编制粉尘排放一览表。(6)其他污染物。分析生产过程中产生的电磁波、放射性物质等污染物发生的位置、特征,计算
11、强度值及其对周围环境的危害程度。2、破坏环境因素分析破坏环境因素分析主要分析项目建设施工和生产运营对环境可能造成的破坏因素,预测其破坏程度,主要包括以下方面:(1)对地形、地貌等自然环境的破坏。(2)对森林草地植被的破坏,如引起的土壤退化、水土流失等。(3)对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区的破坏。(三)环境影响因素的确定与影响程度的分析在全面分析项目所在地环境信息的基础上,我们就可以根据项目类型、性质分析预测该项目对环境的影响,从中找出主要影响因素,并进行环境影响程度分析。1、项目对自然环境的影响项目对自然环境的影响主要表现为对水、大气、土壤等环境要素的影响。第一,对水的影响,包括
12、对地下水和地表水的影响。许多项目需要大量的水进行生产或冷却,会严重影响水文特征。另外,还需要考虑项目兴建带动的如服务业等产业的发展,特别是人口的增长,会带来水的供求矛盾。第二,对大气环境质量的影响,主要是指排放的气体污染物对人类和动物的健康带来的不利影响。第三,对土壤质量的影响,主要表现在三个方面:一是污染影响,二是可能引起的土壤沙化,三是造成土壤和土地资源破坏。2、项目对生态环境的影响项目对生态环境的影响主要表现为对动植物种类的分布和丰富度的影响。维持生物物种的多样性,应是项目设计及选择项目方案必须考虑的一个重要方面。3、项目对美学的影响这主要是指项目对与美感有关事物的作用与影响。美感是人们
13、对具有审美价值的客体(环境质量),从感官开始,通过想象、情感、道德等多种心理因素的相互作用,综合而成的一种心理感受状态,如项目的建设是否影响了原有清新的空气、美丽的水景及空气的能见度等。4、项目对社会经济环境的影响这种影响主要是指项目建设与运营可能对经济、社会、人类健康和福利等产生的直接影响和通过改变环境因素带来的间接影响。它主要从如下四个方面进行:第一对人口的影响。由于工人的入住而引起项目所在地区人口大量增加,人口的组成、分布等发生变化,以至于影响劳动力市场,影响本地居民就业。第二,对地区服务设施的影响。项目的投资建设与运营,无疑会加剧项目所在地各种服务设施的供求矛盾。第三,对经济的影响。这
14、种影响主要表现为项目所带来的经济利益是如何进行分配的,社会的受益、受害程度如何。第四,对价值观的影响。这种影响主要表现在对生活方式和生活质量的影响。受项目建设的经济活动影响,项目附近人群的居住习惯、文化水平及生活方式发生改变,生活质量发生变化。(四)环境保护措施在分析环境影响因素及其影响程度的基础上,按照国家有关环境保护法律、法规的要求,我们要提出治理方案。1、治理措施方案我们应根据项目的污染源和排放污染物的性质,采取不同的治理措施。(1)关于废气污染治理,我们可采用冷凝、吸附、燃烧和催化转化等方法。(2)关于废水污染治理,我们可采用物理法(如重力分离、离心分离、过滤、蒸发结晶、高磁分离等)、
15、化学法(如中和、化学凝聚、氧化还原等)、物理化学法(如离子交换、电渗析、反渗透等)、生物法(如自然氧池、生物过滤等)等方法。(3)关于固体废弃物污染治理,有毒废弃物可采用防渗漏池堆存方法;放射性废弃物可采用封闭固化方法;无毒废弃物可采用露天堆存方法;生活垃圾可采用卫生填埋、堆肥、生物降解或者焚烧等方法;无毒害固体废弃物,我们可以将其加工制作为建筑材料,或者作为建材添加物进行综合利用。(4)关于粉尘污染治理,我们可采用过滤除尘、混式除尘、电除尘等方法。(5)关于噪声污染治理,我们可采用吸声、隔音、减震、隔震等措施。(6)关于建设和生产运营引起环境破坏的治理。对于岩体滑坡、植被破坏、地面塌陷、土壤
16、劣化等,我们应提出相应治理方案。在可行性研究中,我们应在环境治理方案中列出所需的设施、设备和投资。2、治理方案比选我们要对环境治理的各局部方案和总体方案进行技术经济比较,并做出综合评价。比较评价的主要内容有:(1)技术水平对比。分析对比不同环境保护治理方案所采用的技术和设备的先进性、实用性、可靠性与可得性。(2)治理效果对比。分析对比不同环境保护治理方案在治理前和治理后环境指标的变化情况,以及能否满足环境保护法律、法规的要求。(3)管理及监测方式对比。分析对比各环境保护治理方案采用的管理和监测方式的优缺点。(4)环境效益对比。将环境保护治理所需投资和环境保护运行费用与所获得的收益相比较,效益费
17、用比值较大的方案为优。经比选治理方案后,我们要提出推荐方案,并编制环境保护治理设施和设备表。四、 间接费用和间接效益项目的费用和效益不仅体现在它的直接投入物和产出物中,还会在国民经济相邻部门及社会中反映出来。这就是项目的间接费用(外部费用)和间接效益(外部效益),也统称为外部效果。外部费用指国民经济为项目付出了代价,而项目本身并不实际支付的费用。外部效益指项目对社会做出贡献,而项目本身并未得到的那部分效益。(一)间接费用间接费用是指国民经济为项目付出了代价,而在项目直接费用中未得到反映的那部分费用。例如,项目产生的废水、废气、废渣引起的环境污染及造成的生态平衡破坏所需治理的费用;为新建投资项目
18、的服务配套、附属工程所需的投资支出和其他费用;为新建项目配套的邮政、水、电、气、道路、港口码头等公用基础设施的投资支出和费用。如果这些设施全部是为本项目服务的,则应作为项目的组成部分,其所有费用都应包括在项目总费用之内;如果这些设施不全部是为本项目服务的,即同时为多个项目提供服务,则应根据本项目所享受的服务量的大小、程度进行分摊,并把这部分费用计入项目的总费用中。在经济费用效益评估中,只有同时符合以下两个条件的费用或效益才能称作间接费用或间接效益:(1)项目将对与其并无直接关联的其他项目或消费者产生影响(产生费用或效益);(2)这种费用或效益在财务报表(如财务现金流量表)中并没有得到反映,或者
19、说没有将其价值量化。在某些特定条件下,我们需要考虑下面的外部效果:(1)项目造成的环境污染对生态的破坏,是一种间接费用,一般较难计量,除环卫部门规定征集的排污费计算外,可以参照同类企业所造成的损失计算,至少也应做定性的描述。(2)技术扩散的效果。一个使用先进技术的项目的建设,由于技术人员的流动,技术得到扩散和推广,整个社会都将受益。不过,这类外部效益常常由于计量的困难,只作定性的说明。(3)对下游企业的效果。这主要是指生产初级产品的项目对以其产出物为原料的经济部门产生的效果。就项目评估而言,如果能够合理确定这些初级产品影子价格,就能正确计算这类项目的经济效益,这样就不再需要单独考虑向前联的效果
20、了。(4)对上游企业的效果。这主要是指一个项目的建设会刺激那些为该项目提供原材料或半成品的经济部门的发展,从而引起向后联效果。(5)计算外部效果时,我们应注意区别其是否已经在项目投入物和产出物的影子价格中得到充分反映。项目使用投入物、提供产出物,引起上、下游企业效益或费用的变化,一般多在投入物、产出物的影子价格中得到反映,不必再计算间接效益或费用。(6)乘数效果。乘数效果是指新建项目的实施刺激了对项目投入物的国内需求,可以使原来闲置的资源得到利用,从而产生的一种连锁性的外部效果。以劳动力为例,若劳动力严重过剩,项目的实施利用了原来闲散的劳动力,引起劳动力消费的增加,促进了服务行业的发展,从而引
21、起一系列的连锁效果,但是,只有在满足下列条件时才能把这种乘数效果归因于某个具体项目:资源闲置的原因是国内需求不足,且除实施该项目之外,没有其他办法来提高这种需求;该项目所使用的资金没有机会用于其他项目;应考虑整个项目周期内这种闲置资源被利用的情况,一般情况下,我们在项目国民经济评价中不考虑这种乘数效果,只有在评估不发达地区建设项目时,才有必要考虑这种乘数效果。(二)间接效益间接效益是指项目对社会做出的贡献,而在项目的直接效益中未得到反映的那部分效益。它是由于项目的投资兴建、经营,配套项目和相关部门因增加产量和劳务量而获得的效益。例如,水利工程,除了发电外,还可以为当地农田灌溉、防洪、农产品加工
22、等带来收益;某水泵厂生产了一种新型节能水泵,用户可得到较低的运行费用的好处,但由于种种因素,这部分效益未能在水泵的财务价格中被全部反映出来,因此这部分节能效益未能完全反映在水泵厂的直接效益中。这部分节能效益也就是水泵厂的间接效益。五、 项目直接费用和直接效益(一)项目直接费用项目的直接费用也称内部费用,主要指国家为满足项目投入的需要而付出的代价。这些投入物用影子价格计算的经济价值即为项目的直接费用。项目直接费用的确定可分为以下几种情况:(1)如果拟建项目的投入物来自国内供应量的增加,即增加国内生产来满足拟建项目的需求,其费用就是增加国内生产所消耗的资源价值。(2)项目的投入本来用于其他项目,改
23、用于拟建项目将减少对其他项目的供应,其费用为其他项目因此而减少的效益,也就是其他项目对该项投入物的支付意愿。(3)增加进口或减少出口。当项目投入物来自国外,增加进口就是因为项目存在,国家不得不增加进口以满足项目对投入物的需要。其费用可看作国家为增加进口而支付的外汇。当投入物本来可以出口,减少出口是因为项目使用了国家用来出口的商品作为投入物从而减少了国家的出口量,其费用是国家因减少出口而损失的外汇收入。(二)项目直接效益项目直接效益也称为内部效益,是由项目本身产生,由其产出物提供,并用影子价格计算的产出物的经济价值,直接效益一般有以下几种情况:(1)项目投产后增加总的供给量,即增加了国内的最终消
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