2018企业清算所得税申请表格模板.pdf
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1、精心整理附件 1 中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额计算1 资产处置损益（填附表一）2 负债清偿损益（填附表二）3 清算费用4 清算税金及附加5 其他所得或支出6 清算所得（1+2-3-4+5）7 免税收入8 不征税收入9 其他免税所得10 弥补以前年度亏损11 应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12 税率（25%）13 应纳所得税额（1112）应补（退）所得税额计算14 减（免）企业所得税额15 境外应补所得税额16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17 以前纳税
2、年度应补（退）所得税额18 实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日精心整理附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1 货币资金2 短期投资*3 交易性金融资产#4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款*10 其他应收款11 存货12 待摊费用*13 一年内到期的非流动资产1
3、4 其他流动资产15 可供出售金融资产#16 持有至到期投资#17 长期应收款#18 长期股权投资19 长期债权投资*20 投资性房地产#21 固定资产22 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产#26 油气资产#27 无形资产28 开发支出#29 商誉#30 长期待摊费用31 其他非流动资产32 总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX
4、4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5
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10、4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10精心整理负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益
11、（4）=（2）-（3）1 短期借款2 交易性金融负债#3 应付票据4 应付账款5 预收账款6 应付职工薪酬#7 应付工资*8 应付福利费*9 应交税费10 应付利息11 应付股利12 其他应交款*13 其他应付款14 预提费用*15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长期借款18 应付债券19 长期应付款20 专项应付款21 预计负债#22 其他非流动负债23 总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7
12、Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT10Y5K4V2Y2 ZX4Z7Z2O10C10文档编码:CA10B10V1L5Z5 HT1
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- 2018 企业 清算 所得税 申请 表格 模板
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