信息项目安全监管记录报告方案表2汇总.doc

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1、|医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 1 月 6 日被检科室 全院各科室检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要 对全院各科室电脑网络病毒进行查杀存在安全隐患 部分科室私自使用 U 盘，导致电脑病毒较多，严重影响网络安全整改落实意见建议 对存在病毒的电脑进行杀毒处理，同时要求科室主任通知全科职工，不准私自使用 U 盘，严格遵守云浮市中医医院计算机使用的安全管理规定检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日被检科室 信息科检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 科室主任监督检查内容摘要 数据安全管理存在安全隐患

2、整改落实意见建议 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日被检科室 全院各科室检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要 电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患 部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议 取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日被检科室 全院各科室检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内

3、容摘要 不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患 有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障整改落实意见建议 计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 5 月 10 日被检科室 全院各科室检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要 科室电脑互联网使用情况存在安全隐患 没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议 凡需联接互联网的用户，必需填写计算机入网申请表 ，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其

4、计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 6 月 18 日被检科室 机房检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 信息科人员监督检查内容摘要 主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议 机房温度不高于 25,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期 24 小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 7 月

5、 21 日被检科室 机房检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 信息科人员监督检查内容摘要 机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全隐患整改落实意见建议 管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。设备（UPS 电池）寿命到期，要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要

6、及时报告并采取相应的措施。有关情况和操作及时记入维护日志。检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 8 月 15 日被检科室 机房检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 信息科人员监督检查内容摘要 信息数据的安全保密工作存在安全隐患 利用密码可以访问服务器的共享整改落实意见建议 做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 9 月 24 日被检科室 机房、全院科室检查部门 信息科监督检查人员被检查负

7、责人 信息科人员、各科室监督检查内容摘要 电源及 UPS 管理存在安全隐患 近段时间出现 UPS 不能正常工作的情况整改落实意见建议 1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。2、不得随便更改线路和变动开关。3、熟悉 UPS 的工作原理和操作规程。4、对 UPS 的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。5、UPS 应妥善保养，每 3 个月放电一次检查人员签名： 检查完成时间：|监督检查时间： 2010 年 10 月 17 日被检科室 机房检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 信息科人员监督检查内容摘要 严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患 主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议 外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。检查人员签名： 检查完成时间：