xxx公司年度经营分析报告000141.pdf

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1、百学须先立志。朱熹百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容1 xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司 xxxx年度的分析报告上报：一、业务完成情况分析：31021814649309121011647726071603407277917864870500100015002000250030003500总量18.9%首年新单13.14%首年期交59.29

2、%十年期交11.26%续期31.85%趸交34%短险-10%09年业绩08年业绩 从柱状图上分析，我公司xxxx年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现 xxxx 万元，增幅为 18.9%，首年新单实现 xxxx 万元，增幅为 xxxx，首年期交实现 xxxx万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现 xxx万，增幅达到 xx%。但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款 xxxx万,培付率为 xxx%。以铜为镜，可

3、以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容2 二、公司费用完成及执行情况 费用提取情况 长险可提费用 短险可提费用 集团件数提取 可提费用合计 126.9万 37.07 2.03 165.99 费用支付情况 手续费支出 工资性及统筹 资产费用分摊 监管费 招待费 已支费用合计 77.23 54.71-1.75 2.87 0.14 191.72 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损 xx万元，但今年公司短险仅只完成 xx万元，公司提取费用为 xx 万余元，若公司短

4、险多发展 xxx 万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容3 126.937.0754.7127.474.91035.520.8020406080100120140长险可提费用69%短险可提费用无职工工资及统筹62.56%工资29%2009年2008年 从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx 万元。而 xxxx 年为 xxx 万，增长了 xxxx%，其中工资 xxx年

5、为 xxxx万，xxxx年为 xxxx万。增长了 xxx%，社会统筹保险费 xxxx年为 xx万，xxxx年为 xxx万，增长了 xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。二、人力发展情况分析 21215723313512643050100150200250总人力36%个险24%中介470%团险持平09年08年 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到 xxx人，较去年增长了 36%，其中个险 xxx人，增长了 24%，中介 xxx人，增长了 470%，实现了中介队伍的大发展。志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸兴森公司年度安全生产

6、管理目标 页脚内容4 在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；人力48%17%5%16%14%中国人寿中保寿泰康新华太平洋 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图 保费020000040000060000080000010000001200000140000016000001月52.62月30.73月1014月21.45月28.26月133.97月16.68月31.79月45.310月11.

7、111月56.912月14.3保费 古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容6 176020271630165005001000150020002500总件数7.96%件均保费22.842009年2008年 从个险件数上来分析，件数的增长率达到 7.96%，从件均保费上来分析，来公司在件均保费的增长上达到 22.84，又居全区各公司首位。反映出伙伴们个人展业能力的提高。4、举

8、绩率及创富达标率的提高 15023168168020406080100120140160180举绩率89%创富达标率13.6%举绩人数总人力 举绩率来分析，我公司的举绩率较高，但创富率极低，其在全市各家公司之中入于较低的水平，激励和帮助伙伴致富，提高所有伙伴的创富能力和水平，将是公司今后长期的重要工作。5、公司 xxx人力层级分析 穷则独善其身，达则兼善天下。孟子云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容7 高绩效人力3人 占比1.65%中绩效人力13人占比7.18%低绩效人力165人占比91.11%我公司目前人力高绩效为 xx人，中绩效人力为 xx人，低绩效

9、人力为 xxx人，从 xxx人力层级来分析，我公司高绩效人力及中绩效人力明显低于全市平均水平，反映出我公司业务员创富能力急需提高。6，公司新增人力及持证情况分析 在职人力 新入司 转正 持证人数 持证率 xxx xxx xxx xxxx xx%三、中介业务发展情况 中介全年累实现保费 xxxx 万，中介业务险种结构明显优化，期交占比明显提升达 15.4%，其中期交业务中三效业务占比达 28.3%。人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容8

10、 1、中介险种饼状分析 2009年中介业务各险种占比50.1,4%798.2,57%116.3,8%258.7,19%153.7,11%10.7,1%安享鸿丰鸿泰鸿富趸交鸿富期交美满 2、人力发展情况分析 中介队伍人力规模发展较快，由 xxxx年底的 xx人发展到 xxxx年的 xxxx人。2008年、2009年人力发展情况05101520252008年2009年人力人 3、网均产能严重下降，2008年为 68.5万元，2009年仅为 53.8万元，同比下降 21.4%；天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语兴森公司年度安全生产管理目标

11、页脚内容9 网均产能68.553.80102030405060708008年09年万元系列1 4、中介业务结构分析 但也存在有很多不足，如整体业务中代理业务占比较低，仅为 46%，远远低于全市 83.1%的平均水平；来自代理渠道的业务总量明显下降，而自营业务的比例上升。占到 54%。今后应加大渠道业务的开拓力度。2009年中介业务渠道占比61.7,4%265.7,19%317.8,23%747.6,54%工行农行邮局其他 百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容10 2008年中介业

12、务渠道占比78.8,8%105.6,10%639.2,62%206.4,20%工行农行邮局其他 5、中介业务月线分析 从线图上分析中介业务的发展也表现出明显的不均衡，发展起伏波动显而易见常明显这也是今后工作中要克服的，保持业务平稳健康地发展。09年期交业务月度情况表0.50.917.41.511.260.852.414.710.5924.616010203040506070123456789101112月份保费(万元)勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容11 09年趸交业务月度情况表108.474.299

13、.7122.192.1113.466.459136.1119.4122.959.4020406080100120140160123456789101112月份保费 四、短险业务发展情况：xxxx 年我司短险业务的发展不近人意，是公司业务发展中的短板，业务发展为负增长，人力发展没有变化，队伍发展不稳定，仍是 xx个人的小团队 短险业务构成情况（万元）28.1,35%10.2,13%12.4,16%28.25,36%学生险小额保险团体保险卡折业务 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传兴森公司年度安全生产管理目标 页脚内容12 从短险业务构成情况图中可以看出，xxxx 年我司短险中卡折业务占比较低，团体业务发展较为缓慢，影响了我司短险业务的整体发展，也影响了公司经营绩效的提升。以上是我公司的年度工作分析报告，今年，我公司的规模目标为突破 xxxx万，其中续期保费为 xxx万，个险确保 xxx万，努力 xxx，短险 xxx万，中介为 xxx，努力 xxx万，实现业务的新的突破。同时，我公司的面临的最大的短板是效益，因此我公司今年在分公司“改变，超越”的基础上，定出的朴素的主题为“短险，效益，大翻身”。在今年培付率及支出不变的情况下，只要增加 xx 万的短险就可实现经营的大翻身。