企业研发中心-可行性报告052834.pdf

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1、非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语青岛市企业研发中心培育计划 可行性报告编制提纲 一、依托单位情况 1、企业规模、人数、科技人员，学历职称结构情况；1.1 企业规模（从企业网站或者简介里摘）公司成立于 2003 年 2 月，位于崂山区高层次人才创业中心。是一家高新技术企业，拥有先进的生产设备、雄厚的技术力量、完善的管理体系、健全的服务网络。总占地面积 1000 平方米，其中试验、研发场地面积占地 750 平米。1.2 人员结构 企业自成立以来始终坚持以人为本，拥有一支具备丰富管理、研发和营销经验而又富有创新精神的核心领导团队，同时打造创新型科研队伍

2、。企业现有员工 40 人，其中：大专以上 22 人，占职工总数的 55%；大专以上科技人员 13 人，占职工总数的 32.5%，整体研发能力在国内同类企业中名列前茅。2、主要产品或服务、市场占有情况、在本行业的地位；公司成立于 2003 年，是青岛市软件企业、高新技术企业。2007年以前，市场对无线应用及 RFID 的认识还不到位，我们潜心于技术和产品的研发，耐得住寂寞，坚持坚韧，专心专注，投入大量研发经费。随着科技进步、信息化建设、无线网络升级、终端硬件水平提高、好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸谋事在人，成事在天！增广贤文行业应用模式等方面的发展和需要，终于迎来了市场应用的春天，20

3、08 年起承接了南通市、青岛市、福建省的移动警务系统建设，在该领域，我公司技术和应用处于全国前列，2009 年承担国家创新基金项目；2010 承担了 TCL 商品流通环节；2011 年承担的青岛市信息产业项目完成了结项；2012 年公司基于 RFID 手机、物联网的云计算平台成为青岛市科技支持项目。3、上年度产值、税收、利润情况，财务状况；3.1 财务分析 2012 年公司资产总额为 1650.83 万元，销售收入为 436.37 万元，税收总额为 0.01 万元，实现利润-222.91 万元。3.2 财务状况 目前，公司具备专业的财务人员，完善的财务制度。具体表现在以下几方面：紧密跟踪项目及

4、产品的销售回款，审查客户资信状况，对因业务而产生的应收账款以合同的要求严格约束，按照客户设置应收账款台账，及时反映与客户的债权债务关系，应收账款回收良好。根据资金合理安排应付账款的支付，在客户中树立了良好的商业信誉。公司财务部门每月按时对运行状况进行经常性分析、控制，实施应收账款的追踪分析，认真对待应收账款的账龄，满足应收账款收现保证率、建立应收账款坏账准备制度等多方面管理策略，提高销售回款率，及时发现问题，提前采取对策，防止恶化，强化了应收账款的日常管理，通过稳定的可靠的现金流入额对公司发展与项目顺利研发部署起到了支撑作用。云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴

5、。增广贤文公司委托当地著名的会计事务所按时进行审计与诊断，并确定适当的信用标准、实施具体的信用条件、不断完善收账政策和账款管理策略，为公司加强财务管理力度与深度提供有力的保障。4、科技成果转化情况；截至目前，共获得专利 项，分别是：，专利号为：。其中：经过科技成果鉴定，鉴定意见为：。同时，项目获得青岛市 计划项目支持。企业自成立以来，一直致力于科技成果转化，通过成立研发部，配备专门的技术人员和开发团队，不断创新，通过研发实践，成果转化能力较强。目前已形成 等领域的科技成果产品，具体为：等类型。5、上年度技术开发费用及使用情况。企业 2012 年度技术开发费用共计 万元，占当年企业总销售收入的%

6、。主要用于支付直接从事研发活动的本企业在职人员费用、及研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用等，见表 1。穷则独善其身，达则兼善天下。孟子穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武表 1 企业年度研究开发费用结构明细表 年度 单位：万元 科目 累计发生额 研发项目编号 内部研究开发投入额 其中:人员人工 直接投入 折旧费用与长期费用摊销 设计费 设备调试费 无形资产摊销 其他 费用 委托外部研究开发投入额 其中:境内的外部研发投入额 研究开发投入额(内、外部)

7、小计 合计 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮二、研发中心建设的必要性 1、国内外行业背景及发展趋势；2、企业发展需要及发展规划。2.1 技术研发 明确公司技术创新的重点领域，提升核心竞争力，根据公司已经确定的总体发展战略，重点研究支撑公司未来发展的关键技术和新产品，提升技术水平。为推动科技进步与技术创新，促进企业创新能力的提高，公司将重点培育一批对技术创新起示范带动作用的项目。力争 2013 年至 2015 年期间实现以下目标：（1）以新产品开发为立足点，

8、自主研发 等关键技术；（2）以提高 质量和降低生产成本为出发点，提高 设备高端市场占有率为制高点，保持高性能测试设备国内市场占有率第一；（3）以实现科技创新、结构创新、营销创新为突破点，到十二五末即 2015 年，实现销售收入翻两番的目标。2.2 企业发展战略 为了保证项目的顺利实施，公司成立了由行业专家、本公司科研带头人、本公司青年才俊组成的项目组，实行项目吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语人不知而不愠，不亦君子乎？论语经理负责制，严格按照 ISO9001：2000 标准及公司内部科研流程及标准进行管理，下设系统设计、软硬件设计、质量保证、系统测试、文档支持、生

9、产管理等小组。研发中心内项目组将采用关键绩效考核指标考核办法，具体考察项目组各关键绩效指标的完成情况以及个人岗位技能匹配情况。根据相关部门的统计数据及各项工作的记录对关键绩效考核指标的完成情况进行评估，同时又结合和360 问卷调查式民主评议。公司在未来一段时间内人力资源规划的主要因素和目标：（1）有针对性的职业和工作人员发展，以调动公司内部的技术、管理和领导潜力，并在全组织推广这些能力；（2）综合效绩管理，培养以效绩为驱动的文化；（3）实现工作人员与公司战略目标的最佳统一，在实行问责制和责任的框架内，调整全组织的各项业务职能、工作人员在人力资源方面的胜任能力、组织结构和行政手段，使之适应公司的

10、各项战略目标；百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行人不知而不愠，不亦君子乎？论语（4）灵活的合同安排，增强公司对业务发展做出及时和灵活反应的能力，尤其是对以市场为导向的部门的动态及市场参与者不断变化的需求做出反应；（5）有激励和支持作用的工作环境，以吸引并留用富有才干的工作人员，使其全面发挥职业技能。2.3 产学研合作 在政府的多方协调下，公司将与更多的与高等院校、科研院所、大型国有企业的研究所、实验室合作展开合作与技术交流活动，争取更多的技术支持；有计划、分层次、多渠道的与高等院校、科研院所在对技术成果转移、专业技术人员培养等方面建立长期的合作关系，会加快公司创新发展

11、的进程。三、研发中心工作内容及考核 1、项目研发内容（1）开发方向及获得自主知识产权；研发中心研究开发的主要方向：计划研发中心建设期将产品主要应用于：保证产品达到的技术指标。自主知识产权 公司将积极开展知识产权保护申报工作，将资助研发项目进行知识产权保护。计划每年申报实用新型专利 1-2 项，三年内申报发明专利 2 项。（2）开发内容，包括新产品开发方向及老产品改进方我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易谋事在人，成事在天！增广贤文向，及新技术、新材料工艺应用；项目 项目简介 项目 项目简介（3）拟实施研发项目的工艺路线。问企业要工艺路线图。2、研发团队组

12、建（1）引进和培养科技人员工作目标 预计研发中心建成后，专业技术人员规模如下：人员分类 合计 高级工程师 中级工程师 初级工程师 技术研究人员 工艺设计人员 管理人员 合计 （2）引进和培养科技人员具体做法 制定人才队伍建设机制 研发中心实行以聘任制和岗位责任制为基础的中心人事制度，按需要设岗，按岗聘任，定期考核。鼓励员工流动同事保持相对的稳定，重视高层次人才引进。人才激励政策 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传加强合作 加强行业内交叉和渗透，尽可能多地产生新的研究方向生长点，以活跃学术气氛、促进学术交流，扩

13、大研发中心在行业内的知名度。3、研发场所建设 公司研发中心位于 ，建筑面积 。4、主要仪器设备情况 表 2 主要设备名称及投资 序号 设备名称 单价（元/台）数量 金额 型号 用途 5、考核目标 研发中心建设周期为 2 年（2013 年 9 月至 2015 年 9 月），建设完成时:知识产权保护 加强核心知识产权的保护和品牌建设，计划申请发明专利 2 项，实用新型专利 3-6 项，争取获得授权 5-8 项。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民品牌建设 争取23年内企业技术中心被认定为青岛市技术中心，并争创青岛市名牌产品、山东省名牌产品，逐步

14、把企业产品做成全国驰名品牌。生产经营 试点期间，计划 2013 年项目产品销售收入实现 万元；2014 年项目产品销售收入实现万元；2015 年项目产品销售收入实现 元。四、中心培育实施方案 1、建设时间、进度与地点；阶段 起始年月 进度目标要求 第一阶段 2013.1-2013.6 成立研发中心筹备小组和执行办公室，拟定规章制度，落实办公场地 第二阶段 2013.7-2013.9 研发大楼、中试线和生产线的建设，主要仪器设备的购置。新增公用设施和办公设施的建设。古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语 2、建设规模

15、及专业人员简况；预计建成时，完成 平方米研发基地。中心成员达到 人；争取申请国家、省及市级科研经费 万元；达到申请国家专利 项/年、发表论文 篇/年的成果率；主编国家和行业标准 项；培育硕士研究生 名。3、实施项目的原料、燃料、水、电、气等配套条件；企业研发中心坐落于 ，属社会发展研究范畴。公司有足够的资源满足水、电、气、试验用房的需求。远期如技术中心规模扩大，企业将根据实际需要加大投入，为广大高素质的科研人员提供更好滴工作环境。4、环境污染防治情况。根据中华人民共和国环境保护法有关规定，在项目实施过程中对排放出的污染物应采取措施，具体标准如下:1、建设项目环境保护管理条列国务院（98）253

16、 号令；2、环境空气质量标准（GB3095-1996）；3、地下水质量标准（GB/T14848-93）；4、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5、土壤环境质量标准（GB15618-1995）；第三阶段 2013.10-2014.10 开展 技术研发，完成 样品试制 第四阶段 2014.11-2015.2 按照青岛市对研发中心组件的要求，建立健全各项管理制度，完善各种实验条件和科研设施，组件一直过硬的技术研发队伍，形成开放的 研发平台，接受验收。天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经环境污染防治措施如下：（1）废水的排放

17、主要为生活用水和雨水，生活用水将集中处理后排放，雨水经雨水管搜集后就近排入灌溉水渠。（2）固体废物主要包括零碎的金属废物，这些废物属于可回收物质，所以污染性较小。五、研发中心组织结构及人员情况 1、组织结构及部门职责；组织机构见图 1。研发中心成立后，承接原技术部所有职能，并着重加强技术创新和产品改善工作。其中：部门职责：按研发中心的统一部署，进行新产品结构设计及对老产品的改善。包括：产品图纸绘制，相关文件资源的编制和提供；负责新产品试制及工程项目现场安装指导及调试工作，并对公司售后服务部提供技术支持。公司 任产品研发中心主任一职，全面负责公司技术进步、产品研发及部门管理工作。任命公司 担任研

18、发中心 一职；职责：协助主任开展 ，主任不在时可代行驶主任职责。2、技术负责人情况；XXX,男，职称 教育背景：万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃工作业绩：3、其他技术人员情况（不少于 5 人）。XXX,男，职称 教育背景：工作业绩：XXX,男，职称 教育背景：工作业绩：六、研发中心培育建设资金情况 1、计划总投资及资金筹措方案（含已有资金投入情况）；研发中心计划总投资预算及依据（万元）总投资额（万元）企业自筹 银行贷款 财政拨款 其他 企业自筹资金来源说明 本项目总投资 万元，除地方政府资助 30 万元，还需企业自筹 万元。自筹资金来

19、源如下：到位时间 金额（万元）资金来源 合计（万元）企业自筹资金来源说明 丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民2、资金使用支出计划（分别说明总投资、财政科技经费支出计划，按年度、项目、仪器、设备、原材料分列）。表 经费支出预算 经费单位：万元 序号 预算科目名称 2013 年 2014 年 2015 年 专项经费 1 一、经费支出 2 1设备费 3（1）购置设备费 4（2）试制设备费 5（3）设备改造与租赁费 6 2材料费 7 3测试化验加工费 8 4燃料动力费 9 5差旅费 10 6会议费 11 7国际合作与交流费 12 8出版/文献/信息传播/知识产权事务费 13 9劳务费 14 10专家咨询费 15 11管理费 16 12其他 七、研发中心组建后开展科技合作情况