建筑施工企业项目安全生产风险分级管控体系.doc
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1、|施工现场危险源辨识与风险评价一览表 附表C.1 安全管理 作业条件危险性评价 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （IIV） L E C D 风险 级别 控制措施 1 未建立安全生产责任制 管理缺陷 各种伤害 1 2 15 30 蓝色 2 安全生产责任制未经责任人签字确认 管理缺陷 各种伤害 1 2 15 30 蓝色 1、企业每年年初建立 健全本年度安全生产 责任制度； 2、安全生产责任制制 经各级各部门主要 负 责人签字确认； 3、按月对安全生产责 任制签字人员进行 考 核； 3 未制定各工种安全技术操作规程 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 1、
2、企业每年年初建立 健全本年度各工种安 全技术操作规程； 2、并组织各工种进行 培训教育。 3、教育后进行考核。 4 未按规定配备专职安全员 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 1、企业对每个项目部 按规定配备专职安全 员。 2、开工前进行安全员 配备到岗情况检查； 5 安全生 产责任 制 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 1、企业在工程开工前 先与项目部签订安全 生产考核指标。 第 26 页 ，共 107 页|2、专项方案实施前应 第 27 页 ，共 107 页 2、工程开工前企业安 全部门落实项目部 安 全生产考核指标并 进
3、行交底； 6 未制定安全资金保障制度 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 1、企业年初制定企业 安全资金保障制度。 2、对项目部进行安全 教育； 3、工程开工前企业安 全部门检查落实项 目 部安全资金保障制度； 7 未编制安全资金使用计划及实施 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 1、项目部编制； 2、公司安全管理部门 开工前检查落实项 目 部安全资金编制使 用 计划情况。 8 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、 文明施工） 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 项目开工前，与项目经 理签订安全生产管理 目标合同 9 未进行安全责任目标分解 管理缺陷 各种伤害
4、1 6 15 90 黄色 1、开工前企业安全管 理部门对该项目进行 安全技术交底。 2、开工前企业安全部 门落实项目安全责 任 目标分解情况。 10 施工组 织设计 及专项 施工方 案 施工组织设计中未制定安全措施 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 1、施工前应编制专项 施工方案，并经企业技 术负责人、总监理工程 师审批，专项施工方案 应按规定组织专家 论 证。 11 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工 方案 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色|12 未按规定对专项方案进行专家论证 管理缺陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 13 施工组织设计、专项方案未经审批 管
5、理缺陷 各种伤害 1 3 7 21 蓝色 14 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 15 未按方案组织实施 管理缺陷 各种伤害 0.2 6 100 120 黄色 16 未采取书面安全技术交底 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 17 交底未做到分部分项 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 18 交底内容针对性不强 管理缺陷 各种伤害 1 3 7 21 蓝色 19 安全技 术交底 交底内容不全面 管理缺陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 1、分部分项工程实施 前应编制安全技术 交 底书，并对班组相关人 员进行交底。 2、作
6、业前班组长应组 织班前安全教育。 3、作业时项目部安全 员应进行巡查。 20 未建立安全检查（定期、季节性）制度 管理缺陷 各种伤害 1 3 7 21 蓝色 21 未留有定期、季节性安全检查记录 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 22 安全 检查 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 1、企业负责编制企业 安全检查制度。 2、项目部执行企业编 制的安全检查制度。 3、企业安全部门定期 巡检并留检查记录，企 业安全机构考核安 全 管理人员的安全检 查 记录。 第 28 页 ，共 107 页|23 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改
7、和 复查 管理缺陷 各种伤害 1 3 7 21 蓝色 4、事故隐患未整改的 处罚相关责任人。 24 未建立安全培训、教育制度 管理缺陷 各种伤害 1 3 7 21 蓝色 25 新入场工人未进行三级安全教育和考核 管理缺陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 26 未明确具体安全教育内容 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 27 安全 教育 变换工种时未进行安全教育 管理缺陷 各种伤害 1 6 7 42 蓝色 1、企业负责编制企业 安全教育制度。 2、安全管理部门检查 项目部安全教育制 度 落实情况。 3、企业安全部门定期 施工现场工人教育 档 案。 28 未制定安全生产应急预案 管理缺
8、陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 29 未建立应急救援组织、配备救援人员 管理缺陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 30 未配置应急救援器材 管理缺陷 各种伤害 0.5 6 7 21 蓝色 31 应急 救援 未进行应急救援演练 管理缺陷 各种伤害 1 3 15 45 蓝色 1、企业编制综合应急 救援预案，并组织演 练。 2、项目部编制现场处 置预案并进行演练。 3、企业安全部门定期 对施工现场应急救 援 组织、救援器材、演练 情况进行检查。 32 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 管理缺陷 各种伤害 IV 0.2 6 7 8.4 蓝色 33 分包单 位安全 管理 未签定安全生产
9、协议书 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 7 42 蓝色 1、通过合法程序进行 招标分包单位。 2、签订分包合同前审 核分包单位资料齐 全 后再签订。并要求分包 单位提供一套加盖 公 章的手续资料。 第 29 页 ，共 107 页|34 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色 35 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 7 42 蓝色 3、分包合同与安全生 产协议书同时签订 ， 并 存档。 4、企业安全部门定期 巡检分包单位安全 员 配备及到岗情况。 36 一人未经培训从事特种作业 管理缺陷 各
10、种伤害 IV 0.1 0.5 15 0.75 蓝色 37 一人特种作业人员资格证书未延期复核 管理缺陷 高处坠落 机械伤害 IV 1 2 15 30 蓝色 38 持证 上岗 一人未持操作证上岗 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色 1、特殊工种必须经培 训教育考核合格后方 可上岗作业。 2、证书安排专人管理， 有效期三个月前组 织 复审。 3、对工人进行安全教 育。无证不允许上岗， 安全部及项目部安 全 员定期巡检。 4、制度处罚措施。 39 生产安全事故未按规定报告 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色 40 生产安全事故未按规定进行调查分析处
11、理，制定防 范措施 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 0.5 1 0.05 蓝色 41 生产安 全事故 处理 未办理工伤保险 管理缺陷 各种伤害 IV 1 0.5 7 3.5 蓝色 1、开工前要求项目办 理工伤保险。 2、制定企业安全事故 防范措施。 42 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全 标志 管理缺陷 各种伤害 IV 1 6 3 18 蓝色 43 未绘制现场安全标志布置总平面图 管理缺陷 各种伤害 IV 0.1 6 1 0.6 蓝色 44 安全 标志 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置 管理缺陷 各种伤害 IV 0.5 6 15 45 蓝色 1、开工前绘制现场安 全标志布
12、置总平面图。 2、企业统一制定安全 标志。 3、安全部负责检查安 全标志设置情况。 第 30 页 ，共 107 页|附表C.2 文明施工 作业条件危险性评 价 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （IIV） L E C D 风险 级别 控制措施 1 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 管理缺陷 各种伤害 1 6 15 90 黄色 2 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求 管理缺陷 火灾 1 6 7 42 蓝色 3 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或 灭火器材失效 管理缺陷 火灾 1 6 3 18 蓝色 4 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消
13、防要求 管理缺陷 火灾 1 6 3 18 蓝色 5 未办理动火审批手续或无动火监护人员 管理缺陷 火灾 1 0.5 1 0.5 蓝色 6 现场 防火 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材 管理缺陷 火灾 1 6 15 90 黄色 1、企业制定消防制度 2、项目部制定消防措 施。 3、企业安全部定期检 查。 4、项目部安全员进行 巡查。 5、安全教育。 7 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近 管理缺陷 其他伤害 1 6 1 6 蓝色 8 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证 管理缺陷 中毒 1 6 3 18 蓝色 9 生活 设施 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通 风条件不好
14、 管理缺陷 爆炸、火 灾 1 3 3 9 蓝色 1、开工前绘制施工现 场布置总平面图。合理 布置食堂、厕所及有毒 有害场所。 2、开工前办理卫生许 可证及炊事人员健康 证。 3、企业安全部、项目 部安全员应进行巡查。 第 31 页 ，共 107 页|附表C.3 扣件式钢管脚手架 作业条件危险性评 价 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （IIV） L E C D 风险 级别 控制措施 1 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未 编制专项施工方案 管理缺陷 坍塌 1 6 7 42 蓝色 2 架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规 定审核、审批 管理
15、缺陷 坍塌 0.2 6 40 48 蓝色 3 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组 织专家论证或未按专家论证意见组织实施 管理缺陷 坍塌 0.5 6 100 300 橙色 4 施工 方案 施工方案不完整或不能指导施工作业 管理缺陷 坍塌 0.2 6 100 120 黄色 1、架体搭设前由项目 技术负责人编制架体 搭设施工方案，超过 24m 架体施工前应编 制专项施工方案，并经 企业技术负责人、总监 理工程师审批，架体搭 设高度超过 50m 的专 项施工方案应按规定 组织专家论证。 2、专项方案实施前组 织安全技术交底，并开 展班前教育。 3、企业安全管理部门 巡查。 5 立杆基础不平
16、、不实、不符合方案设计要求 管理缺陷 坍塌 1 6 7 42 蓝色 6 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 违章作业 坍塌 1 6 7 42 蓝色 7 立杆 基础 未按规范要求设置纵、横向扫地杆 违章作业 坍塌 0.5 6 15 45 蓝色 1、立杆基础实施前根 据方案编制安全技术 交底，并对班组相关人 员进行交底。 2、立杆基础作业前班 组长组织班前安全教 育。施工完毕后班组自 检。 第 32 页 ，共 107 页|8 扫地杆的设置和固定不符合规范要求 违章作业 坍塌 物体打击 0.5 6 15 45 蓝色 9 未设置排水措施 违章作业 坍塌 0.5 6 7 21 蓝色 4、立杆基
17、础作业时项 目部相关负责人应进 行巡查。 5、企业安全管理部门 巡查。 6、施工完毕后监理验 收。 10 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 违章作业 坍塌 高处坠落 0.5 10 15 75 黄色 11 连墙件距主节点距离不符合规范要求 违章作业 坍塌 高处坠落 0.5 6 7 21 蓝色 12 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙 件或未采用其他可靠措施固定 违章作业 坍塌 高处坠落 0.5 6 15 45 蓝色 13 搭设高度超过 24m 的双排脚手架，未采用刚性连 墙件与建筑结构可靠连接 违章作业 坍塌 高处坠落 1 6 15 90 黄色 14 架体与 建筑结 构拉结 架体与建筑结
18、构拉结不符合规范要求 违章作业 坍塌 高处坠落 0.5 6 15 45 蓝色 1、架体与结构拉结实 施前根据方案编制安 全技术交底，并对班组 相关人员进行交底。 2、架体作业前班组长 组织班前安全教育。施 工完毕后班组自检。 4、作业时项目部相关 负责人应进行巡查。 5、企业安全管理部门 巡查。 6、施工完毕后监理验 收。 15 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 违章作业 坍塌 1 6 15 90 黄色 16 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 违章作业 坍塌 0.5 6 15 45 蓝色 17 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要 求 违章作业 坍塌 0.5 6 7 21 蓝
19、色 18 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定 不符合要求 违章作业 坍塌 0.5 6 15 45 蓝色 19 杆件间 距与剪 刀撑 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求 违章作业 坍塌 0.5 6 7 21 蓝色 1、剪刀撑实施前根据 方案编制安全技术交 底，并对班组相关人员 进行交底。 2、剪刀撑作业前班组 长组织班前安全教育。 施工完毕后班组自检。 4、剪刀撑作业时项目 部相关负责人应进行 巡查。 第 33 页 ，共 107 页|20 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 违章作业 坍塌 0.5 6 15 45 蓝色 21 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要 求 违章作
20、业 坍塌 0.5 2 15 15 蓝色 22 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定 不符合要求 违章作业 坍塌 0.5 2 15 15 蓝色 5、企业安全管理部门 对剪刀撑施工进行巡 查。 6、剪刀撑施工完毕后 监理验收。 23 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 违章作业 高处坠落 物体打击 1 2 7 14 蓝色 24 脚手板规格或材质不符合要求 违章作业 高处坠落 物体打击 0.5 2 7 7 蓝色 25 探头板 违章作业 高处坠落 物体打击 0.5 2 7 7 蓝色 26 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 违章作业 高处坠落 物体打击 0.5 1 7 3.5 蓝色 27 作业层
21、未在高度1.2m和 0.6m处设置上、中两道防 护栏杆 违章作业 高处坠落 0.5 1 7 3.5 蓝色 28 脚手板 与 防护栏 杆 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 违章作业 物体打击 0.5 1 7 3.5 蓝色 1、脚手板实施前编制 安全技术交底，并对班 组相关人员进行交底。 2、脚手板作业前班组 长组织班前安全教育。 施工完毕后班组自检。 4、脚手板规格和材料 实施进场前验收。脚手 板作业时项目部相关 负责人应进行巡查。 5、企业安全管理部门 巡查。 6、施工完毕后监理验 收。 29 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 管理缺陷 坍塌 高处坠落 0.5 1 7 3.5 蓝色
22、 30 架体分段搭设分段使用未办理分段验收 管理缺陷 坍塌 0.5 1 7 3.5 蓝色 31 架体搭设完毕未办理验收手续 管理缺陷 坍塌 0.5 1 7 3.5 蓝色 32 交底与 验 收 未记录量化的验收内容 管理缺陷 其他伤害 0.5 2 7 7 蓝色 1、架体搭设前前编制 的安全技术交底记录 专人管理，企业安全部 定期巡查安全资料。 2、项目部相关负责人 应进行巡查。 3、项目部施工完毕后 进行自检。 4、施工完毕后监理验 收。 第 34 页 ，共 107 页|33 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 违章作业 坍塌 0.5 2 7 7 蓝色 34 未按脚手板铺设的需要增加设置横
23、向水平杆 违章作业 坍塌 0.5 1 7 3.5 蓝色 35 横向水平杆未固定 违章作业 坍塌 物体打击 0.5 2 7 7 蓝色 36 横向水 平杆 设 置 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 18cm 违章作业 坍塌 1 1 7 14 蓝色 37 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求 违章作业 坍塌 1 2 7 14 蓝色 38 杆件 搭接 立杆除顶层顶步外采用搭接 违章作业 坍塌 0.5 2 7 7 蓝色 1、横、纵向水平杆设 置按照方案及技术交 底进行施工。 2、项目部相关负责人 对横、纵向水平杆设置 进行巡查。 3、搭设完毕进行验收。 39 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔
24、 10m 未 用安全平网封闭 违章作业 坍塌 物体打击 1 2 7 14 蓝色 40 架体 防护 作业层与建筑物之间未进行封闭 管理缺陷 坍塌 物体打击 1 2 7 14 蓝色 1、施工完毕后班组自 检。 2、项目部相关负责人 应进行巡查。 3、企业安全管理部门 巡查。 4、监理单位检查。 41 钢管直径、壁厚、材质不符合要求 管理缺陷 坍塌 1 6 7 42 蓝色 42 钢管弯曲、变形、锈蚀严重 管理缺陷 坍塌 1 6 7 42 蓝色 43 脚手架 材 质 扣件未进行复试或技术性能不符合标准 管理缺陷 坍塌 1 6 7 42 蓝色 1、材料外观验收合格 后方可进场。 2 进场后进行抽样复 试
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