物资管理制度(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上物 资 管 理 制 度1 目的：确保物资从采购、保管、耗用到余料处理的全过程处于受控状态，以保证其符合规定的要求。2 范围：用于规范工程物资的采购、标识、防护、耗用等工作，对业主供料和不合格物资的控制提出了明确要求。 3 术语1）物资：也称“材料”、“料具”，指用于我公司工程的除施工用机械设备、大型周转工具以外的工程建设物资。2）重要物资：对工程质量和交付影响大的物资。如三大材、地材、商品砼、外加剂、防水材料和装饰装修、安装工程主要材料等。3）一般物资：对工程质量和交付影响不大的物资。4）分包商采购物资：指工程劳务分包商为完成我公司工程所采购的物资。5）随货技术资料：

2、合格证、质量证明书、出场试验报告、说明书、保修书等用于证明物资合格或说明如何使用、维护物资的各种资料。6）质量证明号：合格证等证明物资合格的证件上的唯一性编号。4 职责4.1 公司工程部：负责监督执行本制度，收集、保存全公司的合格供货方名册。4.2 区域公司（事业部）/专业公司：负责所属各项目的物资控制工作，按规定做好供货方评价、物资采购等方面的工作。4.3 项目部1） 项目经理：负责本项目的物资控制工作，按规定做好材料计划、材料采购、不合格物资处理等方面的工作。2） 项目材料员：按规定做好供货方评价、材料计划、材料采购、物资进场和验证、物资标识和防护、不合格物资处理等各项材料工作。3） 项目

3、主管工程师：为项目物资控制工作提供技术帮助，按规定做好材料计划审核或审批、主持物资验证以及保存物资质量证明材料等工作。4） 项目工长：负责控制物资消耗，按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。5） 项目预算员：按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手续。6） 项目质检员/安全员：按规定参与物资验证。7） 项目试验员：负责物资取样、送检等试验方面的工作。5 工作程序5.1 物资分类：按供应责任为三类：业主供料、自购物资和分包商采购物资。按对工程质量和工程交付的影响程度为两类：重要物资和一般物资。5.2 物资标识5.2.1 物资标识牌（CL-08）有两种：料牌和料卡。露天存放的物资用料牌标识，

4、仓库储存的物资用料卡标识。5.2.2 物资标识牌的内容：物资名称、规格型号、验证状态。验证状态有合格，不合格，待验和待定四种。5.2.3材料员负责物资标识牌的标注和放置。5.2.4为便于识别，对不同的物资：1) 料牌上可增设一定的内容，如石材增设“花色”。2) 对同一处、同品种的物资，部分项目的标识量较大时，可以用一个标识牌标识内容相同的项目，内容不同的项目用其它形式标识。如安装件的不同规格、石材的不同花色，可以用小料牌/卡标注，也可以用粉笔等直接标注在物资上，包装上标识内容易于辨识的则可直接利用。5.3 对供货方的选择：自购物资和分包商采购物资的供货方，要在本公司合格供货方名册中选用。5.4

5、 对供货方的评价与重新评价5.4.1评价范围：自购物资和分包商采购物资的供货方，必须评价。业主供料和一般物资中量少、价低的零星物资的供货方，可以不评价。5.4.2 评价内容：供货方是否具备相应的生产经营资格、基本的生产经营条件，质量管理现状和服务能力是否能保证供给的物资为合格产品，并满足环境保护和职业安全卫生有关要求。5.4.3评价部门/人员：对供货方的评价由材料主管部门或项目材料员（简称评价组织者）负责组织，在采购前进行。参与供货方评价者不得少于3人；对重要物资供货方的评价，同级技术质量人员必须参加，对安全防护用品供货方的评价，同级安全管理人员必须参加。5.4.4评价权限：重要物资供货方的评

6、价由各区域公司（事业部）、专业公司组织，一般物资供货方的评价谁采购谁组织。外地项目的供货方由项目部评价。公司提倡各区域公司（事业部）、专业公司统一组织各项目所有供货方的评价。5.4.5 评价方法有验证证明材料、现场考察、供货情况评价、样品观感和试用评价等。评价人员根据物资的性质适当选用。5.4.6 评价程序及要求1） 评价组织者组织有关人员对供货方进行评价，收集、整理证明材料、填写供货方评价表（CL-01，简称评价表）并组织评价人员会签。2）评价组织者根据评价情况分析、比较后选择合格供货方、填写合格供货方名册（CL-02）。同种物资可选择多个合格供货方。3）合格供货方名册经材料主管部门负责人/

7、项目主管材料员审核，报分管领导批准后发给本公司物资采购人员和自行采购物资的劳务分包商。发放合格供货方名册要做好发放记录。4）每年的第一季度，评价组织者对在册合格供货方进行年度审核（即重新评价）。5）根据审核结果填写评价表（评价表上注明年度审核），并附证明材料或证明材料沿用说明。对经审核确认为不合格的供货方，取消合格供货方资格。6）年度审核后建立的合格供货方名册，用“年度”编号（如2003）后按5.4.6 3）的规定建立发放。7）需在两次年度审核期之间增加合格供货方时，除对补充名册用“顺序号年度”编号（如012002）控制外，其它均按5.4.1至5.4.6执行。8）年度审核时，对年度合格供货方名

8、册和补充名册中的供货方一起审核，经审核合格后一起编入新的年度合格供货方名册。 9）对供货时出现不合格的供货方，要重新评价，确认合格后方可再用。同一供货方三次供货出现不合格，要取消其合格供货方资格，但因本公司的原因造成的不合格不在此列（如计划变更）。10）评价组织者负责对已到期的证明材料及时更新，以保证证明有效。5.4.7 各单位的合格供货方名册要按时上报至公司工程部备案。年度合格供货方名册于4月10日前报送，补充名册于第2、3、4季度的季后5日内报送。5.5 采购文件的形式和内容：采购文件有材料采购计划、采购合同、质量保证协议等形式。采购文件应包括采购物资的信息，如：物资类别、规格型号；物资的

9、质量要求、验收要求；物资价格、数量、交付等方面的要求。适当时，还可包括：对供货方的物资、程序、过程、设备的要求；对供货方人员资格的要求；对供货方的质量管理体系的要求。5.6材料计划1)各项目部要及时编制材料计划。材料需用情况变更时，要及时变更材料计划。编制、审批材料计划时，工程技术人员应充分考虑、尽量采用绿色建材并合理控制物资数量。2）单位工程预算材料计划/备料计划：预算员负责编制单位工程预算材料计划。预算员不到位时，项目经理先指定主管工程师或工长编制单位工程备料计划。单位工程预算材料计划/备料计划要在项目开工后15日内提供给材料员。3）项目材料需用/采购计划：工长（或预算员）根据工程进度及时

10、编制单位工程材料需用计划（CL-03）交材料员。项目材料需用/采购计划（CL-03），由材料员根据单位工程材料需用计划，结合库存、市场、资金等情况，按不同的供应方式（分业主供、上供、项目自购、分包商采购四种情况）分类编制，或由工长（或预算员）结合各种情况直接编制，经主管工程师审核、报项目经理审批后执行。单位工程材料需用月计划、当月补充计划，分别于每月23日、8日前交材料员。项目材料需用/采购月计划、当月补充计划，分别于每月25日、10日前确定。紧俏物资、外委加工物资等采购所需时间较长的物资，应提前编制材料需用计划。4）对业主供料，项目部按施工进度计划或材料计划及时通知业主，并保存记录（如经业主

11、或其代表签收的计划或通知等）。5）因实行招标采购和集中供应需项目部上报材料计划时，由区域公司（事业部）/专业公司对计划的上报要求做出规定。5.7 物资采购合同1）所有自购物资的采购合同必须经评审并报单位领导审批后签订。2）物资采购合同评审谁签合同谁组织。评审人员至少3人。评审组织人员负责填制物资采购合同评审表（CL-04）、组织评审人员会签，并将评审表附在采购合同上保存。5.8 对物资采购的其它规定5.8.1物资采购招标（简称招标）：1）原则：公开、公平、公正和诚实信用。2）组织机构：各区域公司（事业部）、专业公司及项目部要成立招标工作小组（简称招标小组），以负责本单位/本区域的招标工作。招标

12、小组人员名单由本单位材料部门/人员保存。3）资料管理：各招标小组负责记录、整理、留存及上报招标活动有关资料。4）其它规定见材料采购招标规定。5.8.2 项目比较集中、有条件统一采购供应物资的地区，应积极实行物资的统一采购供应（简称集中供应）。5.8.3分包商采购物资，按分包合同的约定采购。任何单位和个人不得擅自为分包商提供本企业的资信证明、印章、印件、购销合同书及联系信函等。5.9物资验证1）进货检验和试验所有物资进场后，由项目材料员负责组织验证，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，收集并验证随货技术资料。需要时，通知主管工程师和质检员参加。验证安全防护用品

13、时，通知安全人员参加。按国家、行业或当地建设主管部门的规定必须进行进货试验的物资的清单和取样要求，由主管工程师提供给材料员。对这类物资，材料员要及时通知试验员进行试验。试验员按有关规定取样，做好编号、标记和记录，及时送本企业实验室或当地主管部门认可的其它实验室进行试验，并将试验结果及时通知材料员。2）除量少且价低的零星物资外，形成工程实体的所有物资均应做好物资进场验证记录（CL-05）。业主供料，全部并单独做好物资进场验证记录。3）物资经验证合格后方可办理材料验收单（CL-06），并据以登记料具保管帐（CL-11）。材料验收单上至少要由2名验收人签字。材料人员人数不足时，项目经理指定有关人员协

14、助验收。随货技术资料交主管工程师保存。4） 当业主要求参与物资验证时，项目部应协助业主进行物资验证，但业主的验证不能代替本公司的验证。5） 对分包商采购物资，项目材料员也应进行验证，并按5.9 2）的规定做好物资进场验证记录。5.10 物资搬运5.10.1对于易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资：采购阶段，采购人员负责对供货方提出搬运要求，有采购合同的，把搬运要求明确在合同中。使用过程中，项目工长、主管工程师进行技术交底时，应交待有关注意事项（如人工搬运要轻拿轻放，机械吊装要稳起稳落，吊点、支点位置要准确等），并配备适当的搬运工具。5.10.2对供货方的环境行为要求：1)对易燃、易爆、易损、有

15、毒和易腐蚀性物资要明确搬运方法。必要时，采取适当措施防止发生火灾、爆炸、破损、遗洒、渗漏、泄漏。如运送易燃物资进场要配备消防器材。2)运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场，运输车辆要有环卫部门办理的准运手续，物资进入现场要覆盖或包装良好，防止遗洒。3)车辆要车况良好，车容整洁，尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准。4)车辆进入现场要减速慢行，不乱鸣喇叭，听从现场管理人员的指挥。5)运输、装卸、码放过程中，尽量减少噪音和粉尘，严禁野蛮装卸。6)车辆上若有泥浆、渣土等污物，应清洗后再退场。5.11 物资包装对易损、易变质、有毒、有害物资，必要时在采购合同中明确包装要求，防

16、止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。对供货方的环境行为要求：进入现场的油漆、粘结剂等化学产品，必须包装、标识完好，防止遗洒、渗漏。5.12 对供货方提出环境行为要求的方式5.12.1自购物资，谁采购谁向供货方提出搬运、包装环境行为要求。 1）合同订货的，有关要求在合同中约定。2)非合同订货的，将有关要求以书面形式（参见CL-10）通知供货方，并经对方签收。5.12.2业主供料或分包商采购的物资，由项目材料员负责参照5.12.1 2）的规定执行。5.13 对供货方环境行为的监控1）供货方违反环境行为要求时，项目材料人员负责督促供货方改正，并将有关情况反映给业主、劳务分包商或区域公司（事

17、业部）物资采购部门和相应的供货方评价部门。因供货方违反供货合同有关条款而造成经济损失的，按有关合同条款办理。2） 供货方关于环境和职业安全卫生方面的合理抱怨，由项目经理负责答复并保存记录；如果答复不了，则向分公司经理反映，直至问题圆满解决。3） 对于连续三次违反环境行为要求、经教育或处罚无明显改进的供货方，供货方评价部门/人员要取消其合格供货方资格。5.14 物资储存和保护1）露天存放适用于钢材、木材、地材、构件等大宗和不易丢失、损坏的物资。其它物资应储存于仓库中。2）露天存放场地应平整、夯实、排水良好、道路畅通，必要时应采取适当措施防雨、防晒、防潮、防尘、防污染和防浪费。仓库内要通风、照明良

18、好，清洁卫生，并符合防火、防雨、防潮、防盗等保管要求。3）物资进场后，由项目材料员负责根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式（如怕压物资控制码放高度，散装物资有拦挡措施，易燃、易爆、有毒物资分类存放并采取适当的隔离措施等等），将物资分类分规格码放整齐。有保存期限的物资，应以不同出厂日期的物资能方便地区分开为原则码放，确保先进先出。露天存放的物资，应堆放整齐，成垛成方，长形材料要一头齐。仓库内应设置适量货架，以提高空间利用率。 4）材料员每月要对库存物资进行盘点，检查物资的规格型号、数量、质量等，发现问题要及时处理。业主供料丢失、损坏时，先由材料员填写业主供料丢失损坏报告单（C

19、L-09），经项目经理同意后报业主，并留存一份，然后由项目经理组织，与业主商定处理办法。材料员负责记录处理情况并保存。5.15 物资消耗1）项目工长负责根据工程进度所需对物资的消耗情况进行控制，负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。2）仓库储存的物资，由材料员凭工长签发的领料单（CL-07）发料。现场储存的物资，月末由工长、预算员配合材料员根据现场物资库存情况办理领料单耗料。已下料钢筋和构件难以盘点时，可根据施工进度按预算用量耗料，但项目部至少一个季度对钢筋半成品、构件盘点一次，以调整偏差。材料员要根据领料单及时登记料具保管帐。3）对于可周转使用的材料、工具，如电缆、电动工具等，新品一

20、经领用，办理领料单的同时要及时登记在用周转料具保管帐（CL-12）。4）物资耗用要坚持先进先出的原则。5）未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。5.16 工程余料、废旧物资处理1） 对工程余料、废旧物资，要以公司整体利益为重及时利用、调剂和处理，能合理利用、内部调剂的不得对外处理，能及时处置的不得推诿拖延。2）报废物资及对外处理工程余料、废旧物资价值超过2万元的，要报公司工程部审批备案；2万元以下的，由各区域公司（事业部）、专业公司审批，各项目部不得擅自处理。 3） 1）、2）中的“内”“外”，指区域公司（事业部）、专业公司以内、以外。 5.17 不合格物资的控制1） 不合格物资主要

21、有两种：进场验证时发现的不合格物资（包括因计划变更造成规格型号不符而形成的不合格物资）和储存、使用过程中发现的不合格物资。2） 不合格物资的评审和处置，按不合格品控制程序执行。5.18 记录的控制1） 除合格供货方名册（CL-02）的责任部门及人员应包括项目部材料员以外，记录的保存期限、责任部门及人员见公司管理体系程序文件103页第48至55项。2） 记录的编号、书写、修改、保护、处理等，见管理体系程序文件第6、7页记录控制程序有关规定。6 相关 /支持性文件1)不合格品控制程序2)记录控制程序3）材料采购招标规定7 记录表格1)供货方评价表（CL-01）2)合格供货方名册（CL-02）3)材料需用/采购计划（CL-03）4)物资采购合同评审表（CL-04）5)物资进场验证记录（CL-05）6)材料验收单（CL-06）7）领料单（CL-07）8）标识牌（CL-08）9）业主供料丢失损坏报告单（CL-09）10）致供货方的信(CL-10)11）料具保管帐（CL-11）12）在用周转料具保管帐（CL-12）专心-专注-专业