2022年安全风险管控制度.doc

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1、平安风险管操纵度 一、为进一步标准煤矿平安治理工作，全面表达预防为主的思想，明确平安风险的辨识范围、方法、和平安风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，按照煤矿平安消费标准化根本要求评分方法，特制定本制度。二、平安风险预控治理领导组办公室负责建立健全全矿平安风险预控治理体系，并严格监视落实。平安风险预控治理体系包括：治理方针、风险预控治理、保障治理、员工不平安行为治理、消费系统平安要素治理、综合治理、检查审核与评审。平安风险预控责任体系应符合PDCA“的运转方式。注：PDCA分别表示：P-Plan(打算)；D-Do（施行）；C-Check(检查)；A-Action

2、（改良）。三、风险预控治理流程 （一）危险源辨识。1、年度危险源辨识（1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进展一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险要素开展一次全面平安风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进展培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有消费及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进展危险源辨识，并对危险源辨识材料进展统计、分析、整理、归档； 危险源辨识可采纳平安检查表法（SCL），也可由各相关业务科室按照详细情况提出建议，并平安风险预控治

3、理领导组确认后施行； 危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和今后三种时态； 采掘系统、机电运输系统、一通三防“系统等应采纳事故树分析法对系统中存在的危险源进展辨识；（4）各相关业务科室要结合本年度的平安工作情况及下一年工作中可能遇到的平安风险对发生风险性质、危害、缘故、易发地点、预兆、应采取的平安措施进展评估，并构成初评报告，并于当年10月15日完成分管领导与总工初步审查，上传矿工作群。（3）年度平安风险辨识工作由平安风险预控治理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。3、专项危险源辨识 （1）专项危险源辨识前由专项危险源辨识组织人安排相关科室组织相关职

4、工进展相关知识培训； （3）辨识范围要覆盖所有涉及到的消费及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进展危险源辨识，并对危险源辨识材料进展统计、分析、整理、归档；危险源辨识采纳的方法和程序要与现场实际相符，详细由各相关业务科室按照详细情况提出建议，并平安风险预控治理领导组确认后施行；危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和今后三种时态；采掘系统、机电运输系统、一通三防“系统等应采纳事故树分析法对系统中存在的危险源进展辨识 （2）新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件和严峻灾害要素等方面存在的平安风险进

5、展1次专项辨识；消费系统、消费工艺、主要设备设备、严峻灾害要素等发生严峻变化时，由分管负责人组织有关业务科室进展重点对作业环境、消费过程、严峻灾害要素和设备设备运转等方面存在的平安风险1次专项辨识；启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业施行前，新技术、新材料试验或推行应用前，连续停工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的平安风险进展1次专项辨识；发生死亡事故、涉险事故、出现严峻事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室对平安风险辨识结果及管控措施是否存在破绽、盲区进展1次针对性的专项辨识

6、；（二）风险评估1、危险源辨识完成后相关负责人应及时组织职工对辨识出的危险源进展风险评估，并确保：(1)各相关科室对职责范围内所有辨识出的危险源要逐一进展风险评估，并对风险评估材料进展统计、分析、整理、归档；风险评估应采纳按照风险矩阵表或作业条件危险性分析（MES）进展风险等级断定，各业务科室也可按照详细情况提出评估方法建议，由平安风险预控治理领导组确认后施行；按照风险评估结果对辨识出的风险源分以下几个等级：评估结果分级 蓝色风险5级风险：轻稍危险，需要留意（或可忽略的）。岗位人员应引起留意。深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。班组、队应引起关注。黄色风险3级风险：中

7、度（明显）危险，需要操纵整改。（业务科室、平安科）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（严峻风险），必须制定措施进展操纵治理。煤矿对严峻及以上风险危害要素应重点操纵治理。红色风险1级风险：不可容许的（宏大风险），极其危险，必须立即整改，不能接着作业。（2）在以下情况时执行持续风险评估，并保存评估的记录：新改扩工程前； 新设备、设备、工艺和技术应用前或有严峻改变时； 为特定工程（采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）制定平安措施前； 执行严峻风险任务前； 执行特定检查和实验前； 审核觉察严峻不符合项； 调

8、查事故（包括未遂）暴露的新风险。年度平安风险评估工作由平安风险预控治理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。专项平安风险评估工作由相关组织人员组织，有关有矿领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。 (三)风险治理对象、治理标准和治理措施1、在对危险源进展辨识、分析的根底上，应提炼出相应的风险治理对象，并符合以下要求：风险治理对象的提炼应详细、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；各业务科室组织对提炼出的风险治理对象制定相应的治理标准和措施并构成程序；治理标准和措施的制定应服从全面性原那么、可操作性原那么和全过程原那么；治理标准和措施的制定应符合相关法

9、律法规、技术标准和治理制度的要求；平安风险预控治理领导组或分管领导应组织相关专业人员定期或不定期对治理标准和措施进展修订和完善。（四）危险源监测煤矿应采取措施对危险源进展监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： 1、危险源监测方法适宜，并在风险治理程序中予以明确； 2、危险源监测设备灵敏、可靠； 3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入治理系统。 （五）公告警示1、由平安科负责在井口公示严峻平安风险、管控责任人和主要管控措施。2、由各相关科室负责在分管范围内存在严峻平安风险的区域的明显位置地点公示严峻平安风险、管控责任人和主要管控措施。3、由各相关队负责在各岗位公布各岗位存在的平安

10、风险及防范措施。 （六）分级管控 1、分级管控 蓝色风险5级风险：细微危险由岗位人员本人留意。深蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险由班组、队应进展监管。黄色风险3级风险：中度（明显）危险由业务科室、队进展监管，平安科登记关注。 橙色风险2级风险：高度危险（严峻风险），由各分矿领导、平安科对严峻及以上风险危害要素应重点操纵治理。红色风险1级风险：不可容许的（宏大风险）必须立即停顿作业进展整改。 2、各业业务科室应建立程序以确保风险治理标准、风险治理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的操纵。并符合： （1）对危险源及其风险的操纵遵照消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原那么； （

11、2）危险源辨识、风险评估、风险治理标准与措施制定及隐患消除、操纵效果评价等环节符合PDCA的运转方式； （3）制定年度消费作业打算时应以上年度风险评估报告为按照，充分考虑本年度打算施行时潜在风险； （4）按照危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制造业规程、操作规程、平安技术措施打算、应急预案及其它专项平安技术措施； （5）在进展严峻以上风险任务时，应编制专门的平安措施，并明确平安工作程序。 3、及时完善相关标准、制度（1）各相关业务科室要按照年度平安风险辨识会议构成的决定及时编制年度平安风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的严峻平安风险清单，制定相应的管控措施；（2）平安风险预控治理领导

12、组要按照年度辨识评估结果确定下一年度平安消费工作重点，调度中心与技术科要按照辨识评估结果指导和完善下一年度消费打算、灾害预防和处理打算、应急救援预案。 （3）新采区、新工作面设计前专项辨识评估完成后、各相关科室要及时补充完善严峻平安风险清单并制定相应管控措施；按照辨识评估结果及时完善设计方案，科学合理选择消费工艺、布置消费系统、对设备设备进展选型、确定劳动组织等。（4）消费系统、消费工艺、主要设备设备、严峻灾害要素等发生严峻变化时专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善严峻平安风险清单并制定相应的管控措施；按照辨识评估结果重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（5）启封火区、排放瓦斯、综

13、采工作面初放、收尾等高危作业施行前，新技术、新材料试验或推行应用前，连续停工停产1个月以上复产前专项辨识识评估完成后，各相关科室要及时补充完善严峻平安风险清单并制定相应的管控措施，并将辨识评估结果作为编制平安技术措施按照。（6）发生死亡事故、涉险事故、出现严峻事故隐患或所在省份发生重特大事故后的专项辨识完成后、各相关科室要及时补充完善严峻平安风险清单并制定相应的管控措施，并按照辨识结果修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。（七）风险管控1、管控措施（1）每年由平安风险预控治理领导组组织制定平安风险预控治理施行方案，确保人员、技术、资金有保障。（2）采取设计、替代、转移、

14、隔离等技术、工程手段，制定严峻平安风险管控措施，并符合相关规定（3）对划定的严峻平安风险区，由风险管控领导组按照详细情况划定作业上限人数。2、监视检查（1）定期检查矿长每月组织对严峻平安风险管控措施落实情况和管控效果进展一次检查分析，针对管控过程中出现的征询题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点，明确责任分工。 分管负责人每旬组织对月度平安风险管控重点施行情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改良管控措施。 2、现场检查 （1）所有带班矿领导要严格执行煤矿领导带班下井及平安监视检查规定与矿领导下井带班制度，跟踪严峻平安风险管控措施落实情况，

15、觉察征询题及时整改，并填报严峻平安风险管控表。（2）各级平安治理人员要对平安风险管控措施落实情况进展检查，觉察征询题及时责令立即或限期整改。（3）场平安员、瓦斯员要对当班所管区域平安风险管控措施落实情况进展检查，觉察征询题及时责令立即或限期整改 （八）保障措施 1、信息与沟通煤矿应建立并保持程序，以确保员工与相关方可以及时获取风险预控治理信息，并可互相沟通、告知，煤矿应确保： （1）各级要保证职工参与风险预控治理方针和程序的制定、评审； （2）各级要保证职工参与危险源辨识、风险评估及治理标准、治理措施的制定； （3）班组长要明确现场或当班急救人员，并确保不职工理解谁是现场或当班急救人员； （4

16、）班组长必须组织当班职工进展班前、作业前风险评估，作业中存在不符情况，应及时汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。 （5）各级应采纳信息化治理手段，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化治理。2、教育培训（1）所有入井人员平安培训内容包括年度和专项平安风险辨识评估结果及本岗位相关的严峻平安风险管控措施。 （2）培训中心每半年至少组织参与平安风险辨识评估工作的人员学习1次平安风险辨识评估技术，第二次必须于10月份前完成。3、资金保障煤矿应建立并保持平安投入资金治理与操纵程序，为施行和改良平安风险预控治理体系提供必要的资金支持。并符合： （1）矿长对平安投入资金进展统一决策、治理

17、、支配； （2）财务科对平安专项资金的提取、使用应遵照统筹安排、突出重点、注重实效、标准使用“的原那么，确保专款专用； （3）后勤副矿长负责对平安专项资金使用情况进展监视，确保投入的平安资金有效使用。 4、平安文化保障 (1）煤矿应加强平安文化建立，开展多种方式的平安文化活动。 (2)培训中心要认真组织各科队推行一岗双述平安工作法。5、员工不平安行为治理（1）员工准入治理劳资科应建立并保持员工准入治理标准，员工准入治理标准应，明确岗位设置要求和岗位需求打算和准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。（2）员工不平安行为分类 平安科要认真制定三违处分治理方法，对煤矿可能出现的不平安行为

18、进展分类，并严格监视施行。 （3）员工培训教育培训中心要建立健全职工培训档案，认真制定年度培训方案，并严格进展落实。6、制度保障 （1）各相关科室要认真组织制定与全风险预控治理相关的目的、责任、奖惩、举报、投入保障、风险操纵、员工行为、文化建立、平安会议、教育培训、技术审批、平安监测、人员操作、设备使用、应急救援、监视检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建立、卫生健康、环境保护等治理制度，并确保： 各相关科室负责相关制度的制定、修订。各项规章制度制定、修订完成后相关科室要及时与培训中心联络对全体职工进展培训。培训中心要加强对各项制度的培训监视。质量标准化办公室负对相关制度的制定、

19、修订、培训的监视检查进展考核。 2、煤矿应建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：煤矿相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求； （2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并构成评价报告； （3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；（4）材料齐全完善，有目录清单。 （三）办公室应建立并保持程序，以标准体系文件、记录的治理，保证在体系运转的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：（1）文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档应有记录，并构成目录清单；（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4）与风险预控治理体系相关的各种记录应字迹明晰、标识明确，并可追溯相关的活动； （5）记录保存和治理应便于查阅，防止损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。7、技术保障技术科应建立并保持平安技术治理与操纵程序，以消除和操纵严峻危险源。并符合： （1）应优先采纳国际、国内先进平安技术标准、方法、工艺、设备、设备； （2）及时按照消费作业过程中的实际制定或安排相关科队专项平安技术方案。 8、各业务科室要加强对各消费要素的治理