年度内部审计工作总结报告.doc

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1、XXXXXX度内部审计任务总结按照XXXXXX发201313号文件有关恳求，通过集团公司内部审计委员会及内审办公室的全心组织，在各局部单位的积极独特下，圆满完成了度的内部审计任务。一、指点重视，制度健全。树破内审机构是保证内审任务的前提，频年来，我公司内审任务掉掉落了进一步强化，树破了由一把手开门见山领导下的审计监督系统。担负监督、查察跟评价企业经营活动及内部控制的适当性、合理性跟有效性，促进结构目的的完成。对本集团公司的财务管理、工程工程管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面停顿审计监督。为了开展有效监督，按拍照关法则、规那么制定了审计任务制度、各岗位人员任务标准，清楚了任务内容与恳

2、求，责任跟权限。由于指点重视、制度健全，使我公司内审任务处在一个良好的运作形状，保证了各项任务的开展。二、完满次序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法停顿了不断的修订跟完满，在经济公约、工程支出等必审工程的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必弗成少的环节跟把持点，纳入到有关任务的管理跟把持过程之中，从全然上处置了审计监督的切入点征询题。如今，有关招投标、公约签署、工程预决算等任务，全部实行了事前、事中跟事后相结合的审计办法。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计感染的发挥。三、加强培训，提高水平。按照内部审计知识面不断拓展的形式恳求，我们加大年夜了审计人员后续教诲

3、的力度。每年结构内审人员参加省内审协会结构的经济任务审计跟内部审计法则及内部审计准那么培训班，并活期参加供电系统内召开专题座谈会，结构审计人员走出行止兄弟单位深造交流，通过不断交流，宽敞视野，独特商榷审计技术，探讨处置征询题的办法，抵达相互促进，独特提高。四、凹陷重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等实行情况，结合内部审计报告、有关法律、法则跟集团规章制度的规那么，开展了内部审计任务。通过内部审计觉察集团今年要紧处置了：对管道安装公司111个历史遗留工程的拾掇；按照“结实资产管理办法通过近一年的现场复核登记，实物、账

4、册、卡片拾掇，已完成集团结实资产管理任务，全然完成“账、卡、物的静态不合；标准了内部往来账的管理；加强了限额以下倾销工程的管理，增订了“系统工程管理办法，同时为进一步落实招投标任务中的三权不离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细那么等。五、当前任务方案重视审计后果的使用，把深化审计后果使用作为新形式下审计办的一项要紧任务，为指点决定真实实行起参谋、保证的感染。在审计任务实施过程跟审计结果的综合分析中，使用内把持度审计实践，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反响作为管理与决定的切入点，从差异正面、差异角度对审计情况停顿综合分析研究，及时觉察跟反响经营活动中带有普遍性、模范性、倾向性跟苗头性的征询题，留心觉察管理中的薄弱环节跟存在征询题，从制度跟机制上提出处置征询题的见解跟建议，使审计结论跟审计后果掉掉落充分使用。