三乡学会计之一般纳税人企业电子报税系统操作方法.doc

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1、一般纳税人企业电子报税系统操作一， 进入企业电子报税管理软件，没有密码。直接确定点击进入系统。三、跳出日期提示窗口，点击确定。四、进入到企业电子申报管理软件界面。一般纳税人当月开出17%点税率的增值税专用发票，是第二个月在开票系统中导出上月开票数据（简称销项发票）进行申报。当月月底前，录入进项增值税专用发票。（企业购进材料、固定资产、水电费时供货发提供的专用发票，简称进项发票。）例如说现在是7月5日，你申报的收入应当是你六月份开具发票的金额。那在6月30号之前就要进行进项发票认证。具体操作如下点击进项发票管理点击第一个图标（防伪税控进项专用发票管理）点击新增，开始录入进项发票。需要输入的地方有

2、，发票代码、开票日期、NO（发票号码）、密码区、数量（输入数字1）销售额、税额会自动跳转，需要注意税额小数点最后一位，有时会因为四舍五入增加或减少一分钱，需要自己修改。在下方纳税人识别号输入供应商的国税税号。点击保存，审核。这样一张进项发票就录入完成。输入全部需要认证的进项发票，点退出。回到主界面点击进项发票管理，选择待认证进项发票导出。进入以下界面选择录入日期。列我们现在录入是5月份的进项发票，录入日期选择2012-05-01至2012-05-31系统自动跳出时间，一般不需要修改。选择好日期后系统会自动跳出你当月需要认证的进项发票。写XML文件，这里是指网上认证不通过时需要将发票导出上国税进

3、行上门认证。上门认证发票需要点击写XML文件。写网上认证文件导出后直接进入国税网进行网上认证。上传文件后需要在国税网上进行查看，确定当月发票全部认证通过。然后从国税网上下载国税认证通过文件导出到电子申报。进入到进项发票电子电子数据认证结果读入。报税期是每月的1-15号。但是进项发票认证必须是当月。例如：我们现在做的5月份的报税，那么电子申报是在6月份报税。但是进项发票是在5月31号之前认证例如现在是6月1号。我们要申报5月份的税。进项发票在5月31号之前已经认证通过了，现在需要将5月的销项发票录入到电子申报里。同样，点击销项发票管理。点击防伪税控销项专用发票管理录入销项发票资料录入发票代码，开

4、票日期。NO（发票号码）购货单位税号，数量写1金额输入不含税金额，税额会自动核算出来。需要注意下四舍五入的问题。与进项发票不同的是进项发票需要输入密码区，销项发票不需要录入。销项发票全部录入完成。可以生成电子报税软件的报税资料了回到主界面点击纳税申报，申报主界面申报所属期间选择5月份。然后从表一开始新增报表。点击表一点击确定。点击保存。点击审核表一生成除了纳税申报表，资产负债表，损益表，申报财务报表，申报情况说明以外，全部报表都只需点保存审核。最后生成纳税申报表点击新增注意核对销售收入，进项税额。销项税额是否一致。确定无误后，看第30栏。本期缴纳上期应纳税额，输入应纳税额。输入授权人签字，声明

5、人签字。保存审核。退出点击生成申报盘。上传国税申报。国税网上扣缴税款，国税申报完成。需注意事项：1、 每月1-15号需要在税控机内进行抄税处理。2、 打印专用（普通）发票汇总表、专用（普通）发票明细表，另如当月有作废发票，作废发票明细表也需打印。3、 进行网上抄税，打开国税网页，上传电子申报生成的报盘。网上扣款。网上清卡。 联系人：叶老师 徐老师地址：柏丽广场上岛咖啡天香铭典后即三乡车站附近中山市三乡镇允诺会计培训学校培训内容一、会计上岗证学习内容： 1.会计基础：会计科目和账户、复式记账、账户的分类、会计凭证、会计账簿、财产清查、会计报表、账务处理程序。 2.财经法规：会计法律制度、支付结算

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