项目部标准化管理第一册 管理制度标准化.doc

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1、1 制订管理制度标准的目的1、制订管理制度标准主要是着力于构建结构清晰、职责分明、内容稳定、目标明确的管理要求，形成实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的项目机构管理制度。2、在管理制度中明确管理目标，提出工作要求，细化工作程序，落实人员责任地。3、在项目施工管理过程中有章可依,有规可循，明确责任，各负其责。4、通过制度标准的实施，达到实现文明施工、规范施工的目的。2 工程技术管理制度标准2.1 工程技术管理岗位责任制2.1.1 工程部长岗位职责1、负责本工程的施工技术工作，负责工程施工方面的标准，规章制度及管理制度等技术文件的收集、管理、发放和组织在项目部的贯彻实施，并对文件进行适

2、当的控制。必要时组织制定项目部在施工、技术管理方面的实施细则。2、编制实施性施工组织设计和施工方案，组织施工调查、图纸会审和技术交底，编制实施性施工组织设计，对施工全过程的工期、质量、安全、文明施工及项目成本进行控制，搞好交接验收及图纸的管理，制定项目部生产计划。3、对测量控制进行指导并检查工作。 4、负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；5、负责编制竣工资料和进行技术总结，组织实施工程竣工后保修和后期服务；6、组织推广应用“四新”技术，开发新成果；7、根据工程数量提出材料、劳力、设备、运输数量计划，按设计、变更设计和批准的施工组织设计做好技术交底；8、按照合同规定

3、，与业主协作配合，协调各分部做好前后专业工序之间的联系与配合；9、解决施工中的关键、难点项目，为工程的顺利进展提供技术保障；10、针对本项目内的工程项目进行攻关，对重点项目进行研究、试验，制订稳妥的施工方案，提供技术支持，确保工程建设的顺利进行。2.1.2 桥梁工程师岗位职责1、负责桥梁专业工程的施工技术工作，负责桥梁专业工程施工方面的标准，规章制度及管理制度等技术文件的收集、管理、发放和组织在项目部的贯彻实施，并对文件进行适当的控制。必要时组织制定项目部在桥梁施工、技术管理方面的实施细则。2、编制桥梁专业实施性施工组织设计和施工方案，组织施工调查、图纸会审和技术交底，编制实施性施工组织设计，

4、制定项目部桥梁施工生产计划。3、对桥梁工程测量控制进行指导并检查工作。4、负责对桥梁设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决桥梁施工技术疑难问题；5、负责编制桥梁专业竣工资料和进行技术总结。2.1.3 隧道工程师岗位职责1、负责隧道专业工程的施工技术工作，负责隧道专业工程施工方面的标准，规章制度及管理制度等技术文件的收集、管理、发放和组织在项目部的贯彻实施，并对文件进行适当的控制。必要时组织制定项目部在隧道施工、技术管理方面的实施细则。2、编制隧道专业实施性施工组织设计和施工方案，组织施工调查、图纸会审和技术交底，编制实施性施工组织设计，制定项目部隧道施工生产计划。3、对隧道工程测量控制、量

5、测监控、超前预报等进行指导并检查工作。4、负责对隧道设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决隧道施工技术疑难问题；5、负责编制隧道专业竣工资料和进行技术总结。2.1.4 测量工程师岗位职责1、在总工程师和工程部长领导下，贯彻执行测量规程及有关测量规章制度，对工程测量负责, 并根据施工需要，制定详细、全面的测量工作计划。2、重点负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其它抽查性测量工作；3、负责测量桩橛的交接；4、根据建设单位和设计部门给定的控制点，布置施工阶段的测量控制网, 并坚持测量复核制度，及时、正确整理好测量成果，保证记录、计算无误，对其真实性、可靠性、可溯性负责。主要工序施

6、工前，坚持校核中线、十字线、坡率、高程及几何尺寸；5、加强学习和掌握测量业务知识，正确使用测量仪器。6、组织指导各分部测量人员依据移交桩点和水准点进行贯通测量和控制测量工作，做好引线测量、施工放样和补桩工作。7、负责实施竣工测量，并按规定做好相关的测量记录。2.2 施工测量复核制度1、施工测量前，由工程部对设计单位交给的导线点、水准点进行复测，测量偏差符合要求后放能使用。2、加设的导线点、水准点必须经两组以上测量人员复测后方能使用，对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。3、主要控制桩点的交叉护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合。并编写复测测量成果

7、。2.3 施工图现场核对制度1、目 的为加强对施工图的复核，正确指导现场施工和管理。2、适用范围适用于本项目经理部范围内的施工图复核和管理控制。3、职责工程部负责对施工图现场核对实施控制；工程部、各工区主管工程师负责对具体项目的施工图进行现场核对；重要项目由项目部组织实施一图一审。4、实施办法接到施工图设计文件后，由总（或主管）工程师组织各专业技术人员对设计施工图文件进行审核并组织、指导各工区项目总工、各专业主管工程师分别依据施工图对现场逐一核对。各专业技术人员接到施工图设计文件十五天内，将设计施工图文件与施工现场逐一核对完，并填写设计文件核对记录表。5、施工图核对的主要内容施工图设计与现行有

8、关规范、标准、法律法规之间有无矛盾和错误；施工图设计文件中提出的施工方案和过渡措施是否可行，与现场环境、条件是否吻合，其出入偏差大小以及应该补充完善的措施；对施工图设计经现场核对后，有无改善的建议和需补充完善的内容；施工图设计文件是否配套完整，各专业图纸所采用的标高系统是否一致；施工图中注明的有关协议、纪要落实是否齐全或明确；建筑、结构、设备及各专业之间有无矛盾，各建筑构造物、设备安装平面布置的尺寸关系是否侵入限界；地质、水文资料是否需要补充；图与图、设计说明与图、各相关工程的设计图之间有无矛盾；结合实际调查，全面核对各部位尺寸、标高、曲线要素等是否正确，相互间有无矛盾；各种工程项目是否遗漏，

9、数量计算是否准确，是否符合现场实际情况。6、施工图现场调查核对的主要内容施工图设计安排是否合理可行，线路、桥涵、房建、给排水、通信、信号、电力各专业间配套有无矛盾；工程所需的地质、水文资料等是否与施工现场相符合；过渡工程的实施性指导方案、实施步骤与质量、安全措施是否符合施工与运行的要求；施工地点的自然状况与地貌是否与施工图设计相符；当地住房、生活供应、社会治安、交通运输、水源、电源、通信、地方材料供应、历年气象资料及有关法令对施工影响的限制及补偿情况等；核对各种在施工中影响使用和有碍施工的管线情况，了解相邻建筑物的基础情况等。根据施工图现场调查核对记录，由项目总工程师(或工区总工)主持写出施工

10、图设计交底调研报告，报业主、设计、监理单位，并申请设计交底。项目总工组织有关人员参加图纸会审和设计交底，协商解决提出的有关问题，并形成图纸会审和设计交底会议纪要，作为施工依据之一。2.4 施工技术交底制度1、施工前，项目总工程师和主管工程师亲自抓技术交底工作，将工程特点、工程内容、施工部署、施工方法、施工顺序、进度安排、设计要求和规范要求等以书面形式向各部门和作业队施工管理人员进行详细的技术交底，施工阶段由项目（分）部技术人员和作业队技术主管将单位、分部、分项、检验批工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人员及领工员进行交底，现场技术交底由现场技术人员向领工员和作业人员进行分

11、项技术交底。2、在前阶段即将结束、后阶段尚未开始、工序变更即将进入下道工序之前，应分阶段进行技术交底。搬移新工点后亦先交底后开工，各个工点的作业队及施工管理人员必须有技术交底和相关资料。3、技术交底资料中的配套措施和配套安全技术措施，必须符合设计及规范要求；4、技术交底资料必须复核，签字完善。2.5 开工报告制度1、目 的为了加强工程管理，建立良好的施工秩序。施工准备工作基本完成，具备开工条件，并经批准后方可开工。2、适用范围施工承包合同内的总体工程开工报告和各单位工程的开工报告均按本规定办理。3、职责工程部负责对工程的开工报告实施控制。4、实施办法当施工准备工作完成具备开工条件后，各工段应提

12、出开工报告，报工程部审核后请项目经理、总工审批签字后盖项目部印章。对人员、设备、材料等进场情况、测量放样资料、施工组织报审表等应先由各工段总工请现场监理工程师报验签字，然后由工程部送监理站报请总监理工程师审批盖章，并报指挥部工程部备案。总体工程和业主规定的重点工程由指挥部工程部审核、指挥部审批盖章。由业主或总监理工程师审批同意后方可开工。各工段及工程部，在工程开工前，应对工程开工前的准备工作进行检查，落实现场已经具备工程开工的条件，并能够满足工程施工的技术、人员、材料、机具设备、安全、质量要求。5、开工报告应具备的条件施工合同已签订；设计文件已批准，施工图纸能保证正常施工需要；设计交底已进行，

13、施工组织设计（施工方案）已编制；征地已办妥，拆迁的场地已平整；施工场地已做到“三通一平”生产、生活用房及临时设施已基本建成；项目管理班子已建立，施工力量已进场；施工人员、建筑材料、施工机具已落实并到位；工程施工配合的安全协议已签订。6、施工准备工作的落实和检查各工段应对开工准备工作和开工必备的基本条件列出计划，明确职责，分工落实，并进行检查，没有完成的分析原因，排出解决日期。7、开工报告流程各工段检查落实开工条件填写开工报告项目部审批专业监理工程师审查签认工程部送总监理工程师审批报送业主批准或备案送一份给公司调度室备案。8、开工报告样张开工报告及附件2.6 单位工程质量检查、申报、签认制度1、

14、检验批、分项、分部、单位工程质量必须及时检查、申报、签认。2、检查、申报、签认程序：检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认程序是按从检验批、分项、分部、单位工程顺序进行。3、检验批、分项、分部、单位工程质量必须先经自检合格后再向监理和业主申报检验4、检验批、分项、分部、单位工程质量检查组织：检验批由项目（分）部自检合格后报监理单位，由监理工程师组织专职质量检查员进行检查，将检查结果填写在检验批质量验收记录，并予以及时签认，挡土墙的首段基坑的承载力和孔桩、抗滑桩的地质必须经勘察设计单位现场确认。分项工程由监理工程师组织分项工程技术负责人进行检查将检查结果填写在分项工程质量验收记录，并予

15、以及时签认。分部工程由监理工程师组织项目负责人、技术负责人、质量负责人进行检查，将检查结果填写在分部工程质量验收记录，并予以及时签认。单位工程完工后，项目部自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。2.7 隐蔽工程及关键部位验收制度1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。隐蔽工程在验收前应由施工单位通知监理单位进行验收，验收合格后方可隐蔽。桥梁和重要涵洞地基、路基地基处理等主要分部工程验收时，建设单位和设计单位应派人参加。2、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，重要或关键的隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。重要或关键的隐蔽检查记录由专业工程师负责填写，

16、项目部质检工程师和建设单位以及监理单位共同会签。3、不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表应复写一式四份，建设单位、监理各一份，自存二份归档。4、隐蔽工程项目及检查内容地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、地基的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。5、隐蔽工程检查记录表的填写内容单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，标高、尺

17、寸和工程量。材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。合格证及试验报告编号。地基土类别及鉴定结论。砼、砂浆等试块（件）强度、报告单编号，外加剂的名称及掺量。填写隐蔽工程检查记录，文字要简练、扼要，能说明问题。6、隐蔽工程检查记录表填写必须及时、准确、完整，做好编目和标识，有专人保管，便于检索。2.8 施工工艺流程设计、试验制度1、按照客运专线验收标准的要求，主要项目的施工工艺标准共分三类：第一类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准明确的分项或分部工程，施工规范（施工技术指南）已制订了具体工艺、方法，能指导具体工程施工时，不需要施工工艺设计；第二类是合格工程质量的判定标准明确、但工艺流

18、程需要根据施工具体情况制订才能指导具体工程施工的分项或分部工程，需要进行施工工艺设计，并报监理单位审批；第三类是工艺流程清楚、合格工程质量的判定标准也明确、但工艺参数不能确定的分项或分部工程，需要选取有代表性的工作面进行工艺试验，以根据实际条件确定施工工艺参数，并报监理单位确认。2、施工工艺设计由各工段工程部完成，上报工程技术部审核，并由工程技术部专业工程师报监理单位审批；工艺试验由各工段工程部组织，工程部专业工程师现场确认，所获得的施工工艺参数由专业工程师整理并报监理单位确认。3、施工工艺设计首先应符合设计要求，与施工组织设计相一致，以施工规范（施工技术指南）为范本，工艺流程实施的结果应不低

19、于客运专线验收标准的要求。4、施工工艺设计时应积极采用先进、成熟的技术、设备和工艺，保证质量，保障安全。5、进行工艺试验的施工场地（部位）的选取，对于该项工艺的大范围采用，要具有代表性，要获得监理单位专业工程师的认可。6、工艺试验进行时，施工作业人员要认真、仔细，试验人员全程参与，并适时取样试验以获得必要的数据；专业工程师监督工艺试验的全过程，在工艺试验取得满意的结果后，根据相关的试验数据总结出所需要的施工工艺参数。7、施工工艺设计、施工工艺参数只有在获得监理单位的批准后才能正式实施。2.9 基础技术资料管理制度1、工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件，也是竣

20、工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。2、单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。3、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。4、工程技术档案内容分类是为了构建筑物的合理使用、维修、改建、扩建的参考文件；在工程教工时随从其它交工资料一并提交建设单位保存（称为交工技术资料）。是为了系统地积累施工经验的经济技术资料，并由施工单位保存（称为施工技

21、术资料）。工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交项目部资料员保管，重要工程及新工艺技术等由集团公司资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。各种技术资料检查评分标准按现行全优工程检查记录执行。资料检查每季度项目部检查一次。各种资料由各工段工程部收集并初步整理，临交工之前将资料交项目部工程部统一整理，资料一般应一式四份。2.10 施工日志填写制度1、施工日志是施工现场工程管理活动的最原始的记录证据，要求每日系统、全面、真实地记录现场的各项管理工作的计划安排、执行情况和其它相关的管理活动内容。各工点每个施工项

22、目技术主管都应该将填写施工日志作为自己日常工作的重要内容。2、记录者应根据自己的岗位职责记录自己应该做的工作内容和行动结果； 3、记录技术、安全质量等交底情况（包括交底时间、交底人、被交底人、主要内容）；4、记录施工现场每天完成的工程量，每天所投入的机械设备，人员、材料等；5、记录施工现场工程材料的进场和质量检测情况；6、记录施工中的质量检查活动和质量评定情况； 7、记录施工中设计与实际不符的情况，为设计变更提供依据；8、记录参加的工程会议主要内容、上级指令及经办人、落实情况；9、记录工程开工、竣工、停工、复工的简况与时间和主要施工方法、施工方法改进情况及施工组织措施；10、记录新技术、新材料

23、和合理化建议的采用情况及工程质量的改进情况，为以后QC成果提供依据。11、记录天气情况（包括当日晴雨情况、最高气温和最低气温、风力级别）。2.11 变更设计制度1、变更设计管理按招标文件和合同条款执行。2、变更设计必须深入调查研究、充分论证本着精打细算、节约投资，不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况以及本工程和相关后续工程进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。3、类变更设计由主体单位提出变更理由和技术经济比较资料，经建设单位审查同意后提交原设计单位研究。原设计单位在征求建设、施工、监理单位及有关方面意见后，负责变更设计

24、。变更设计文件经院总工程师审查后报原批准单位审定（如有不同意见应一并附送）。以正式文件批复。变更设计文件由建设单位分发有关单位。4、类变更设计由主体施工单位提出变更理由和技术经济比较资料，经其建设单位审查同意后提交原设计单位研究。原设计单位在征求建设、施工、监理单位及有关方面意见后，负责变更设计。变更设计文件经处一级的总工程师或总体设计负责人（项目负责人）审查后报建设单位审定（如有不同意见应一并附送）。建设单位以变更设计通知单（附必要的图表，格式见附件）通知有关单位。5、变更设计应充分考虑对后序专业的影响、凡影响后序专业者，应及时向后序专业提供变更设计资料，后序专业应将变更的有关内容纳入施工图

25、6、变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的纪律，未经批准自行变更和施工的要承担技术责任。3. 物资设备管理制度标准3.1 物资设备管理岗位责任制3.1.1 物资设备部长岗位责任在项目部领导和上级有关业务部门的领导下，全面负责物资设备部工作。努力学习业务知识，全心全意为施工生产服务，优质、高效、及时地确保施工物资供应。组织制定项目部有关物资管理制度，并组织实施。根据施工组织设计和技术部门提供的用料计划，负责提报项目部主要材料申请（自购）计划，二三项料采购计划，线上料及其它材料的计划编制工作。负责对项目部采购物资的供方进行评价和年审评价，报项目经理审批并公

26、布实施。负责项目部采购物资的合同签订工作，对有条件进行招投标的大宗物资组织物资招投标工作。负责对各工段及项目部物资、设备采购和物资进场（入库）的验收、标识、搬运、贮存、复验工作及物资出库的标识转移等业务工作的指导、检查和监督实施情况。对采购过程进行控制，严禁将不合格品采购入库及使用到工程中。主持一般因物资造成的质量事故的调查、分析定性与处理工作。主持各工段在物资使用和核算管理方面的工段，严格控制超计划用料。完成领导交办的其它工作。3.1.2 设备工程师岗位责任协助部长主持物资设备部工作。具体负责项目部的设备管理工作。负责制定项目部设备管理制度，并在项目部范围内组织实施。根据项目部施工组织设计，

27、负责编制项目部施工设备使用计划，根据计划配置施工设备。根据工程施工的需要，编制设备购置计划。负责项目部所需设备的验收、使用、维护、租赁及核算管理工作。负责检查、监督和指导项目部所属各工段设备的标识、使用、和维护保养工作。负责制定并组织实施设备安全操作规程。具体负责实施贯标体系施工设备控制程序，做好各种设备质量记录的填制，建立健全各种设备管理台帐。组织设备事故的调查处理，并上报处理结果。完成领导交办的其他工作。3.1.3 物资设备部材料员（内业）岗位责任在项目部和物资设备部的领导下，根据项目部物资管理的各项规定，做好项目部物资部的内业工作。具体负责本部门的贯标资料和文档的收集整理工作。具体负责贯

28、标体系物资进场（入库）控制程序的实施工作。通过对进场（入库）物资的验收、标识、搬运、贮存和复验等作业流程进行控制，保证顾客提供和自行组织采购的物资满足业主要求。具体负责检查、指导项目部所属各工段物资的标识转移工作。负责做好项目部物资的各种质量记录，做到帐物相符、帐帐相符。检查并指导各工段物资人员做好各种质量记录、物资消耗台帐等工作。与项目部计财部、工程部密切配合，做好各种成本核算工作。具体做好各种物资统计报表工作，按规定期限上报有关部门。协助部长做好物资采购招投标工作。完成领导交办的其他工作。3.1.4 材料员岗位责任编制物资采购和供应计划，及时组织供应，满足工程施工生产的需要；对供应商进行评

29、价，建立合格供应商名录，并受控；对进场的物资进行进货检验，审查材料合格证和出厂证明，按规定办理抽样送检、复检工作，对物资不合格品实施评审和处置；加强现场物资管理，测定物资储备定额，并能进行材料消耗分析，提出节约措施；负责执行物资采购、标识和可追溯性、顾客财产及产品防护等控制程序，认真做好记录。对进场材料按场容标化要求堆放。3.1.5 设备员岗位责任按照设备配置计划及时组织适用机械设备进场；组织设备进场检验，填写施工设备进场报验单，确保进场设备合格可用；参与制定施工现场机械设备管理制度和施工安全措施，监督、检查贯彻执行情况；指导操作人员的正确操作，维护保养和机械设备的修理，提高机具设备质量可靠性

30、；负责执行施工设备、监视和测量装置等控制程序，做好有关的记录。防止发生设备事故；督促检查特种机械设备持证操作，督促操作人员坚持操作规程，做好设备定机定人审证考核工作，对违章操作有权停止其工作。3.2 物资设备管理保证制度1、负责项目部物资设备管理有关办法的制定和实施。2、全面负责对项目部物资、设备采购的供方进行调查和评价，建立和下发物资（设备）合格供方名单。3、负责工程施工所需的物资采购、供应工作，统筹安排项目部的物资供应管理，满足施工生产的需要。负责汇总各工段提报的物资申请计划，编制项目部物资申请计划和物资采购计划。4、负责项目部物资、设备采购合同的签订和管理工作。5、严格按照集团公司的质量

31、、环境和职业健康安全管理体系手册的有关规定，做好施工设备控制、物资采购控制、物资进场（入库）控制及物资的使用、核算管理工作。6、负责检查、监督、指导各工段的物资采购和物资进场（入库）的验收、标识、搬运、贮存、复验工作和物资出库的标识转移工作。7、根据工程施工需要，负责组织设备进场工作，指导各工段认真填制设备运转记录、维修记录及保养记录。8、负责填制月（季）物资收、发、存动态表及各种核算报表。9、负责项目工程竣工后剩余物资的收集、整理、交接和处理。10、完成领导交办的其它工作。3.3 物资采购权限制度1、项目部物资设备部负责本管段范围内甲供料（指业主组织供应的材料：含水泥、桥梁支座、砼管桩、土工

32、布、土工格栅等）的采购。2、项目部物资设备部负责对钢材、钢绞线、锚杆、自购水泥、预应力锚具、波纹管、砼外加剂、粉煤灰、火工品、防水材料、锚杆等大宗材料的采购。3、地材的采购：工段物资人员负责各工段地材调查及日常供应管理工作，地材价格的确认及购销协议的签订由项目部物资设备部牵头组织，供方的确认充分征求各工段的意见和考虑各工段的具体情况。属于集中备料、搅拌站用料及因地材供应影响施工的，项目部有权协调及采购供料。4、大批量的铁件半成品、预制构件或成品的采购由项目部统一组织招标确定生产厂家；小批量委外加工的铁件半成品、预制构件或成品，一次金额在一万元下的，报项目部物资设备部，由项目部物资设备部与工段物

33、资人员共同联系加工。5、备杂品和劳动保护用品由工段物资人员负责采购及管理。3.4 物资计划管理制度1、物资需用计划的填报：工段技术人员按照施工组织方案、设计文件和月（季）施工生产计划，负责提供和编制工程物资计划总表及单项工程物资需用计划表。2、物资申请计划的提报：工段物资人员根据技术部门提供的计划分别编制物资申请总计划和月份物资申请计划，报项目部物资设备部。工段自行采购的材料由工段物资人员自行编制物资采购计划，报工段经理批准后执行。在招标文件中明确由甲方（业主）供料的，技术部门应在提报的计划中注明。3、物资计划提报的时间：A、工段技术部门提报的次月物资需用计划必须在当月20日前交工段物资人员。

34、B、工段物资人员必须在当月25日前（甲供料必须在当月21日前）提报次月物资申请计划，及时送项目部物资设备部，以便物资部及时采购供应。3.5 物资的采购管理制度1、物资采购原则：物资采购要做到“三争，四比”及招议标原则。要遵循先厂家，后公司，再商场；先专业市场后零售商的物资采购方法。物资采购要做到制度化、规范化操作，体现“公开、公正、公平”、达到效益最大化，严禁暗箱操作。2、物资采购方法：按照办法规定的职责和权限归口管理，所有采购的材料必须先调查，对量大，有条件招议标的物资，必须进行招标采购。3、采购合同的管理：供货合同的签订，采购主体应按照合同法规定进行。对在履行过程中确需变更合同内容的，应办

35、理签认手续。3.6 物资的交接、发放及材料费的核算制度1、项目部物资设备部采购的材料用物资交接单交工段，工段物资人员负责收货、验收并分配到各施工队使用，同时做好与施工队的料单签认及材料核销工作。2、物资发放的数量：工段物资人员按工程件名一次或根据施工任务具体情况分批发放，执行中要严格按实物工作量消耗定额认真核算，施工队超限额用料的，工段物资人员有权拒绝发料。3、发生物资超耗时，工段负责人应组织有关人员进行分析，查明原因，制定改进措施。并将超耗部份的款项从施工队的工费中扣回。4、发生物资节约时，应进行分析，确认施工队采取了新工艺、新技术、新办法施工，致使物资节约，项目部给予一定的奖励。5、认真执

36、行材料出帐制度：按工程件名、谁使用进入谁的工程成本的出帐原则。施工队用料由工段物资人员填制领（发）料单，每十天将工程实际消耗的材料所开出的并经施工队签认的领（发）料单进行清理，与项目部物资人员核对无误并签字后交财务一份，同时填制发料单交接清单，交项目部计财部签认。材料用量的节超考核：工段技术部门每月25日按施工队完成的实际工作量，列出应耗物资的数量交项目部物资设备部及工段物资人员各一份；工段物资人员每月25日计算出实际消耗数量，填制月（旬）单项工程材料消耗表，并将该表报送物资设备部一份。在考核中，为控制最终节、超提供依据。单项工程结束后，工段物资人员对施工队的用料要进行一次彻底清理，按照项目部

37、的具体规定进行处理。3.7 周转材料管理制度对租用的周转材料，要合理安排使用和周转，提高使用频率。使用结束后应立即归还租赁单位，以减少不必要的费用支付。工段物资人员必须在每月25日前向项目部物资设备部提报物资收、发、存动态表及各种核算报表。3.8 砂、石料管理制度1、砂石料的用料计划由技术部门提供。提供方法与填制的表格与中铁二十四局甬台温铁路项目部施工物资管理办法相同。2、砂石料的采购管理在签订供料合同之前，将信息及调查资料送项目部物资设备部收集汇总，并在网上公布，达到信息共享。合同的签订由项目部物资设备部负责牵头组织。合同签订后送项目部计财部和供货单位各一份。3、工段物资人员在项目部物资设备

38、部公布的合格供方名单范围内进行砂石料采购、验收及日常供应管理等工作。4、集中储备料、共享搅拌站的用料由工段指定专人收方，收方人员对验收数量负责。5、质量验收按照合同条款，比照样品，认真对质量进行鉴别，若发现有质量、规格、杂质成分等不符合要求的砂石料，应及时书面通知供方立即改进。数量验收以砂、石料收方单为有价凭证，工段物资人员在工作中要坚持“日清月结”的工作制度。6、结算付款每月20日供料单位或个人，持有效的砂石料收方单到工段物资办理完整的砂石料结算审批表，并签字齐全，交项目部计财部审核付款。7、严禁各工段互相抬价，互抢资源，合同一经签订，原则上包死，不予调价。 8、在执行此文中，对执行好的工段

39、、作业队、部门和个人，项目部给予一定的奖励；对一些不负责任、人为造成可避免的经济损失和其他不正常行为的工段、作业队、部门和个人，项目部视情节轻重给予罚款或处分。3.9 物资招标管理制度1、招标工作严格按公开、公平、公正的原则进行实施。报名参与投标的单位，必须是取得业主批准准入的材料生产商或经销商.2、报名单位必须提供省、部级以上颁发的生产许可证；省部级以上级别技术部门批准的质量认证和计量认证；国家工商行政管理局批准的执照。经销单位还须提供生产厂家的专营销售授权证明。企业信誉等级证明及售后服务承诺。其他需要提供的资料。3、投标单位串通标价或用不正当手段进行行贿等不廉洁行为，招标单位有权取消其投标

40、资格。4、投标单位未按招标通知期限内签订合同手续，或未办履约保证书，将被认为自动弃权，取消其中标资格。4 计划财务管理制度标准4.1 计划财务管理岗位责任制4.1.1 计财部长岗位职责1、贯彻执行国家财经政策、法规及集团公司内资本运营等财务管理内控制及管理办法。2、负责编制财务预算和财务决算报告，提出决算期项目部生产与资本经营活动的运行质量与绩效的定量分析及评价。3、负责各工段之间的合作事宜及合同的谈判管理，依照合同法负责与各施工队进行劳务合同、内部承包合同的制定、签订和管理。4、负责本工程进度目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施，并根据施工进度计划和工期要

41、求，适时提出计划修正意见报项目指挥长批准执行。负责验工计价工作。负责按时向业主报送有关报表和资料。对本工程各工序进行定额测定及分析，适时算出各工序定额并分析各项目定额单价。5、能有效地运用专业知识和专业技术指导进行工程计量计价管理、概预算编制、财务报表编制等工作，并能准确地进行工程造价、各种统计和财务报表分析；6、负责本工程项目的财务管理、承包合同、成本控制、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。负责对工程合同中劳务分包过程进行识别、控制、调查、评价选择和定期公布劳务合格供方。7、按照财务法负责本工程的资金管理，确保项目建设资金的专款专用。8、参与设计

42、变更、索赔工作，督促各业务部门及时收集有关资料，并协助项目总工程师组织召开相关会议。负责项目部工程变更设计、调概、验工计价及统计工作，根据完成工作量、验工计价和合同等及时向业主提报资金拨付计划，办理资金拨付手续，负责有关事项的信息沟通。9、运用理论和实践经验，通过项目的计划与合同有效地预测、控制工程造价，降低工程投资成本;10、负责研究环境、职业健康安全管理方面资金投入的可行性，并制定资金使用计划。11、执行项目部责任成本目标的决定，负责建立成本核算体系、进行成本节超分析、考核兑现等工作。12、负责审核经济合同，组织实施本项目的各种经济活动并定期分析，及时向项目指挥长汇报盈亏情况。13、负责项

43、目合同管理。起草审查各类经济合同，组织合同修订评审，参与检查监督合同执行情况。4.1.2 会计岗位职责1、按企业会计制度建造合同的要求核算工程收入及成本。负责归集成本核算资料，建立和保管成本核算台帐。2、对项目部各项费用支出进行认真审核，并进行账务处理。3、负责编制财务月快报及中期和年度财务会计报表。4、负责工程营业税及附加费的申报工作。5、按照财务法负责本工程的资金管理，确保项目资金的专款专用。4.1.3 计划工程师岗位职责1、配合部长开展计划合同部工作，切实完成各项分管业务。2、配合工程技术部门及各工段计划部门作好完成实物工程量的统计工作，负责季度验工计价资料的编制工作。3、配合物资设备部

44、门，作好各工段及各劳务队伍的材料消耗统计工作。4、参与工程中间验收和竣工验收工作，负责计划合同有关竣工资料汇编。5、积累原始资料，建立统计台帐，负责计划统计各类报表的编制工作。6、完成项目经理交办的其他工作。4.1.4 出纳岗位职责1、负责库存现金和银行存款的收付工作。2、负责项目部的工资单编制工作和日常费用报销工作。3、根据会计人员编制的会计凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。4、保证库存现金账实相符，银行存款与银行对账单核对一致。5、完成领导交办的其它工作。4.2 资金使用管理制度1、本办法所称货币资金包括现金、银行存款。2、项目部应建立健全财会机构，配备财务负责人

45、与出纳。3、银行印鉴与票据管理。一般应由出纳人员保管票据，由财务负责人保管财务专用章，负责人印鉴应由项目经理或其授权人保管，严禁由一人保管办理银行存款收付业务所需银行印鉴。4、银行账户。项目部经集团公司的审批和授权，在工程所在地开立一个银行结算帐户。建设单位拨付的工程款，应直接拨入项目部银行结算账户（除建设单位另有要求外）。5、银行存款。除应上缴的各项经费及代垫款项外，各级单位在工程未竣工之前，原则上不得从项目部调出货币资金，确保货币资金的合理使用、增值和安全。6、项目部现金收支的各种款项须按照国务院颁布的现金管理暂行条例规定办理，在规定范围内使用现金，较大金额的款项收支须通过银行转账支付。为

46、保证现金安全，项目部各级财务不得存放较多库存现金（一般不得超过10000元），到银行支取或缴存现金金额超过10000元时，须有2人以上同行。财务部保险柜内不得存放私人财物。7、库存现金和银行存款应做到日清月结。财务负责人应不定期检查库存现金和银行存款对帐单，确保货币资金的安全和完整。8、货币资金的收付必须有合理合法的手续，支出必须经过项目经理或其授权人的审批。4.3 工程价款结算与清、拨款制度1、对建设单位工程价款结算及请、拨款。由项目部财务部向建设单位办理工程预付款及验工计价款的结算、请款及催收工作。一个工程项目由多个单位共同施工的，各项目分部应根据工程完工进度，按规定及时报送项目部，由项目

47、部汇总后统一向建设单位办理请款、结算及催收工作。2、拨付项目分部工程款。一个工程项目由多个单位共同施工时，各项目分部应根据工程结算或工程进度填写申请拨款审批表报送项目部，财务部按审批金额拨款。3、项目部不得对外提供借款和经济担保，违者将追究项目部主要领导和财务负责人责任。4.4 财务成本管理制度1、项目部应加强和规范工程项目管理，确保工程项目如期、按质完成，严格控制工程成本，提高项目施工现场的管理水平及经济效益。2、项目部须按照企业会计制度来分析、测算、确认项目合同收入、成本及毛利，并按时编报项目会计报表和财务情况说明书。3、项目部核算项目的实际总成本，其总成本的组成为施工现场发生的直接、间接支出。成本项目一般应包括人工费材料费机械使用费其它直接费间接费用。4、项目部应严格控制成本费用，保证将项目资金用于生产性支出，确保施工生产需要，严禁将项目资金用于其他领域。4.5 验工计价管理制度1、验工计价依据中铁二十四局集团公司与沿海铁路浙江有限公司甬台温铁路工