安全生产执法检查表(尾矿库).doc

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1、安全生产执法检查表（尾矿库）项目检查内容检查方法法律规定处罚依据1、相关证照1.1安全生产许可证查看有效证件安全生产许可证条例第二条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第二条安全生产许可证条例第十九条；黑龙江省安全生产条例第八条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十二条、第四十四条1.2工商营业执照查看有效证件1.3主要负责人安全资格证查看有效证件安全生产法第二十条安全生产法第八十二条1.4安全管理人员资格证查看有效证件安全生产法第二十条安全生产法第八十二条1.5特种作业人员上岗资格证查看有效证件安全生产法第二十三条安全生产法第八十二条1.6从业人员培训证明查看有效证件安全生产法第二十

2、一条安全生产法第八十二条2、安全生产责任制2.1建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；查看相关文件和制度、规程汇编安全生产法第十七条、第四十四条安全生产事故隐患排查治理暂行规定第八条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条；安全生产许可条例第六条安全生产许可条例第十四条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条2.2建立和健全职能部门安全生产责任制；2.3建立和健全各岗位安全生产责任制；3、安全管理制度是否制定(安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全

3、生产奖惩制度、隐患排查治理制度)规章制度安全生产许可条例第六条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第四、八、九、十一条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第十一条第一第八款；安全生产许可条例第十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条4、安全操作规程是否制定作业安全规程和各工种操作规程非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条5、安全管理组织机构和人员是否建立、健全安全生产和职业健康管理机构和配备专职管理人员查看相关文件安全生产法第十九条、第二十条；黑龙江省安全生产条例第七条；作业场所职业健康监督管理

4、暂行规定第八条安全生产法第八十二条第一款；黑龙江省安全生产条例第七条；作业场所职业健康监督管理暂行规定第四十五条第一款6、安全培训6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。查看有关记录生产经营单位安全培训规定；生产经营单位安全培训规定查看有关记录6.2矿山有培训计划和培训记录；查看有关记录6.3调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；查看有关记录6.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；查看有关记录6.5定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；查看有

5、关记录6.6从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案； 查看有关记录7、安全生产检查和隐患排查治理7.1建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度；查看有关资料安全生产事故隐患排查治理暂行规定安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条7.2逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；7.3定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，有安全检查记录、隐患整改记录。7.4安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

6、，对检查中发现的安全问题应当立即处理，不能立即处理的应当及时报告有关负责人，检查及处理情况应当记录在案；7.5建立资金使用专项制度；7.6生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金；7.7建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报；7.8生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安监部门和有关部门报送书面统计分析表，并由主要负责人签字；7.9对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；7.10对于一般事故隐患，由生产经营单位负责人或者有关人员立即组

7、织整改8、安全投入8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 查资料、查记录安全生产法第18条金属非金属矿山安全规程第4.19条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第6条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。8.3有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。9、保险9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；查资料、查记录非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第六条非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法第四十条9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。10、应急救援10.1成立应急救援组织机

8、构或指定专职人员；查资料、查记录、查看回执安全生产法第六十九条安全生产法第八十二条；安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条10.2制订事故应急救援预案。金属非金属矿山安全规程第4.20条、生产安全事故应急预案管理办法生产经营单位安全生产应急救援预案编制导则（AQT9002-2006）生产安全事故应急预案管理办法第三十五条10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4应急救援预案是否经过评审10.5应急救援预案是向主管部门和所属安监部门备案；10.6是否进行事故应急救援演练；10.7应与专业机构签订应急救援协议；10.8应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。11、特种作业人员11.1有特种作业

9、人员培训计划；查看资料、现场生产生产经营单位安全培训规定第二十三条生产经营单位安全培训规定第三十一条11.2特种作业操作资格证书在有效期内；特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四十条11.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要，都必须持证。11.4建立特种作业人员档案特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十九条12、“三同时”执行情况 12.1新建、改建、扩建工程项目要委托有规定资质的安全评价机构进行安全预评价。查文本资料安全生产法第25条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第7条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十九条、

10、第三十一条12.2初步设计及安全专篇具有审查及备案记录。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第11、12条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十二条12.3矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。安全生产法第25条；矿山安全法第七条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十三条矿山安全法第四十三条；建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十二条12.4新建、改建、扩建工程项目安全设施必须经安监部门组织的验收。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十四条13、施工单位安全管理13.1施工单位必须具备资质条件和取得安全生产许可证查有关资料

11、安全生产法第四十一条第一款安全生产法第八十六条第一款13.1和建设单位签订安全生产管理协议查有关资料安全生产法第四十一条第二款安全生产法第八十六条第一款14、职业健康防治14.1设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康培训查文件和证件作业场所职业健康监督管理暂行规定；作业场所职业危害申报管理办法作业场所职业健康监督管理暂行规定；作业场所职业危害申报管理办法14.2作业场所职业危害因素是否申报申报查申报回执14.3建立健全职业卫生防治制度和操作规程查下发文件14.4可能产生职业危害的新、改、扩建工程项目和技术改造

12、、技术引进项目的看报告和回执14.5在醒目位置设置公告栏、警示标识和中文警示说明查档案和现场14.6为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用查发放记录和现场佩戴14.7作业场所职业危害职业危害防护用品、防护设施经常性的维护、检修和保养情况查资料和现场14.8日常监测、定期检测及现状评价情况 查资料14.9将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明查合同和现场查问14.10对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案查档案15、劳动保护15.

13、1企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况安全生产法第三十七条安全生产法第八十三条第七款安全生产法第八十三条第七款15.2企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险安全生产法第四十四条16库区环境16.1未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的活动查阅有无批准文件，检查库区现状尾矿库安全监督管理规定第26条安全生

14、产违法行为行政处罚办法第四十四条16.2矿山企业应当根据国家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安全标志检查库区现场，有无安全警示标志安全生产法第二十八条黑龙江省安全生产条例第十五条安全生产法第八十三条第四款黑龙江省安全生产条例第十五条17、尾矿坝17.1初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度查阅设计资料，检查初期坝尾矿库安全技术规程第5.3.15和5.3.23条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条17.2坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出检查坝体渗水量和是否浑浊.尾矿库安全技术规程第6.54条17.3堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定尾矿库安全技术规程第6.3

15、.2和5.3.19条检查尾矿坝现场，查阅设计资料17.4下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象尾矿库安全技术规程第6.3.13条检查尾矿坝下游坡面17.5尾矿坝下游坡面上不得有积水坑尾矿库安全技术规程第6.3.10条检查尾矿坝下游坡面17.6堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔610m高差设置排水沟尾矿库安全技术规程第5.3.25条检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟17.7尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟尾矿库安全技术规程第5.3.24条检查尾矿坝有无截水沟17.8严格按设计要求控制坝体浸润线埋深尾矿库安全技术规程第6.5.1、6.5.2和

16、6.5.4条查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施尾矿库安全技术规程第5.3.26条检查尾矿库现场、查阅监测资料17.10副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求尾矿库安全技术规程第5.5.1条现场检查和查看设计资料17.11建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告尾矿设施施工及验收规程第2.8.9条查阅验收报告资料17.12尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求选矿厂尾矿设施设计规范第3.4.3条查阅有无坝体稳定性计算资料18、排洪防汛18

17、.1根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求尾矿库安全技术规程第7.1.17.1.6条现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条18.2防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求尾矿库安全技术规程第5.4.2条查阅设计报告18.3排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时尾矿库安全技术规程第5.4.6和5.4.7条查阅设计资料、检查排洪设施是否完好18.4在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明

18、正常运行水位和警戒水位尾矿库安全技术规程第5.4.12条检查尾矿库有无设置明显水位标尺18.5汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物尾矿库安全技术规程第6.4.3条现场检查排洪设施和查阅记录18.6洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故尾矿库安全技术规程第6.4.7条查阅检查记录18.7尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵尾矿库安全技术规程第6.4.8条现场检查和查阅封堵记录19、排放筑坝19.1上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿尾矿库安全技术规程第6.3.4条现场检查是否均匀放矿安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条19.2坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧尾矿库安全技术规程第6.3.5条检查尾矿坝现场19.3每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查尾矿库安全技术规程第6.3.12条查阅堆坝记录