2022年安全生产隐患排查治理与安全风险预控制度.doc

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1、平安消费隐患排查治理与平安风险预操纵度 平安消费隐患排查治理与平安风险预操纵度第一章?总那么第一条 为进一步实现平安消费的目的，按照国家平安消费方针、安监总煤行2011133号及中煤安2011686号、中煤安201058号有关规定，结合我公司实际，全面表达预防为主的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除平安隐患，特别修订本制度。第二条 平安隐患与平安风险的区别，本制度所称平安隐患，是指消费运营单位违犯平安消费法律、法规、规章、标准、规程、平安消费治理制度的规定，或者其他要素在消费运营活动中存在的可能导致不平安事件或事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和治理上的缺陷，假设不及时采取措施就会

2、导致事故的发生；而平安风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进展分级管控，使消费运营活动中风险降低到能容忍程度。第三条 各单位要把平安隐患排查治理和风险预控作为平安消费根底工作常抓不懈，建立健全平安隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 施行平安隐患和风险预控分级治理，定期排查、治理和报告。对平安隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。第五条 施行平安隐患和风险预控闭环治理，建立完善的隐患排查治理

3、和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环治理，对严峻平安隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预告制度。第六条?关于新开工工程、新工艺、新设备、新设备、新消费线的投入或消费平安环境有变化时，未进展风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。第七条 平安隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先平安后消费”的原那么，风险预控应做到使平安风险降低到能容忍程度的原那么，做到不平安不消费，平安风险不把握不消费。第二章?平安隐患排查治理与风险预控职责第八条?公司及各所属单位是平安隐患排查

4、、治理和风险预控治理的责任主体。第九条?公司董事长、总经理是平安隐患排查、治理、整改和风险预控治理的第一责任人；公司分管副总经理，对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控治理过程负领导责任；公司总工程师负责对排查出的平安隐患进展评审，确定平安隐患级别，并对分管范围内的平安隐患排查治理以及风险预控治理负技术领导责任；公司安监局长对平安隐患排查治理和风险预控治理负监察责任。第十条?公司业务治理部室对分管业务范围内的平安隐患排查治理以及风险预控治理负管控责任；公司平安监察部对平安隐患治理以及风险预控治理负监视、监察、归档和报告的责任。第十条?各单位的主要负责人是本单位平安隐患排查治理和风险预控治理的

5、第一责任人；安监站长对平安隐患的排查治理、复查及风险管控负监视检查责任；分管负责人对分管范围内的平安隐患排查治理和风险预控治理负领导责任，负责组织制定分管范围内平安隐患整改方案和平安技术措施，是分管范围内高级风险的治理责任人；总工程师对排查出的平安隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；业务保安科室对分管业务范围内的平安隐患排查和风险辨识及其治理负治理责任；安监站（科）对平安隐患排查治理以及风险预控治理负有监视、监察、归档、分析和上报的责任；车间、区队（科）的负责人，对车间、区队（科）的平安隐患排查治理以及风险预控治理负全面责任；车间、区队（科）技术负责人

6、，对本车间、区队的平安隐患排查治理负技术治理责任，负责制定整改的平安技术措施，指导平安技术措施的施行；车间、区队的班组长，对本班组消费作业场所存在的平安隐患的排查治理及风险预控负直截了当责任；职工个人对本岗位作业场所存在的平安隐患排查治理及风险预控负直截了当责任。第十一条?各单位应保证平安隐患排查治理及风险预控所需的资金，平安费用应优先用于平安隐患的治理与风险的操纵。第十二条?消费运营单位将消费运营工程、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订平安消费治理协议，并在协议中明确各方对平安隐患排查治理和风险预控的治理职责。消费运营单位对承包、承租单位的平安隐患排查治理和风险预控负有统一协调和

7、监视治理的职责。第三章 隐患排查治理第一节 隐患分级分类第十三条?按照平安隐患危害程度和整改难度大小，平安隐患分为一般平安隐患和严峻平安隐患。一般平安隐患：是指危害和整改难度较小，觉察后能够立即整改排除的隐患。严峻平安隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者部分停产停业，并通过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部要素阻碍致使消费运营单位本身难以排除的隐患。煤矿企业严峻平安隐患的认定，严格按照煤矿严峻平安消费隐患认定方法（试行）（安监总煤矿字2005133号）执行。第十四条?对查出的平安隐患要及时梳理出一般平安隐患和严峻平安隐患，落实隐患治理责任主体。按照平安隐患的严峻程度分为严峻平安隐

8、患和一般平安隐患，按照处理的难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度特别大，公司处理不了，须由中煤集团公司或地点政府协调处理的平安隐患。B级：难度较大，单位处理不了，须由公司协调处理的平安隐患。C级：难度大，区队、车间处理不了，须由单位处理的平安隐患。D级：区队、车间、单位业务部门能够自行处理的平安隐患。第十五条?对平安隐患应及时梳理分类，汇总分析。从消费（治理）系统和专业角度对平安隐患进展分类。煤矿平安隐患分类：治理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行业平安隐患分类由本单位确定。第二节 平安隐患的排查治理方法第十六条?平安隐患排查分四级：班组、区队（科室）、矿（厂

9、）、公司。?第十七条 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，防止隐患排查治事理过程中的人为失误。第十八条?公司每季度排查一次平安隐患；公司各业务部室和公司所属二级单位每月排查一次平安隐患并检查治理情况；科室、区队、车间每旬排查一次平安隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安监站（科）备案；班组每班排查平安隐患并做好备查记录。第十七条?对严峻违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为平安隐患一并排查治理。第二十条?任何单位和个人在任何时间觉察平安隐患，均有权有责向平安监察站（科）、公司平安监察部和有关部门汇报。第二十一条?科室、区队（车间）对每旬排查出的平安隐患必须

10、坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”工作制度，确定责任人、隐患等级、治理措施，进展登记，上报。第二十二条?班组排查的平安隐患必须当班消除或处置，并做好记录。当班确实处理不了的平安隐患应及时向区队（科）、车间和安监站（科）汇报，并制定详细措施，在保证平安的前提下才能组织消费。第二十三条?一般平安隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”的要求制定整改打算和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监视检查和整改验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字、销号，安监站（科）对C、D级平安隐患的整改验收情况进展定期和不定期检查。第二十四条?公司各

11、专业部室要经常理解各矿（厂）隐患排查治理情况，并催促整改。对平安隐患工程按月度实行挂牌跟踪治理，由专人监视落实。A级隐患上报集团公司，按集团公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确公司专业部室整改负责人，各单位按照相关部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”的要求进展整改，由单位首先对整改情况组织验收，合格后报请相关部室组织验收。各专业部室必须负责监视落实，并现场验收，对隐患进展闭环、销号，平安监察部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由各矿长（厂长、经理）、专业副矿长负责落实，由矿（厂）明确职能科室整改负责人；D级隐患由各单位负责整改落实。第二十五条?公司及各二级单位业务部门要把平安隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并按照平安隐患治理要求，由各分管负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。