航空冷链物流装备项目运营管理报告_参考.docx
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1、泓域咨询/航空冷链物流装备项目运营管理报告航空冷链物流装备项目运营管理报告目录一、 产业环境分析3二、 我市航空经济发展条件3三、 必要性分析5四、 公司简介6五、 KANO模型7六、 订单资格要素与订单赢得要素8七、 运营战略与商业模式的联系9八、 商业模式概述9九、 ISO9000:2015族标准概述13十、 ISO9000:2015族标准的核心标准18十一、 实施6管理的DMAIC模式38十二、 6质量项目的团队架构49十三、 统计质量控制49十四、 过程能力分析与过程能力指数53十五、 投资估算及资金筹措54建设投资估算表56建设期利息估算表57流动资金估算表58总投资及构成一览表60
2、项目投资计划与资金筹措一览表61十六、 经济效益评价62营业收入、税金及附加和增值税估算表62综合总成本费用估算表64利润及利润分配表66项目投资现金流量表68借款还本付息计划表70一、 产业环境分析到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。二、 我市航空经济发展条件(一)区域中心城市的定位日益清晰我市位于豫北平原,太行山东麓,地处晋冀鲁豫四省交界,辐射的四省区域面积66.8万平方公里,总经济体量大,总人口达3亿人,消费群体庞大。我
3、市位于京津冀的辐射区,是京津冀和中原城市群两大经济区唯一重叠地区,具有不可替代的两大经济区融合发展纽带地位。河南省“十四五”规划将我市定位为区域中心城市,重点提升我市规模能级,发挥重要节点城市比较优势,强化跨省域联动发展,高水平建设三大城镇协同区。支持我市建设区域先进制造业中心和区域交通物流中心,融入京津冀协同发展,加快建设北部跨区域协同发展示范区。(二)我市综合交通体系逐渐形成铁路运输能力稳步提升,开工建设郑济高铁我市段,进一步增强我市与郑州都市圈、山东半岛城市群的联系。至2020年,全市铁路运营里程达到398公里,高速公路通车里程达293.5公里。我市民用机场开工建设,计划2022年年底通
4、航,加快推进林州通用机场建设和内黄、滑县通用机场前期工作。综合交通运输体系的逐渐形成,将较好满足中部崛起和中原经济区发展战略的需要,对促进我市经济发展和旅游业发展具有重要意义。(三)我市综合实力稳步提升2020年,全市生产总值超过2300亿元,是2015年的1.3倍;居民人均可支配收入由2015年的18200元增加到2020年的25530元,年均增长%。经济结构持续优化,三次产业结构由2015年的12.349.438.3调整为10.443.845.8,实现由“二三一”到“三二一”的历史性转变。我市是河南省重工业基地之一,有7个产业集聚区、22个专业园区,初步形成了冶金建材、装备制造、煤化工、食
5、品医药等4个主导产业和纺织服装、电子信息、新能源等3个优势产业,新能源汽车、精密制造、轨道交通装备、通用航空制造、智能制造等新兴产业集群正在形成。(四)我市文化旅游资源十分丰富我市是中国八大古都之一,“中国优秀旅游城市”,“河南省园林城市”,有着3300多年的悠久历史,人文资源与自然景观兼备,“丰富”与“独特”并存。截至2019年9月,现有殷墟和大运河已作为世界文化遗产列入世界遗产名录,26处国家文物保护单位,2处国家5A级景区,5处国家4A级景区(不含滑县),文物博物馆6个,是甲骨文发现地、周易发源地、中国文字博物馆、曹操高陵所在地,有号称八百里太行之魂的林虑山风景名胜区,有被国际友人称为“
6、世界第八大奇迹”的三千里人工天河红旗渠等。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新
7、和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:方xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-6-147、营业期限:2011-6-14至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始
8、终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 五、 KANO模型KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望
9、型需求和兴奋型需求三类,并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是,过度满足这类需求未必使顾客很满意;可一旦不能满足基本型需求,顾客会极不满意。相比之下,期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。然而,兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求,顾客不会很不满意,但是,一旦某种兴奋型需求得到了满足,就会刺激顾客的购买欲望,极大地提高产品的营业收入和利润,从而使企业赢得订单,获得竞争优势。例如,如果烤肉机不但易于清洗、操作简便,而且具有人工智能,不会把肉烤烟,用户就会争相购买。值得注意的是,今天的兴奋型需
10、求将成为明天的期望型需求或基本型需求。在企业制定运营战略时,应确保满足基本型需求,即确保订单资格要素,然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上,以此来识别并培植企业的订单赢得要素,进而形成企业现实竞争力。六、 订单资格要素与订单赢得要素2000年,伦敦商学院的特里,希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手,从而赢得订单所必须具备的要素。订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如,20世纪70年代,日本企业进入世界汽车市场时,改变了汽车产品原先的订单赢得要素,从成本导向变成了
11、质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期,福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量,才得以重新进入市场。现在,汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征(如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等),然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车,以实现效用最大化。七、 运营战略与商业模式的联系显然,商业模式不同于发展战略,也不同于运营战略。商业模式解决的是为谁提供产品和服务,提供什么产品和服务,如何提供产品和服务,成本收益如何等。商业模式是对企业的整体布局。发展战略解决的是企业的发展方向、发展目标、发
12、展重点及发展能力问题。运营战略则重点考虑目标市场定位、价值主张、核心能力培养、产品服务提供等。但是,因为运营战略所考虑的目标市场定位、价值主张、核心能力培养以及产品和服务提供等均是商业模式中的关键要素,所以,运营战略与商业模式之间有着紧密的联系。这种联系在企业对其商业模式进行创新时表现得尤为突出。运营战略与商业模式的联系决定了企业在制定运营战略的时候必须要考虑与商业模式的匹配性。同时,在对所制定的运营战略进行测评时,要以商业模式中所确定的收益结果为依据。八、 商业模式概述1、商业模式及其九大要素商业模式是针对所细分的客户,在明确为客户所提供的价值基础上,充分利用企业的核心资源,并管控其重要业务
13、,创建一个具有核心竞争力的运营系统,以满足和保障顾客需求,和利益相关者权益,同时实现企业的可持续经济效益的商业逻辑或整体解决方案。商业模式由九大要素构成,即客户细分、客户关系、渠道通路、价值主张、核心资源、关键业务、重要伙伴、成本结构、收入来源。九大要素构成了四个模块,即为谁提供、提供什么、如何提供、成本收益如何。在“为谁提供”模块中,需要确定客户细分、客户关系与渠道通路。在“提供什么”模块中,需要明确价值主张。在“如何提供”模块中,明确了核心资源、关键业务与重要伙伴。在“成本收益如何”模块中,描述了成本结构与收入来源。以下将解析九大要素的含义,并以快件收发最后100米和最初100米的智能快递
14、柜为例来说明各个要素的具体内容。(1)客户细分就是企业要向其提供价值的消费者群体。智能快递柜有两个细分市场,即大学和职业高中的学生和教师、小区居民。(2)客户关系描述了企业同顾客之间的联系。对智能快递柜这种新的业态,通过创建最后100米快递社区来经营同顾客之间的关系。(3)渠道通路是企业接触顾客的途径和接触点。渠道通路说明了企业如何接触其每个细分市场的顾客,来传递其价值主张。对于智能快递柜,其主要渠道通路是自有App。(4)价值主张即企业通过其产品和服务为消费者提供的价值。价值主张确定了企业对消费者来说的存在价值。以智能快递柜为例,其价值主张应定位于让顾客收发快件更方便、更安全。(5)核心资源
15、就是公司执行其商业模式所需要的核心资源或能力。事实上,正是企业拥有了核心资源才使企业能够为客户创造价值并持续赢得收入。就智能快递柜来说,要想在众多的快递柜中脱颖而出,必须要有与众不同的功能。(6)关键业务即企业所要从事的主要业务或活动。智能快递柜的关键业务是快件的收发与提取。当然,平台运营、广告推送等应作为其增值业务。这些增值业务将成为智能快递柜的重要收入来源。(7)重要伙伴是指为使商业模式得以有效运营而与其他企业所建立的伙伴网络。企业通过创建联盟来提高效率并降低成本是优化商业模式的一个重要途径。就智能快递柜来说,其重要伙伴首先是学校的后勤公司或小区居委会以及各个快递公司。(8)成本结构即运营
16、一个商业模式所引发的所有成本。为培植核心资源或能力,创建渠道通路、完成关键业务、维系重要伙伴都会引发成本。对某些行业而言,成本结构在商业模式中起关键作用。(9)收入来源是指从每个客户群体中获取的现金收入。收入无外乎有两种形式:因客户一次性支付而获得的交易收入;因客户持续支付而获得的经常性收入。以智能快递柜为例,其先期主要收入来源是快件的分拣配置费;随着增值业务的开展,广告收入与流量收入会逐步增加;此外,顾客支付的超时保管费用也是收入的一部分。2、商业模式画布及其绘制步骤把商业模式的四个模块、九大要素整合在一块画布中,就是商业模式画布。商业模式画布是以价值主张为中心的。这实际上是在强调:无论是成
17、功创业,还是保持企业的永续经营,必须时刻想着企业为客户带来了什么价值。一般按照以下顺序来绘制商业模式画布:(1)明确客户细分,即确定目标用户;(2)思考如何维系所确定的目标用户,做好客户关系管理;(3)思考如何接触到目标客户,即确定渠道通路;(4)确定目标用户的需求,明确价值主张;(5)明确所拥有的、能够实现价值主张的核心资源;(6)思考通过哪些关键业务为目标客户提供产品和服务,以实现价值主张;(7)思考企业运营过程中所涉及的重要伙伴,并与之建立良好的关系;(8)思考企业运营过程中将引发的成本以及成本结构;(9)思考收入来源,明确价格定位。在实际应用中,为了展示不同要素之间的相互影响,并尽可能
18、多地列出初始方案,可以采用头脑风暴法展开广泛的讨论。反复论证、筛选,直到选出最合理的方案。九、 ISO9000:2015族标准概述1、ISO9000:2015族标准的产生20世纪90年代以来,科学技术进步和生产力水平提高的客观条件已经成熟,有了用质量保证活动成功的经验和实践基础,具备了质量管理学的理论基础,提出了适应经济一体化和世界范围内贸易往来的现实要求,同时,日益激烈的市场竞争也提出了企业生存和发展保障方面的要求。正是在这些背景下,产生了ISO9000族标准。1986年6月,ISO发布了ISO8402质量术语标准。1987年3月,ISO正式发布了ISO9000质量管理和质量保证标准选择和使
19、用指南,ISO9001质量体系设计开发、生产、安装和服务的质量保证模式,ISO9002质量体系生产和安装的质量保证模式,ISO9003质量体系最终检验和试验的质量保证模式,ISO9004质量管理和质量体系要求一指南等5项标准。这5项标准与ISO8402:1986一起统称为“ISO9000系列标准”。ISO9000:1987系列标准发布以后,很快得到了世界各国工业界或其他行业的广泛认同和推广,在全球掀起了ISO9000热潮。根据ISO的有关规则,每隔58年要对标准进行修订或修正。到2000年,ISO9000族标准已经完成了两次大的修正,即1994年对1987版的修正和2000年对1994版的修正
20、。2004年,各成员国对ISO9000:2000族标准进行了系统评审,以确定是否对其撤销、保持原状、修正或修订。评审结果表明:需要对ISO9000:2000族标准进行修订或修正。ISO9000:2015标准经过修订,于2005年颁布,即ISO9000:2005质量管理体系:基础和术语,2009年5月1日正式实施。ISO9001:2015标准经过修正于2015年9月正式发布。对这个标准修正的主要目的是更加明确地表述其内容,并加强与ISO14001:2004的兼容性。这次修正的基本要求为:标题、范围保持不变;继续保持过程方法;修正的标准仍适用于各行业不同规模和类型的组织;尽可能地提高与ISO140
21、01:2004环境管理体系要求及使用指南的兼容性;ISO9001:2015标准和ISO9004:2009标准仍然是一对协调一致的质量管理体系标准;使用相关支持信息协助识别需要明确的问题;根据设计规范进行修正,并经验证和确认。ISO9004:2009标准经过修订于2009年11月1日发布。与2000版ISO9004标准相比,无论是内容上还是结构上都发生了较大的变化。标准的名称由原来的“业绩改进指南”更换为“组织持续成功管理:一种质量管理方法”。新标准旨在通过一种质量管理途径,为所有处于复杂与不断变化环境下的组织持续地取得成功提供指南。ISO19011标准于2011年完成了修改,标准的名称也由“质
22、量和(或)环境管理体系审核指南”更换为“管理审核指南”。2、ISO9000:2015族标准的构成和特点ISO9000:2015族标准延续了ISO9000:2008族标准的基本体系结构和特点。下面分别介绍ISO9000:2015族标准的体系结构和特点。(1)ISO9000:2015族标准的体系结构ISO9000:2015族标准由一系列关于质量管理的标准、指南、技术规范、技术报告、小册子和网络文件组成。从用途上,ISO9000:2015族标准又分为三类标准,即A类、B类和C类。A类标准为管理体系要求标准,向市场提供有关组织的管理体系的相关规范,以证明组织的管理体系是否符合内部和外部要求(例如,通过
23、内部审核和外部审核予以评定)的标准,如管理体系要求标准,专业管理体系要求标准。B类标准为管理体系指导标准,通过对管理体系要求标准各要素提供附加指导或提供非同于管理体系要求标准的独立指导,以帮助组织实施或完善管理体系的标准。如使用标准的指导,建立、改进和改善管理体系的指导,专业管理体系指导标准。C类标准为管理体系相关标准,就管理体系的特定部分提供详细信息,或就管理体系的相关支持技术提供指导的标准。(2)ISO9000:2015族标准的特点1)体现质量管理大师的质量理念与管理思想ISO9000:2015族标准以朱兰、戴明、费根堡姆等质量管理大师的质量理念和管理思想为自身注入了新的内涵,强调“顾客满
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