毕节内窥镜项目招商引资方案.docx
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1、泓域咨询/毕节内窥镜项目招商引资方案目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 市场格局:地域+份额高集中,进口替代加速进行时7二、 发展历程:内镜技术推陈出新,国内30年内镜应用迅速发展10三、 全力优化市场营商环境10四、 项目实施的必要性11第二章 市场分析12一、 荧光内镜:荧光内镜崛起之势,国内有望沉淀龙头品牌12二、 内镜分类:软镜兼施,进入电子内镜主流时代14第三章 项目绪论16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据17四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景19六、 结论分析20主要经济指标一览表22第四章 项目选址可行性分析24一、 项目选址原则24二、
2、 建设区基本情况24三、 培育壮大企业主体26四、 加大人才引进培养力度26五、 项目选址综合评价27第五章 建筑工程技术方案28一、 项目工程设计总体要求28二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第六章 法人治理31一、 股东权利及义务31二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第七章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第八章 原辅材料分析47一、 项目建设期原辅材料供应情况47二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理47第九章 节能方案说明48一、 项目节能概述48二、 能源消费种类和数量分析49能耗分析一览表49三、 项目节能措施
3、50四、 节能综合评价51第十章 项目进度计划52一、 项目进度安排52项目实施进度计划一览表52二、 项目实施保障措施53第十一章 投资估算54一、 投资估算的依据和说明54二、 建设投资估算55建设投资估算表57三、 建设期利息57建设期利息估算表57四、 流动资金59流动资金估算表59五、 总投资60总投资及构成一览表60六、 资金筹措与投资计划61项目投资计划与资金筹措一览表62第十二章 项目经济效益评价63一、 基本假设及基础参数选取63二、 经济评价财务测算63营业收入、税金及附加和增值税估算表63综合总成本费用估算表65利润及利润分配表67三、 项目盈利能力分析67项目投资现金流
4、量表69四、 财务生存能力分析70五、 偿债能力分析71借款还本付息计划表72六、 经济评价结论72第十三章 风险风险及应对措施74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第十四章 项目招投标方案78一、 项目招标依据78二、 项目招标范围78三、 招标要求79四、 招标组织方式81五、 招标信息发布83第十五章 项目总结84第十六章 附表85主要经济指标一览表85建设投资估算表86建设期利息估算表87固定资产投资估算表88流动资金估算表89总投资及构成一览表90项目投资计划与资金筹措一览表91营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表92利润及利润分配表93项目投资现金流
5、量表94借款还本付息计划表96报告说明普通的CMOS传感器只有一片感光芯片,对物景的处理同时完成,采用3晶片的硬镜首先用分光棱镜把图像的R/G/B通道在光学上分离,再采用3个CMOS传感器分别成像后再融合,图像更清晰,色彩更丰富更逼真,还原度更高。国内迈瑞HD3、开立的SV-M2K30、SV-M4K30相继采用三晶片CMOS,相比进口厂商,率先在同一分辨率水平上提升图像的清晰度,以CMOS为弯道的赛点,国内内镜厂商或将以更快的姿态缩小与进口的差距,甚至在某些方面实现更快的创新突破。根据谨慎财务估算,项目总投资32438.67万元,其中:建设投资25703.53万元,占项目总投资的79.24%;
6、建设期利息276.87万元,占项目总投资的0.85%;流动资金6458.27万元,占项目总投资的19.91%。项目正常运营每年营业收入67700.00万元,综合总成本费用56750.26万元,净利润7994.54万元,财务内部收益率18.13%,财务净现值8583.82万元,全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托
7、行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景及必要性分析一、 市场格局:地域+份额高集中,进口替代加速进行时全球来看,内窥镜的市场格局呈现以下两大特点:1)地域集中度高:硬镜和软镜的头部企业以德国、日本、美国为主,其中德国集中了更多硬镜的代表性企业,如硬镜龙头卡尔史托斯、德国狼牌还有贝朗、蛇牌、雪力等企业均出自德国,奥林巴斯的硬镜工厂同样也设置在德国,软镜代表性企业奥林巴斯、富士、宾得均出自日本,史赛克是来自美国的硬镜企业代表。2)份额集中度高,其中软镜集中度大大高过硬镜:全球软镜领域,全球软性内镜市场奥林巴斯占据
8、65%的市场份额,宾得医疗和富士胶片分别占据14%的市场份额,三家日企占据全球软镜市场超90%的市场份额,其余厂商仅占有7%市场份额,市场竞争格局呈现寡头垄断的态势。相比软镜,硬镜领域CR3仅为64%,参与的企业相对也更多,主要系硬镜无论在技术复杂度、临床要求以及专利垄断方面不及软镜壁垒高,整机系统更为开放,不似软镜封闭,上游供应链对下游的整机集成更为开放,对非自己品牌形成了产业链共享和支持,因此集中度低于软镜。国内来看,内镜领域整体表现为外资高垄断:外资厂商以其先进的制造加工能力、领先的创新工艺水平、完备的产品系列及强大的品牌效应占据我国内窥镜主导地位,尤其是三甲医院等中高端市场。硬镜领域,
9、外资仍然绝对领先,但国产替代步伐加快。在硬镜设备领域,德国卡尔史托斯、日本奥林巴斯、美国史赛克、德国狼牌等外资市占率达到8-9成;国产品牌迈瑞、欧谱曼迪、新光维、沈阳沈大、浙江天松等少数企业只有不足20%的份额,尽管国产硬镜企业起步晚,份额还较低,且单个企业体量小,但入局硬镜的企业数量较多,且从供应链的角度目前已初步实现体系化布局,硬镜的国产替代相比软镜更具备本土化加速追赶的沃土,三到五年硬镜领域在支持国产的政策大背景下将迎来份额的加速追赶,市场格局有望显著改善。软镜领域,垄断现象突出,日本外资国内份额超9成,国内挑战者不如硬镜多,但在中高端已出现有力进口替代选手。国内软镜市场被国外厂商主导,
10、2019年奥林巴斯、富士和宾得三家占有国内90%以上的市场,其中奥林巴斯更是一家独大,垄断77.6%的市场。国际品牌由于技术以及渠道等先发优势,在高端软镜市场对后来者提出较高的准入要求。时至今日,我国大部分医用内窥镜生产企业已经具备低端医用内窥镜产品生产与研发能力,部分大型企业在中端医用内窥镜市场占据一定份额(如上医光、深圳开立、上海澳华),少数企业在部分医用内窥镜细分领域的高端市场实现零的突破,如开立、澳华陆续推出HD550、AQ200等高清内窥镜产品,填补国产高清内窥镜的空白,带动国产内镜份额提升迅速,尽管占比还较小,但已当属国产头部软镜公司。进口加速替代已为题中之义,国内内镜格局有望加速
11、重塑。沙利文预测未来10年国产内镜高速发展,2020年国产内镜规模13亿元,国产化率仅5.6%,预计2030年国产内镜市场规模讲迅速提升至173亿元,以10年29.5%的CAGR实现接近28%的国产化率,随着国内内镜企业大量涌现,技术自主突破,中高端领域逐步与进口品牌一较高下,未来十年的内镜格局有望加速重塑。内镜行业处发展初期,中期在国产企业的大浪淘沙后,具备多竞争优势的国产企业有望受益集中度提升,最终形成仅少数优秀国产内镜品牌参与主流竞争的稳态格局。近十年国内涌现出大量的内镜企业(设备、耗材、零部件等均包括在内),企查查数据显示截止2021年末(11月数据)现存内窥镜相关企业1.30万家。一
12、方面说明旺盛需求下国内内镜供给端瓶颈急速破除,另一方面也可以看出来国内的内镜还处于发展初期,中期还要经历大浪淘沙阶段,最终形成少数企业占据多数市场相对稳固的格局。数量多、体量小,是现阶段国内内镜企业的现状,内镜的高临床使用壁垒,决定了打造品牌才是这些厂家最终角逐的落脚点,在内镜需求浪潮下,具有各方面先发优势的企业有望大幅受益于集中度提升,除外资龙头,未来或将仅少数的国产优秀品牌被筛选进入主流赛道。二、 发展历程:内镜技术推陈出新,国内30年内镜应用迅速发展内窥镜的发展历经200多年,按照临床需求及成像原理分类,内窥镜经历了硬管式内窥镜、半可屈式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜四个阶段,从硬式形态
13、走向软硬兼备,从物理纤维传像进化至电子内镜时代,成为内镜医师“手”和“眼”的延伸,并随着微创术式的不断更新以及临床需求的提升不断推陈出新。1991年我国实施了第一例腹腔镜胆囊切除术,腹腔镜在国内发展至今约30年历史,随着腹腔镜从单一应用扩展到更多的手术术式中(如肝切除、十二指肠切除、胃癌手术等),2010年后国内腹腔镜外科在多个领域多点展开,从技术培训基地到手术操作指南,围绕内镜的配套系统及措施日渐完备,技术层面迅速由2D升级到3D、标清高清升级至4K超高清、甚至发展至腹腔镜机器人,当前国内内镜在临床层面已逐步由起步晚、跟进学习式进入世界主流队伍,快速发展的内镜应用也带动国内对内镜设备的需求。
14、三、 全力优化市场营商环境探索建立政府和市场作用“双强叠加”机制,完善政府与市场正向叠加预警缓冲机制,健全政府与市场叠加效应评价反馈机制,保障政府与市场关系始终保持良性互动。持续深化“放管服”改革,深入开展营商环境评估和整治,完善要素市场化配置和公平竞争制度,提高行政审批和服务的透明度和便利度。健全党政领导联系企业制度,完善企业公共服务体系,构建“亲清”政商关系。加强企业家合法产权保护。持续鼓励和支持非公经济发展,坚持“非禁即入”原则,加快发展壮大民营经济,放开民间投资限制,简化审批程序,鼓励民营企业依法进入更多领域。严格落实国家和省出台的各项税收优惠和收费减免政策、社保政策,降低企业基本要素
15、经营成本,完善支持企业发展的抵押、融资、担保制度,健全金融机构激励与约束机制,提升信贷服务质效。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场分析一、 荧光内镜:荧光内镜崛起之势,国内有望沉淀龙头品牌荧光显影技术是将吲哚菁绿(ICG)注入目标血管或组织,通过吸收近红外光后释放出不同波长荧光的特性,再利用图像传感器捕捉荧光信号,
16、并将信号传输到摄像主机处理,从而在监视器上实时成像,实现术中特定组织的靶向标记或示踪血液流动情况。通过术中标记和荧光导航功能,实时精准定位脏器、肿瘤、结节及淋巴系统显影,辅助引导外科医生进行手术精准切除,被广泛应用于肝胆外科、胸外科、胃肠外科、泌尿外科、妇科等学科领域。白光+荧光二合一形成强势替代增长需求。按照内窥镜工作光谱范围,分为白光和荧光内窥镜,白光基于400-700nm可见光光谱,展现的是人体组织表层图像,荧光内窥镜基于400-900nm光谱,除了能够提供人体组织表层图像外,还能同时实现表层以下组织的荧光显影。从内窥镜整机系统的角度,由于荧光内窥镜系统兼具白光和荧光两种模式的显影能力,
17、既能满足传统白光内窥镜的临床需求,也能满足对病灶识别能力要求较高的荧光视野手术需求,有效减少手术室的设备配置并提升医院的科室诊疗能力。从临床应用来讲,目前的初代荧光内窥镜定价较高,针对ICG的荧光显影还主要集中在肝、胆、妇科等科室应用,很多临床术式还没有开展相关的研究,随着靶向性更强的第二代甚至第三代荧光内窥镜的出现,会促进更多的手术术式采用荧光技术,如心脏外科、泌尿外科、神经外科等,或对单一白光内镜将形成有效替代。荧光内镜崛起之势,国内外均进入高速发展阶段。当前荧光主要用于硬镜,2019年全球荧光硬镜的市场规模达到13.1亿美元,预计未来将呈现高速增长,以年均24.3%CAGR增至2024年
18、的38.7亿美元。相较于全球荧光市场,我国荧光硬镜发展相对滞后。随着进口品牌的产品推广、我国企业的技术研发创新、相关荧光产品的获批上市等,预计未来我国荧光硬镜市场将进入高速增长期,2024年总体市场规模将快速增长至35.2亿元。全球来看,荧光硬镜占总体硬镜市场比重由2019年22.9%预计将快速提高至53.5%;国内荧光硬镜占比更是有望迅速从0迅速提升至占32%。国内荧光内镜整体玩家稀少,国产厂商有望依托荧光技术创新追赶。荧光内镜受限于荧光核心光学技术水平不足及中国市场产品推广时间较晚等因素,目前我国荧光硬镜市场参与者较少,海外龙头受限于国内注册因素,目前主要玩家以Novadaq(史赛克旗下,
19、收入市占率51.4%)和欧谱曼迪(市占48.6%)为主。国内荧光硬镜应用规模还小,除欧谱曼迪外,2020年后国内荧光系统加速获批,处于临床打磨阶段,国内具备荧光内窥镜ODM全球竞争优势的海泰新光于2022初获批4K荧光摄像系统,荧光蓝海格局中,有望沉淀出国产荧光龙头品牌。二、 内镜分类:软镜兼施,进入电子内镜主流时代内镜具有多个分类方式,按手术类型分类,内窥镜技术主要分为内镜技术和腔镜技术,内镜一般通过人体自然腔道完成检查、诊断和治疗,如肠胃镜检查、超声内镜、内镜下粘膜切除术等;腔镜技术主要通过无菌环境或外科切口进入人体无菌腔室,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜技术等。从产品来看,内窥镜可以分为软镜、
20、硬镜、内镜诊疗器械、微创外科手术器械及配件。以成像原理区分,当前市场并存的为纤维内镜与电子内镜;以进入人体的方式区分,主要分为硬镜和软镜。1)电子内窥镜的成像质量更高,逐步成为市场主流。依托工业CDD/CMOS图像传感器的发展,在此前纤维内镜的基础上,内镜由光学物理图像的传导转变为电子图像的传输,从通过光学纤维肉眼近距离观察光学图像,扩大至监视器远距观察电子图像,图像质量也从纤维内镜蜂窝状的图像成像提升至高清,大大提升临床和手术辅助能力,成为市场主流内镜,并在此基础上发展到1080P、4K等不同分辨率、3D立体成像、放大内镜及超声内镜融合的新型电子内镜技术。2)软镜和硬镜分别适用于不同的科室,
21、部分治疗软硬镜兼施。整体构成来看,内镜系统都是由镜体、光源、图像处理主机及监视器构成。以镜体是否弯曲以及进入人体的方式可以将内镜分为硬镜和软镜,顾名思义,软镜通过人体自然腔道进入,根据器官形态依从弯曲,应用于消化内镜及呼吸内镜等科室,主要以胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等为主。硬镜经手术行小切口进入人体内,不可弯曲,一般腹腔微创手术需要3-4孔(分别为成像观察孔、手术器械主操作孔、副操作孔等),国外已逐步发展至单孔完成,适用科室较软镜更多,以普外科、胸外科、泌尿科、妇产科、骨科为主。第三章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称毕节内窥镜项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建
22、设地点本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全
23、技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。三、 编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书
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