檀香项目经济效益和社会效益分析（范文）.docx

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1、泓域咨询 /檀香项目经济效益和社会效益分析报告说明檀香是檀香科植物的心材，主要分布在印度、马来西亚、澳大利亚及印度尼西亚等地。檀香木根据颜色划分，可以分为白檀、黄檀、紫檀等种类，木材表皮呈黄色为黄檀，皮洁而色白者为白檀，皮府而紫者为紫檀，其中紫檀又被称为赤檀。檀香木根据产地不同也可以分为，老山香、新山香、地门香以及雪梨香等种类。根据谨慎财务估算，项目总投资44997.38万元，其中：建设投资34307.73万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息494.26万元，占项目总投资的1.10%；流动资金10195.39万元，占项目总投资的22.66%。项目正常运营每年营业收入85700.00万元

2、，综合总成本费用65315.32万元，净利润14931.48万元，财务内部收益率26.65%，财务净现值23752.71万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单

3、位6四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 项目工程设计总体要求9七、 监事9八、 保障措施10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 人力资源配置13劳动定员一览表14十一、 节能综合评价14十二、 环境影响合理性分析14十三、 企业技术研发分析15十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析21十八、 项目招标范围22十九、 项目风险分析风险防范24二十、 总结24二十一、 附表24主要

4、经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表38能耗分析一览表38一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14731.6911785.3511048.77负债总额8688.676

5、950.946516.50股东权益合计6043.024834.424532.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59298.8147439.0544474.11营业利润10912.038729.628184.02利润总额9921.327937.067440.99净利润7440.995803.975357.51归属于母公司所有者的净利润7440.995803.975357.51二、 项目名称及建设性质（一）项目名称檀香项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人罗xx四、 项目定位及建设理由综合

6、判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积120742.791.2基底面积38440.001.3投资强度万元/亩344.242总投资万元44997.382.1建设投资万元34307.732.1.1工程费用万元28910.162.1.2其他费用万元4642.792.1.3预备费万元754.782.2建

7、设期利息万元494.262.3流动资金万元10195.393资金筹措万元44997.383.1自筹资金万元24823.403.2银行贷款万元20173.984营业收入万元85700.00正常运营年份5总成本费用万元65315.326利润总额万元19908.647净利润万元14931.488所得税万元4977.169增值税万元3967.0610税金及附加万元476.0411纳税总额万元9420.2612工业增加值万元31932.3713盈亏平衡点万元26905.14产值14回收期年5.1015内部收益率26.65%所得税后16财务净现值万元23752.71所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期

8、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1檀香undefinedundefined2檀香undefinedundefined3檀香undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx85

9、700.00六、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。七、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，对公司资金安全负有法定义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任

10、期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的

11、规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 保障措施(一)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(二)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (三)完善配套政策深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，

12、形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。(四)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(五)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(六)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和

13、关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量

14、，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的

15、需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员680人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位442正常运营年份2技术指导岗位683管理工作岗位684质量检测岗位102合计680十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业

16、，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十三、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面

17、实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；

18、负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培

19、养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44997.38万元，其中：建设投资34307.73

20、万元，占项目总投资的76.24%；建设期利息494.26万元，占项目总投资的1.10%；流动资金10195.39万元，占项目总投资的22.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44997.38100.00%1.1建设投资34307.7376.24%1.1.1工程费用28910.1664.25%1.1.1.1建筑工程费15459.9134.36%1.1.1.2设备购置费12595.9727.99%1.1.1.3安装工程费854.281.90%1.1.2工程建设其他费用4642.7910.32%1.1.2.1土地出让金2787.976.20%1.1.2.2其他前期费用

21、1854.824.12%1.2.3预备费754.781.68%1.2.3.1基本预备费446.740.99%1.2.3.2涨价预备费308.040.68%1.2建设期利息494.261.10%1.3流动资金10195.3922.66%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44997.38万元，其中申请银行长期贷款20173.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44997.38100.00%1.1建设投资34307.7376.24%1.2建设期利息494.261.10%1.3流动资金10195.3922.66%2资金筹措449

22、97.38100.00%2.1项目资本金24823.4055.17%2.1.1用于建设投资14133.7531.41%2.1.2用于建设期利息494.261.10%2.1.3用于流动资金10195.3922.66%2.2债务资金20173.9844.83%2.2.1用于建设投资20173.9844.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入85700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算

23、如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3967.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用65315.32万元，其中：可变成本55987.08万元，固定成本9328.24万元。正常经营年份项目经营成本62537.40万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及

24、附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加476.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19908.64（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19908.6425.00%=4977.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19908.64万元，缴纳企业所得税4977.16万元，其正

25、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19908.64-4977.16=14931.48（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.65%。本期项目投资财务内部收益率26.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%）

26、，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23752.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23752.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.10年。本期项目全部投资回收期5.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投

27、资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、

28、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 项目风险分析风险防范二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积120742.79容积率1.951.2基底面积38440.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩344.242总投

29、资万元44997.382.1建设投资万元34307.732.1.1工程费用万元28910.162.1.2其他费用万元4642.792.1.3预备费万元754.782.2建设期利息万元494.262.3流动资金万元10195.393资金筹措万元44997.383.1自筹资金万元24823.403.2银行贷款万元20173.984营业收入万元85700.00正常运营年份5总成本费用万元65315.326利润总额万元19908.647净利润万元14931.488所得税万元4977.169增值税万元3967.0610税金及附加万元476.0411纳税总额万元9420.2612工业增加值万元31932.

30、3713盈亏平衡点万元26905.14产值14回收期年5.1015内部收益率26.65%所得税后16财务净现值万元23752.71所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15459.9112595.97854.2828910.161.1建筑工程费15459.9115459.911.2设备购置费12595.9712595.971.3安装工程费854.28854.282其他费用4642.794642.792.1土地出让金2787.972787.973预备费754.78754.783.1基本预备费446.74446.743.2涨价预备费308.04308

31、.044投资合计34307.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息494.26494.260.001.1.1期初借款余额20173.981.1.2当期借款20173.9820173.980.001.1.3当期应计利息494.26494.260.001.1.4期末借款余额20173.9820173.981.2其他融资费用1.3小计494.26494.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计494.26494.260.00固定资产投资估算表单位：

32、万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15459.9112595.97854.2828910.161.1建筑工程费15459.9115459.911.2设备购置费12595.9712595.971.3安装工程费854.28854.282其他费用1854.821854.823预备费754.78754.783.1基本预备费446.74446.743.2涨价预备费308.04308.044建设期利息494.26494.265合计32014.02流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产42307.4145561.8252070.6665088.321

33、.1应收账款19038.3320502.8223431.7929289.741.2存货14807.5915946.6418224.7322780.911.2.1原辅材料4442.284783.995467.426834.271.2.2燃料动力222.11239.20273.37341.711.2.3在产品6811.497335.458383.3810479.221.2.4产成品3331.703587.994100.565125.701.3现金3384.603644.954165.665207.071.4预付账款5076.895467.426248.487810.602流动负债35680.403

34、8425.0543914.3454892.932.1应付账款12844.9413833.0115809.1619761.452.2预收账款22835.4624592.0428105.1835131.483流动资金6627.007136.778156.3110195.394流动资金增加6627.00509.771019.542039.085铺底流动资金12692.2313668.5515621.2019526.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44997.38100.00%1.1建设投资34307.7376.24%1.1.1工程费用28910.1664.25%1.1

35、.1.1建筑工程费15459.9134.36%1.1.1.2设备购置费12595.9727.99%1.1.1.3安装工程费854.281.90%1.1.2工程建设其他费用4642.7910.32%1.1.2.1土地出让金2787.976.20%1.1.2.2其他前期费用1854.824.12%1.2.3预备费754.781.68%1.2.3.1基本预备费446.740.99%1.2.3.2涨价预备费308.040.68%1.2建设期利息494.261.10%1.3流动资金10195.3922.66%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44997.38100

36、.00%1.1建设投资34307.7376.24%1.2建设期利息494.261.10%1.3流动资金10195.3922.66%2资金筹措44997.38100.00%2.1项目资本金24823.4055.17%2.1.1用于建设投资14133.7531.41%2.1.2用于建设期利息494.261.10%2.1.3用于流动资金10195.3922.66%2.2债务资金20173.9844.83%2.2.1用于建设投资20173.9844.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业

37、收入55705.0059990.0068560.0085700.002增值税2441.032659.043095.053967.062.1销项税7241.657798.708912.8011141.002.2进项税4800.625139.665817.757173.943税金及附加292.92319.08371.40476.043.1城建税170.87186.13216.65277.693.2教育费附加73.2379.7792.85119.013.3地方教育附加48.8253.1861.9079.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费33904

38、.5936512.6441728.7352160.912工资及福利费3826.173826.173826.173826.173修理费976.54976.54976.54976.544其他费用5573.785573.785573.785573.784.1其他制造费用461.10461.10461.10461.104.2其他管理费用548.02548.02548.02548.024.3其他营业费用4564.664564.664564.664564.665经营成本44281.0846889.1352105.2262537.406折旧费1733.631733.631733.631733.637摊销费5

39、5.7655.7655.7655.768利息支出988.53988.53988.53988.539总成本费用47059.0049667.0554883.1465315.329.1其中：固定成本9328.249328.249328.249328.249.2可变成本37730.7640338.8145554.9055987.08固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18563.7717681.9916800.2115918.4315036.651.2当期折旧费881.78881.78881.78881.78881.781.3净值17681.9916800.2115918.4315036.6514154.872机器设备152.1原值13450.2512598.4011746.5510894.7010042.852.2当期折旧费851.8