通风项目安全生产标准化检查资料清单.doc

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1、通风安全生产标准化检查资料清单 一、通风 （一）记录类 1、防爆门检查、维修记录 2、反风设施检查、维修记录 3、外部漏风测定记录 4、巷道失修记录 5、密闭检查、维修记录 7、 “一通三防”各部门值班记录 8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等 9、仪器仪表调校、检验、维修记录（各类设备检定记录） 10、通风系统巡查记录 11、主要回风巷维修记录 12、主要通风机有计划停风记录 13、局部通风机有计划停风记录 14、局部通风机切换记录 15、局部通风机风电闭锁试验记录 16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录 17、主要通风机运转情况记录（风机房） 18、 “一通三防”隐患排查记录，包

2、括各级单位的检查“ 三定表” 19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报 20、通风例会记录、会议纪要 21、通风系统调整总结记录 22、巷道贯通贯彻记录 23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录 25、瓦斯检查员交接班记录 26、瓦斯超限追查记录 27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录 （二）台账类 1、局部通风机管理台账（无） 2、 “一通三防”各部门调度台帐 3、通风设施管理台帐（风门、风桥、风窗） 4、仪器仪表管理台帐（无） 5、各工种持证台帐 （三）报表类 1、 “一通三防”月度报表 2、瓦斯检查日报表 3、瓦斯检查“三对口” 4、月度瓦斯巡回检查计划图表 （四）措

3、施类 1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施 2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施 3、年度全矿性反风演习技术方案及措施 4、局部通风机有计划停风安全技术措施 5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施 6、年度瓦斯治理安全技术措施 7、瓦斯排放措施 8、通风系统调整安全技术措施 9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施 （五）设计、报告类 1、反风演习总结报告 2、主要通风机性能测定报告、通风阻力测定报告 3、通风能力核定报告 5、需风量计算以及月度配风量计划 6、年、季、月“一通三防” 工作总结 7、采掘工作面“一通三防” 设计，采掘工作面自评报告 8、巷道贯通总结 9、瓦斯排

4、放总结 10、通风系统调整设计 11、瓦斯等级鉴定报告及批复 12、瓦斯涌出量测定报告及批复 13、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告 14、年度瓦斯治理技术方案 15、瓦斯防治中长期规划 （六）图纸类 1、通风系统图 2、分层通风系统图 3、通风网络图 4、通风系统立体示意图 5、瓦斯地质图 （七）制度类 1、爆破材料装卸、运输制度 2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度 4、雷管全电阻检查、编号制度 5、 “一炮三检”制度 6、 “三人联锁”放炮制度 7、爆破停送电制度 8、爆破撤人、设置警戒制度 9、爆炸物品现场存放、引药制作制度 10、残爆、拒爆处理制度 11、 “一通

5、三防”管理机构 12、各工种岗位责任制 13、一通三防管理制度 14、瓦斯管理制度 15、测风制度 16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度 二、防灭火 （一）资料 1、煤层自燃倾向性鉴定报告 2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告 3、矿井防灭火设计 4、矿井综合防灭火措施 5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施） 6、防灭火设备管理台账、维护检查记录 7、井上下消防材料库管理台账及检查记录 8、地面消防水池检查记录 9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录 11、火区管理制度、管理台账、管理措施 12、火区关系位置图 13、启封火区安全技术措施 14、注氮

6、、注浆记录 15、工作面阻化剂喷洒记录 16、采煤工作面回采结束封闭台账 三、防尘 1、煤样鉴定报告 2、年度综合防尘规划 3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录 4、消防管路检查记录 5、隔爆设施检查记录 6、巷道刷白记录 7、防尘设备设施检查及维护记录 8、粉尘冲洗记录 9、降尘剂使用记录 10、煤层注水设计 11、煤体注水效果分析及评价报告 12、煤层注水台账 六、监控部分 （一）图纸类 安全监控装备布置图 安全监控断电控制接线图 （二）报表安全监控日报 报警断电记录月报 （三）证件、测试报告 监控设备“四证一标志” 监控机房防雷接地测试报告 传感器检定报告 （四）制度、责任制

7、安全监控系统管理制度 安全监控系统岗位责任制 （五）设计、验收类 安全监控系统设计方案 安全监控系统验收合格文件 （六）记录、台帐类 安全监控设备台帐 安全监控设备使用情况月报 中心站运行日志 监控数据上传记录 传感器调试记录 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录 监控设备半年升井检修记录 安全监控设备故障登记表 监控设备检修记录 监控系统巡检记录矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统 1、采区通风系统设计（注：按规定审批） 。 2、改变（调整）通风系统安全技术措施（注：按规定审批） 。 3、巷道贯通安全技术措施（注：按规定审批） 。 4、倒换主要通风机安全技术措施。 5、矿井通风系统

8、图。 6、矿井通风网络图。 7、矿井立体通风系统示意图。 8、通风系统月度审查记录及签名（注：由矿长、总工程师程师负责，可制审查记录表，图 纸上应签名和审查时间） 。 9、反风设施季度检查维修记录。 10、防爆门检查维修记录（注：每半年至少一次） 。 11、反风演习计划和措施（注：按规定审批） 。 12、反风演习报告。 13、主要通风机性能测定和试运转记录、报告。 14、矿井通风阻力测定记录、报告。 15、矿井通风能力核定报告。 16、矿井旬测风记录、矿井风量分析结论（注：包括测风原始记录和测风报表，报表有分 析结论和矿长、总工程师程师签字；报表内容包括矿井内部漏风率、外部漏风率、有效风 量率

9、计算和矿井通风等积孔计算等） 。 17、巷道维修计划和记录。18、矿井主要通风机运行监测记录（注：包括主要通风机房值班监测记录和风压观测记录、 主要通风机倒换记录） 。 19、矿井风量分配细则。 20、矿井月度配风计划。 （二）局部通风 1、局部通风机安装请示报批单（注：报批单应有通风、机电部门和矿总工程师程师签字同 意） 。 2、局部通风机安装和撤除记录台帐（注：内容包括地点、型号、功率、风量、风压、安装 时间、撤除时间、管理人等） 。 3、局部通风机定期切换试验记录。 4、局部通风机风电闭锁试验记录。 5、局部通风机计划停风安全技术措施。 6、风筒合格证。 （三）通风设施 1、通风设施施工

10、设计报批单（注：应有通风部门和矿长、总工程师程师签字。通风设施分 风门、密闭、风桥、隔风墙、调节风墙等） 。 2、通风设施管理台帐（注：内容包括建筑地点、设施名称、性质、墙体宽度、墙体高度、 墙体厚度、材料、建筑时间、拆除时间、施工负责人、验收人等） 。 （四）瓦斯防治 1、矿井设立瓦斯防治工作领导小组的文件。 2、矿井瓦斯检查工配置情况表（附：瓦斯检查工特种作业操作证复印件） 。 3、瓦斯超限分析处理记录（注：包括处理措施） 。 4、煤层瓦斯参数测定报告。 5、矿井瓦斯等级鉴定报告。 6、矿井年度瓦斯治理技术方案。 7、采掘工作面瓦斯治理专项措施。 8、矿井年度安全措施计划（注：按规定执行并

11、备案） 。9、矿井瓦斯巡回检查计划（注：月度计划，包括检查区域、地点、次数、线路、班次和人 员，计划由矿长、总工程师审查签字） 。 10、瓦斯检查手册（注：应有交接班内容和交接班的瓦检员签字） 。 1、瓦斯检查日报表。 12、盲巷管理台帐（注：内容包括盲巷地点、长度、瓦斯浓度、处理方式、处理时间、负 责人等） 。 13、排放瓦斯安全技术措施（注：按规定审批） 。 14、瓦斯检查仪器仪表管理台帐。 15、光学瓦斯检查仪检查维修记录、便携式瓦斯检测报警仪校正记录。 16、光学瓦斯检查仪、便携式瓦斯检测报警仪检定记录和检定证书。 17、瓦斯调度台帐。 （七）安全监控 1、矿井设立安全监控管理机构的文

12、件。 2、安全监控人员情况统计表（注：附安全监测工特种作业操作证复印件） 。 3、安全监控人员岗位责任制。 4、安全监控操作规程。 5、安全监控值班制度。 6、安全监控设备管理台帐（注：安全监控设备备用量不少于 20% ） 。 7、安全监控系统运行记录（注：值班员填写并签名，矿值班领导、带班领导等签字） 。 8、安全监控系统检查维修记录。 9、安全监测设备调试、校正记录。 10.甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪调校记录( 注：每 10 天一次) 。 11.甲烷超限断电功能试验签字记录( 注：每 10 天一次)。 12、瓦斯监控日报表( 注：矿总工程师审批) 14.安全监控系统图。 （八）防灭火

13、1、矿井防灭火管理制。 2、矿井防灭火人员岗位责任制 3、防灭火操作规程 4、火灾应急预案 5、煤层自燃发火倾向性鉴定报告 6、矿井防灭火措施 7、采掘工作面防灭火专项措施 8、火区管理卡片(注：发火矿井的每一处火区) 9、火区位置关系图(注：发火矿井) 10、火区管理制度 11、火区启封计划和安全措施(注：发火矿井) 12、火灾预测预报及处理记录 13、防灭火检查记录（注：包括采空区密闭检查记录和气体取样化验记录等） 14、采空区密闭记录（注：包括采面回采结束时间及密闭完成时间记录等） 15、防灭火系统图（注：包括矿井消防管路系统、防灭火喷（注）浆管路系统、和相关设 施） （九）防治粉尘 1

14、.煤尘爆炸性鉴定报告 2.年度综合防尘措施预防和隔绝煤尘爆炸的措施 3.防尘供水系统（三通阀门） （台账） 4.转载点喷雾、净化水幕（台账） 5.隔爆设施（台账） 6.移动喷雾装置（台账） 7.煤层注水措施 8. 冲尘记录（十）井下爆破 1.井下爆炸材料库管理制度（注：包括爆炸材料领、退制度、电雷管编号制度） 2.电雷管导通记录 3.“一炮三检” 、 “三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层） 、撤人、设岗警戒措施 4.特殊爆破制定安全技术措施，总工审批 5.爆破作业说明书及爆破图牌板 6.现场存放、引药制作规定 7.残爆、拒爆处理规定 （十一）管理制度 1.按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安

15、全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆 破管理等工作的管理机构 2.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度， 3.各工种有岗位安全生产责任制和操作规程（安全措施） ， 4.制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。 5.矿每月至少召开 1 次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录 6.有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、 安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等； 7.有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭 火检查记录； 8.有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账； 9.安全监控及防突方面记录、报表、账卡、测试检验报告 10.检测仪器、调校维护及收发和送检有专人负责；安期调校，校验。 11. 管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施。