茶花股份:2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).PDF
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1、 1 证券代码:603615 证券简称:茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司(福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号)2021 年非公开年非公开发行发行 A 股股股票股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告(修订(修订稿稿)二二二年四月 2 一一、募集资金使用计划、募集资金使用计划 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“茶花股份”)2021年非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)募集资金总额不超过人民币 38,000 万元,扣除发行费用后将用于以下项目:项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目投资项目投资总额(万元)
2、总额(万元)拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额(万元)(万元)可降解塑料制品生产基地建设项目 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 24,713 19,182 茶花现代家居用品(滁州)有限公司 10,287 8,818 补充流动资金项目 茶花股份 10,000 10,000 合计合计 45,000 38,000 若实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,
3、公司将根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。二、二、募集资金投资项目的基本情况募集资金投资项目的基本情况(一一)可降解塑料制品生产基地建设项目可降解塑料制品生产基地建设项目 1、项目、项目概况概况 未来随着环保力度加大及相关政策要求的提升,将加速可降解塑料对传统塑料产品的替代进程,可降解塑料制品市场需求有望进一步提升。本项目总投资35,000 万元,将由连江、滁州两个生产基地联合建设,其中连江生产基地投资额为 24,713 万元,滁州生产基地投资额为 10,287 万元。连江生产基地将新建生产车间及工程配套设施,滁州生产基地将
4、基于茶花现代家居用品(滁州)有限公司 3(以下简称“滁州茶花”)的现有厂房及工程配套设施进行生产,两大生产基地皆拟引进先进的生产设备和配备充足劳动人员。项目建成后,公司将新增多条自动化、智能化可降解塑料制品生产线,达产年将新增 35,000 吨可降解塑料制品产能,切实增强公司产品市场供给能力,有利于公司形成新的盈利增长点。2、项目项目背景背景(1)全球“限塑令”、“禁塑令”陆续出台,可降解塑料市场空间巨大 塑料是二十世纪的重大发明,也是较为常见的化工产品之一,生活中的方方面面都能见到塑料的影子。塑料可以替代金属、木材或玻璃等物料,具有使用便捷、便于储存和运输等显著优势,方便了广大人民的户内户外
5、活动,并推动了购物、家居、快递、外卖等行业的迅猛发展。但是传统塑料袋降解困难,会对环境造成极大的破坏,以不可降解塑料袋为代表的白色垃圾成为了世界公认的“白色污染”。随着近年来各国人民环保意识的提高,减少“白色污染”成为了全球人们的共同心声。出于环境保护和可持续发展的目的,全球多国政府纷纷出台治理“白色污染”的法规政策,境外国家或地区如加拿大、欧盟、澳大利亚、新西兰、英国、韩国、德国等均出台了限禁塑相关政策,政策情况列示如下:时间时间 国家国家 禁塑政策禁塑政策 政策类型政策类型 2020 泰国 2020 年开始包括超市和百货商店在内的 2.5 万个销售点不再提供塑料袋 限塑 2020 法国 2
6、020 年 1 月 1 日起,法国禁止销售部分一次性塑料制品,包括一次性棉花棒、一次性杯子和盘子等塑料制品,学校食堂也禁止使用塑料瓶装纯净水 禁塑 2019 欧盟 2021 年起禁止使用一次性塑料产品;到 2029 年,欧盟成员国必须达到 90的塑料瓶回收目标;到2025 年塑料瓶必须含有至少 25的再生成分;到2030 年必须含有 30的再生成分 禁塑 2019 冰岛 2021 年前全面禁止使用塑料袋 禁塑 2019 英国 2019 年 1 月起征收各种塑料制品的税费 限塑 2019 西班牙 西班牙安达鲁西亚地区宣布将于 2020 年以“豁免塑料税”的方式减少塑料袋的使用 限塑 2019 加
7、拿大 2020 年 4 月起禁止使用塑料吸管,2021 年元旦起禁用塑料袋 禁塑 4 2019 美国 1 月 1 日美国纽约市的泡沫塑料制品法案正式生效,经过 6 个月的过渡期,7 月 1 日正式执行后,纽约市的餐饮店将不能再使用一次性的泡沫塑料餐盒 禁塑 2018 新西兰 2019 年起全国范围内禁止使用塑料袋 禁塑 2018 澳大利亚 设定 2025 年全国范围实现 100%可循环利用、可复使用或可降解包装的目标 禁塑 同时,我国政府也高度重视“白色污染”的危害治理,近年来,我国各级政府部门为进一步加强塑料污染治理,建立健全塑料制品长效管理机制,制定并发布了一系列的相关政策法规。2020
8、年 1 月,国家发展和改革委员会联合生态环境部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见(发改环资202080 号),重点针对不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料用品、快递塑料包装四个领域提出禁止、限制使用的要求和时间推进节点。主要目标包括:到 2020 年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用;到 2022年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广。同时,该政策明确了推广应用的替代产品,包括鼓励在商场、超市、药店、书店等场所,推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋;推广使用生鲜产品可降解包装膜(袋);在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安
9、全要求的秸秆覆膜餐盒等生物基产品、可降解塑料袋等替代产品。自2020年1月新版“禁塑令”出台后,省级“禁塑”步伐明显加快,河北、广西、青海、福建等省份也陆续发布了当地的“禁塑令”,其中主要省市发布“禁塑令”如下:省市省市 出台时间出台时间 法律法规及政策名称法律法规及政策名称 主要内容主要内容 河北省 2020 年 7 月 关于进一步加强塑料污染治理的实施方案(冀发改环资20201016 号)到 2020 年底,石家庄、承德、秦皇岛、雄安新区、张家口市崇礼区等城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到 2022 年底,禁限区域扩大至各市(含定州、辛集市,下同)城市建成区,
10、一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品有效推广,资源化能源化利用比例显著提高。5 省市省市 出台时间出台时间 法律法规及政策名称法律法规及政策名称 主要内容主要内容 广西省 2020 年 5 月 广西壮族自治区进一步加强塑料污染治理工作实施方案(桂发改环资规2020547 号)到 2020 年底,南宁市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋,集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋;到2022 年底,实施范围扩大至全区设区市城市建成区和合浦县、东兴市等沿海地区县城(县级市)建成区。到 2025年底,上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋
11、。吉林省 2020 年 8 月 吉林省进一步加强塑料污染治理重点工作台账 全省范围内禁止生产和销售厚度小于0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品,严禁废塑料进口。指导各地有序开展绿色商场创建,推广使用环保布袋、纸袋、可降解购物袋和生鲜产品包装膜(袋)。青海省 2020 年 4 月 关于进一步加强塑料污染治理的实施办法(青发改循环2020243 号)到 2020 年底,省会西宁城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋。集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2022 年底,实施范围扩大至海东市城市建成区和三江源国
12、家公园、祁连山国家公园区域内的县城建成区。到2025 年底,上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方,在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。天津市 2020 年 8 月 天津市进一步加强塑料污染治理工作实施方案(津环固202075 号)到 2020 年底,全市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋,集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2025年底,全市集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。上海市 2020 年 9 月 上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案(沪发改规范202020 号)2020
13、年底,率先在餐饮、宾馆、酒店、邮政快递等重点领域禁止和限制部分塑料制品的生产、销售和使用;到 2021年,全市一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品有效推广。到 2020 年底,全市范围的商场、超市、6 省市省市 出台时间出台时间 法律法规及政策名称法律法规及政策名称 主要内容主要内容 药店、书店等场所以及各类展会活动,禁止使用一次性塑料购物袋;餐饮打包外卖服务禁止使用不可降解塑料购物袋;集贸市场规范和限制使用一次性塑料购物袋。到 2023 年底,集贸市场禁止使用一次性塑料购物袋。福建省 2020 年 9 月 福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案(闽发改生态2020545 号)2020 年
14、底前,福州、厦门城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋,集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。2022 年底前,全省地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解塑料袋,集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。2025年底前,全省地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋;鼓励福州、厦门等有条件的地区,在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。近年来我国各级政府陆续密集颁布的限禁塑政策彰显了我国政府治理“白色污染”的
15、决心,限制或禁止使用不可降解塑料制品、鼓励大力发展可降解塑料制品已经成为行业不可逆转的发展趋势,政策导向进一步加快了我国可降解塑料制品的替代进程。在国内外法规政策的推动下,大量传统塑料制品将被清洁、可靠、可降解的塑料制品所取代,国内外可降解塑料市场将迎来快速增长,形成巨大的市场规模。(2)可降解塑料下游应用领域广泛,市场容量巨大 随着民众环保意识的日益增强和各国“限塑令”政策要求的持续提高,可降解塑料对传统塑料产品的替代进程将得到加速。并且随着民众生活水平的提高,民众人均消费水平的增长,直接带动了可降解塑料在购物、家居、外卖、快递等行业的消费量。根据华安证券研究所、东吴证券研究所研究,基于我国
16、各省市禁塑政策的执行时间及执行力度、可降解塑料市场的替代空间、以及海外可降解塑 7 料发展历程,预测到 2025 年,我国可降解塑料需求量可达 238 万吨,市场规模可达 477 亿元;预测到 2030 年,我国可降解塑料需求量可到 428 万吨,市场规模可达 855 亿元,2025-2030 年可降解塑料市场规模年复合增长率为 12.38%,可降解塑料市场空间巨大。当前我国可降解塑料市场还处于发展初期阶段,市场渗透率及市场规模还有待提升,随着政府政策推动及市场需求持续增长,未来可降解塑料市场渗透率将进一步上升,市场规模将急剧扩大。综上,未来,随着人们环保意识的日益提高、“禁塑令”的日益推进和
17、应用场景的日益拓展,可降解塑料将逐步取代传统不可降解塑料,具有广阔的发展空间。3、项目项目必要性分析必要性分析(1)顺应行业发展,)顺应行业发展,抢占市场机遇抢占市场机遇 连卷袋、保鲜袋、保鲜膜、垃圾袋、购物袋等塑料膜袋制品广泛应用于购物、家居、食品、快递、外卖等消费领域,但目前一般塑料制品大部分为不可降解塑料,对环境造成极大污染。随着国内经济快速发展和消费升级趋势带动,消费者对塑料膜袋制品要求逐步往高端化方向发展,对塑料包装制品的环保性要求更高,可降解塑料包装制品市场在消费升级的带动下呈现稳步增长态势。此外,随着国家“禁塑令”的推广,具有可降解特性的塑料制品将逐步替代传统不可降解塑料制品,可
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