公司物资采购管理制度_规章制度精选.doc

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1、公司物资采购治理制度_规章制度 篇一：公司物资采购治理制度 公司物资采购治理制度 第一章 总那么 第一条 为标准公司的采购行为和程序，降低采购本钱，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监视治理，特制定本规定。 第二条 本规定是公司物资采购治理行为的根本标准。 第三条 采购人员应当按照市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章 采购人员职责 第四条 采购人员详细职责有： （一）负责采购的制定，采购的签订； （二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 （四）负责管辖范围

2、内的卫生、平安工作。 第五条 采购原那么 （一） 审核批准。原那么上，未经审批的物资不予采购。 （二） 先进先出原那么。监视仓库治理和使用人员按照先进先出原那么使用物资。 （三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输本钱。 （四） 银行结算原那么。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。 （五） 比质比价原那么，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六） 索取证件原那么，要索取三证：食品消费许可证；食品合格证；食品检测化验单等。 （七） 试用原那么。采购物资应尽量在使用后采购。 第三章 物资采购治

3、理 第六条 采购方式 （一）关于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。 （二）关于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。 （三）关于一些特别的原材料需由外地发货，按打算定期申购。 第七条 供货商确实定 （一）初选供货商。要深化细致的进展市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进展综合调查，在调查中要重点理解供货商的实力、专业化程度、物资来源、价格、质量及其目前的供货情况。 （二）试用供货商。关于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面来进展比较尝试。 （三）确定供货商。在使用两个月的根底上，由公司进展审查，以民主表决的方式集来确定。 （四

4、）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 （五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如觉察供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。 第八条 市场调查 为充分跟踪市场价格动态，降低物资本钱，加强公司议价才能和水平，公司组织相关人员进展定期市场调查。 （一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进展市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。 （二）调查时间、地点的选择。调查工程的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，留意避开雨雪天等极

5、端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。 （三）调查的方法和程序。调查组应遵照先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原那么，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原那么，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进展采样。对被调查的商品要详细的理解产地、规格、品种、消费日期、保质期等。在询价后要进展讨价还价，切记只记录买方一口价。 （四）零星物品的市场调查由厨师长或委托别人（采购人员除外）施行。 第九条 定价原那么 （一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的根底上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进展。 （二）定价程序。由公司领导同采购人员一起按照市场调查的结果与

6、供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面方式告知仓管、财务执行。 （三）价格治理原那么。关于供货价格实行最高限价制，按照不同的货品，其最高限价范围如下： 1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。 4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。 （四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原那么可

7、适当放宽。 第十条 申购程序 （一）自购鲜活海鲜或零星物品类 1关于经常性工程的采购，应由所需部门每周固定时间定期报打算，经公司领导审批后，交由采购人员办理。 2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。 3零星物品的申购时间原那么上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。 4采购人员按照申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。 （二）供货商送货类 1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。 2.库管

8、人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以或书面方式供货商送货。 3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面方式通知库管，不需填写申购单。 4.只有仓管人员可以方式或书面方式按申购单上的要求通知供货商送货，其别人员非公司领导批准不得擅自通知送货。 第十一条 审批流程与权限 （一）关于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进展审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。 （二）关于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进展审批： 使用部门提出申购采购人员询价财务人员核准公司领导审批。 第十二条 采购

9、数量确实定篇二：物资采购治理制度 物资采购治理制度 一、目的： 为加强采购打算治理，标准采购工作，保障公司消费运营活动所需物品的正常持续供应，降低采购本钱，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与消费运营有关的运营性固定资产、材料及非运营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购治理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责采购治理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购治理制度的制定。 4、运营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非运营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原

10、那么 1、询价比价原那么 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等要素的根底上进展综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、一致性原那么 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原那么 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原那么 （

11、1）自觉维护企业利益，努力提高采购物质量量，降低采购本钱。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监视。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真细心，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原那么 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的方式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。关于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审

12、计监视原那么： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司员工奖惩制度等进展处分直至追查其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 运营性物品采购,（物资）需求部门按照消费或运营的实际需要，由采购部负责采购物品，非运营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。 每月25日前，需求部门提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对

13、采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反响给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原那么上需三家以上的供应商进展报价。 （2）采购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写询价记录表，按低价原那么进展采购。 （3）属以下情况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）关于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择：

14、 （1）具有合法运营主体者。 （2）质量、交货期、价格、效劳等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）买卖发生争吵时，按照合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提早采纳、或亲身到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）假设采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部门，寻求处理方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属运营性固定资产、

15、材料、配件等物品（物资）、非运营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后） 六、考核 凡违犯本制度的人员，按照公司相关治理制度进展处分。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自2013年1月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、采购询价记录表 采购流程图 篇三：物资采购治理制度 公司物资采购治理制度 一、目的： 为加强采购打算治理，

16、标准采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购本钱，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购治理制度的审批； 3、公司财务部负责采购治理制度的。 3、产品中心负责采购治理制度的制订。 四、采购原那么 1、询价比价原那么 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等要素的根底上进展综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、一致性原那么 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场

17、条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原那么 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，理解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原那么 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物质量量，降低采购本钱。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监视。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。（5）工作认真细心，不出过失，不因本身工作失误

18、给公司造成损失。 5、招标采购原那么 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的方式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。关于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监视原那么： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监视和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权按照公司相关制度对相关人员进展处分直至追查其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2

19、、运营物资类：与运营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 （二）采购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原那么上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内运营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购） 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格

20、型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原那么上需三家以上的供应商进展报价。 （2）采购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写询价记录表，按低价原那么进展采购。 （3）属以下情况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）假设须进展样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）关于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法运营主体

21、者。 （2）质量、交货期、价格、效劳等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）买卖发生争吵时，按照合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提早采纳、或亲身到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）假设采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部门，寻求处理方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属运营性固定资产、材料、配件等物品（物资）

22、、非运营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款： 采购付款实行审批制度，详细程序如下： （1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； （2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直截了当填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自2014年3月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、采购询价记录表 申 购 单