物业管理服务费用成本测算模板（人力成本）.doc

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1、物业管理服务费用成本测算项目A概况项目概况：某住宅小区总建筑面积5万平方米，其中, 绿地面积0.5万平方米，由4栋30层的高层建筑组成。2个主出入口。业主户数：500户. 车位总数300个。车位地上50个，地下250个.项目B概况项目概况：某住宅小区总建筑面积25万平方米，绿地面积2万平方米，由16栋30层的高层建筑组成。业主户数：出入口：1个主出入口，2个次出入口。业主户数：2200户 1400作业要求：1、每组分成2个小分队, 分别完成项目A和项目B的人员配备（按照3班3倒 加机动人员的原则），并且画出组织结构图，并假设人员中的男女配比。2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自

2、行假设。3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。 （1）假设人力成本占整个费用成本的60%，计算出总成本Y （2）假设物业公司保本经营，计算出物业费X 总成本Y=物业费X*总建筑面积+地下车位数*30+地上车位数*90一、 人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资说明：建议岗位设置为项目主任、部门主管和基层员工三个层面（秩序维护方面每班需要有一个领班）。可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。计 算 表序号岗位名称人数（人）月工资（元）年工资（元）备 注1 项目主任1500060000男

3、2主管435003男1女3门卫121600男4领班3200072000男5保安（包括巡逻）361800男6监控人员61800男7车管人员3180064800男8技术维修人员62500男9机电人员2200048000男10保洁员151600女11绿化员5160096000女12前台接待1180021600女13客服人员51800女14合 计(总额)992880021（二）福利费 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率计 算 表 序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%261802工会经费2%3740448803教育经费1.5%28053366

4、0合 计17.5%32725（三）社会基本保险 计算公式：提缴金额=工资总额提缴率 注：因生育保险的购买对象为女职工，故将按性别分别进行计算。1、男职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险20%281402失业保险2%2814337683医疗保险10%140704工伤保险1%140716884合 计33%464312、女职工社会基本保险计 算 表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险20%4630092602失业保险2%926111123医疗保险10%463055

5、5604工伤保险1%46355565生育保险0.8%370.4740合 计33.8%15649.4.8（四）补贴注:一般只有管理人员才能补贴通讯费用,伙食费是所有员工都有的.其余补贴费用根据公司政策而定.可自行假定. 计 算 表序号费用名称人数（人）补贴额度备 注（元/月）（元/年）1通讯补贴51000120002伙食补贴99198003住房补贴99198004水电补贴994950594005过节费9919800合 计65350（五）加班费计算公式：发生额=日均工资比率人数天数为方便计算,可直接将前面的表(一)月工资总额除与26天,以求得日均工资计 算 表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数

6、天数发生额（元）1元旦节72300%32169122五一节72323207363十一节72323207364春节7232320736合 计24069120（六）服装费管理人员工作服每？年更换；操作人员工作服每？年更换。计算公式：元/年=(元人/套人数)摊销年限 元/月=元/年12序号岗位名称人数元人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）42502425002管理人员（女）1250210.41253保安员48100220024004保洁员15100262.57505绿化员5100220.82506维修员8100233.3400合 计3694425（七）人工成本 人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资2福利费327253社会基本保险62080.4.84补贴653505加班费5760691206服装费3694425合 计.4.8总成本=.8/0.6=X*+1100*30+300*90解得X=2.