(表单2)通用-台账-填写说明.doc

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1、安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）

2、。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。 8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。 9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。 10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。 目 录第一部分 安全生产目标1安全生产目标考核台账1第二部分 组织机构和职责2安全会议记录2安全管理人员统计台账3第三部分 安全投入4工伤事故台账5第四部分 法律法规与安全管理制度6企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账6安全操作规程

3、及安全规章制度评审表7工作危害分析（JHA）记录表8消防器材统计台账9消防器材检查表10第五部分 教育培训11公司、部门、班组安全教育卡11安全培训记录12人员培训持证台账13第六部分 生产设备设施14特种设备统计台帐14第七部分 作业安全15交叉作业互保联保协议15交叉作业告知单16作业许可证17变更申请表25变更验收表26“三违”人员记录27第八部分 隐患排查28日常安全检查记录表28节假日安全检查记录表29季节性安全检查记录表 (夏季四防)30季节性安全检查记录表 (冬季四防)31综合安全检查记录表32安全隐患报告登记表34安全隐患限期整改通知书35安全隐患整改台帐36第九部分 危险源监

4、控37危险源统计台账37重大危险源统计台账38第十一部分 应急救援39突发事件应急物资储备台账39附表1：应急预案演练记录40第十二部分 事故报告和调查处理41事故分析报告41第十三部分 绩效评定和持续改进42企业安全生产标准化自评报告42自评扣分点及原因说明汇总表43第一部分 安全生产目标安全生产目标考核台账考核人： 考核时间：被考核部门考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故违章事故考核目标同意考核结果考核目标同意考核结果考核目标同意考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核

5、结果考核目标考核结果考核目标考核结果考核目标考核结果 此表填写说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：季度或年度考核时填写。3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全管理部门）4. 内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。第二部分 组织机构和职责安全会议记录主 题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容： 记录人：会议决定（决议）：此表填写说明：1. 装订要求：

6、此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。2. 填写频次：召开安全会议时填写。3. 填写部门： 各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 会议内容：如实简要记录。第三部分 安全投入2015 年安全经费投入计划 序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3配备劳动防护用品4安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改5设备设施安全性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7安全标志及标识8职

7、业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检9其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。4. 内容填写：参照安全投入保障制度填写。工伤事故台账姓名性别工种文化程度事故时间事故地点伤亡部位工伤认定情况经济损失（万元）事故发生原因备注刘洪岩男操作工高中2014.8.30大安公司车间手指十级3.24操

8、作失误导致切伤轻伤肖永存男操作工高中2014.10.17大安公司车间右肘关节骨折九级7.8登高作业未带安全带摔伤轻伤叶军男设备管理员大专2014.9.27重庆公司C06中指骨折，小拇指骨裂十级5.4误操作导致手指挤压轻伤张喜忠男操作工高中2015.3.25大安公司车间左腿胫骨、腓骨骨折未做4.8违章指挥导致大梁砸伤左腿轻伤于保国男后段班组长高中2015.7.6大安公司后处理车间右腿胫骨、腓骨骨折未做再治疗操作失误导致右腿胫骨腓骨骨折轻伤此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 发生工伤事故时

9、填写。3. 填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写： 1）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。第四部分 法律法规与安全管理制度 企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 收集到新法规时填写。3. 填写部门： 各部门，安全管理部门负责汇总。4. 内容填写： 认真如实填写。 安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：201

10、2.11.10评审地点：公司会议室参加评审人员：张三、李四.评审组长：张三序号不符合描述评审及修改意见1安全培训管理制度中培训时间未达到要求企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。2无安全投入保障制度增加安全投入保障制度3无识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度增加识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度评审组长意见： 尽快对以上问题进行修改完善。评审组长签字：张三 2012.11.10注：1.正常情况下，每

11、年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。 2. 填写频次： 评审时填写。3. 填写部门： 负责组织评审的部门填写。4. 内容填写： 认真如实填写。工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程： 办公室分析人员:张三日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育25

12、10/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/3使用计算机长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失 10万元安装防病毒软件428资料定期备份4电器线路线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失人员死亡加强电器线路的维护2510/5办公时间长时间保持一种，坐姿势会引发疾病职业病无5420定时活动或做区间操6检查办公设备未定期检查，造成设备损坏财产损失10万元定期检查2247办公照明亮度不适合，使人眼视力下降职业病照明亮度足够2488下班关门窗未关门窗发生被盗。财产损失10万元下

13、班前检查门窗关闭后，方能离开2249其他行为办公用品搬运砸伤手脚人员轻伤加强自我保护236/使用热水器烫伤手脚皮外伤加强安全教育224/说明：R风险度可能性L后果严重性S 风险级别：E:2025分为巨大风险; D:1516 重大风险; C:912中等风险; B:4-8可接受风险; A: 4,轻微或可忽略风险注：1.常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。 2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。消防器材统计台账序号工段（部位）消防器材类型规格数量责任人备注此

14、表填写说明：1. 装订要求： 无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 有变化时填写。3. 填写部门： 各部门负责统计本部门的，消防管理部门负责统计全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。消防器材检查表检查人： 检查时间：序号 检查项目工段（部位）消防器材类型灭火器消防栓安放位置是否正确外观观察是否完好是否失效部件配置是否齐全接头连接是否渗漏维护保养记录卡是否如实填写此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次：每月一次（每月应进行一次检查）。3. 填写部门： 各部门负责检查

15、本部门的，消防管理部门负责检查全公司的。4. 内容填写： 认真如实填写。第五部分 教育培训公司、部门、班组安全教育卡姓 名出生年月性别入司时间健康状况工种公司教育内容摘要：1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介;2、公司有关安全生产有关规章制度;3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识;4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法;5、公司安全生产特点和正反两方面的经验;6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因;7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负

16、责人签字：部门（车间）教育内容摘要：1、本公司生产安全部安全生产特点，机械设备状况特点；2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产安全部预防事故的措施；3、生产安全部对安全生产的有关规定;生产安全部常用的劳保用品的正确使用;生产安全部常用消防器材的正确使用；4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施； 5、危害识别,风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析。教育时间：从20 年 月 日到 月 日，共 学时 考试成绩： 教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从 月 日到 日，共 学

17、时，考试成绩： 教育负责人签字：受教育人意见 签字： 年 月 日教育主管部门意见 签字： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归档保存。考评时应准备一部分。 2. 填写频次：有新上岗从业时填写。3. 填写部门： 安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。4. 内容填写： 认真如实填写。安全培训记录 编号：培训项目培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容（培训大纲）参加培训人员请假人员名单安全管理部门门检查意见 检查人：备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。

18、2. 填写频次： 培训时填写。3. 填写部门： 各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。4. 内容填写：1） 参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2） 其它内容：认真如实填写。人员培训持证台账填表单位： 填表日期：序号姓名资格类型身份证号证书编号发证机关发证日期证书有效期复审日期备注注：含特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。 2. 填写频次： 注册领证时填写。3. 填写部门：各部门负责填写本部门作业人员

19、持证统计，安全管理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的统计。4. 内容填写：认真如实填写第六部分 生产设备设施特种设备统计台帐 登记日期: 年 月 日序号设备名称设备类别型号规格出厂编号使用证号注册编号制造厂家内部编号使用状态安装位置下次检验日期备注此表填写说明：1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。 2. 填写频次： 有变化时填写。3. 填写部门： 特种设备管理统计部门填写。4. 内容填写：认真如实填写。第七部分 作业安全交叉作业互保联保协议生产检修单位甲方：乙方：生产检修时间生产检修地点生产检修内容双方协议内容协议期限： 年 月 日至 年 月 日甲方签字（盖章）乙

20、方签字（盖章）安全管理部门签章注：本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部门存一份。此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门： 由检修单位填写。4.内容填写：认真如实填写。交叉作业告知单生产检修作业单位作业起止时间作业区域作业内容作业人数安全监管人作业负责人(号码)作业管理部门管理责任人（号码）告知内容（存在风险、拟采取措施）：告知内容（存在风险、拟采取措施）： 经办人： 年 月 日被告知单位被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：确认人： 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求

21、：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、安全管理部门各保留一份。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由生产检修作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写。作业许可证进入受限空间作业许可证 编 号作业地点设备/设施名称作业内容风险分析分析人： 时间：监护人作业人 采样分析数据分析项目氧含量可燃气分析人分析结果采样时间开工时间年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板负责人3设备经过置换、吹扫、蒸煮4设备打开通风

22、孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧5相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护6检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具7检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物8作业人员清除受限空间内存在的其他危险、有害因素，如内部附件、集渣坑等9作业监护措施，消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ）补充措施作业负责人意见及签名年月日安全管理部门意见及签名年月日 领导意见及签名年月日完工验收年 月 日 时 分签名：此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印

23、出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由进入受限空间单位填写。4.内容填写：认真如实填写 动火安全作业证 编号：动火部门动火级别动火种类动火部位及内容动火部位介质动火人监护人动火时间年月日时分 到 年月日时分风险分析分析人： 时间：序号动火主要安全措施确认人签字1用火设备内部结构清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块3用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采

24、取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过水下井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m9现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块动火部门意见及签字年 月 日安全管理部门意见及签字年 月 日领导审批意见及签字年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由动火作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写大型起重作业前安全检查表作业区域： 检查人： 检查日期：检查项目检查内容是否合格备注施工方

25、案起重吊装作业是否有方案作业方案是否经上级审批作业方案方案是否经论证可行起重机起重机是否有超高和力矩限制器吊钩是否有保险装置起重机是否取得准用证起重机安装后是否经验收合格起重扒杆起重扒杆是否有设计计算书并经审批扒杆组装是否符合设计要求扒杆使用前是否经试吊钢丝绳与地锚起重钢丝绳是否未被磨损、断丝超标滑轮是否符合规定缆风绳安全系数是否大于3.5倍地锚埋设是否符合设计要求吊点是否符合设计规定位置司机指挥司机是否持证上岗指挥是否持证上岗地耐力起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求地面铺垫措施是否达到要求起重作业被吊物体重量是否明确是否在载荷范围内作业每次作业前是否经试吊检验吊装现场的天气状况是否符合作

26、业要求（风力小于6 级、能见度良好）高处作业结构吊装是否设置防坠落措施作业者是否正确系好安全带人员上下是否专设爬梯、斜道作业平台起重吊装人员作业是否有可靠立足点作业平台临边防护是否符合规定作业平台脚手板是否满铺警 戒起重吊装作业是否设置警戒标志是否设专人警戒操 作 工起重工、电焊工是否有安全操作证上岗的注：经检查核实“是”则打“”，“否”则打“”。此表填写说明：1. 装订要求：需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 大型吊装作业时填写。3. 填写部门：由检查单位填写。4.内容填写：认真如实填写。吊装作业许可证 编号：申请部门作业部门吊装地点作业内容

27、起吊重物质量吊装工具名称作业人监护人作业时间年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时间：序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合要求3作业人员佩戴安全带4作业人员劳保护品佩戴符合要求5作业现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6作业现场应有充足的照明，安装临时灯或防爆灯7垂直分层作业时中间有隔离措施申请部门负责人意见及签字年月日施工部门负责人意见及签字年 月日安全管理部门意见及签字 年 月日公司领导意见及签字年 月日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写

28、。3. 填写部门：由吊装单位填写。4.内容填写：认真如实填写。高处作业许可证 编 号所属单位作业等级施工地点作业内容作业人监护人作业时间年 月 日 时 分 到 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时间：序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作条件3作业人员佩戴安全带4作业人员携带有工具袋5现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1030m以上进行高处作业配备通讯、联络工具施工负责人意见及签字年月日安全管理部门意见及签字

29、年月日公司领导意见及签字 年 月日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由高处作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写。临时用电作业许可证编 号：施工单位电源接入点作业内容作业人作业时间年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分风险分析分析人： 时间：序号主 要 安 全 措 施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防暴场所使用的临时电源、电器元件和线路达到相应的防暴等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用

30、电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向安全”和安全标志，电缆埋深大于0.7m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10施工作业负责人意见及签名 年 月 日配电主管负责人意见及签名 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由用电单位填写。4.内容填写：认真如实填写。有毒有害危险作业许可证编 号：施工单位作业地点作业内容作业人监护人作业时间年

31、 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分风险分析风险：分析人： 时间：序号主 要 安 全 措 施确认人签名1作业前对危险性进行分析2配备合适的防护用品。作业人员佩戴正确3必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器4具备作业条件，易燃易爆作业时应用防爆工具5作业监护人安排到位6应急器材：消防器材（ ）、救生绳（ ）、防毒面具（ ）7施工作业负责人意见及签名 年 月 日主管负责人意见及签名 年 月 日此表填写说明：1. 装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。2. 填写频次： 需要时填写。3. 填写部门：由作业场所有毒有害操作单位填写。4.内容填写：认真如实填写。变更申请表 编号：