仓储不合格品管理流程.doc

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1、 不合格产品管理办法 文件类别：仓储管理 文件编号：-2012-2-013 编写单位：人事行政部 生效日期：2012-02-20 版本： 第 1 版 合计页数： 共 6 页 编写：_ 审核：_ 核准: _不合格件产品管理办法1.0 目的 对不合品进行科学管理，降低库存差异；及时处理不合格品，减少及预防不良品产生。2.0 适用范围 集团各配件代理库3.0职责划分3.1 代理库负责不合格品登记，不合格品贴标签；不合格品分类提报审核；纠正预防措施提供；不合格品处理；3.2 技术开发部负责不合格品确认是否有利于价值及处理措施；3.3 总经理负责不合格品处理最终批示。4.0 不合格品的分类 4.1 按照

2、不合格产生的原因分类： 4.1.1到货索赔产生的：是指在主机厂（或供应商）发给我们的货物，在我们收货的过程中发现的备件损坏、缺失、状态不符等。 4.1.2 发货索赔产生的：是指我们发货给我的下游（服务站）过程中，服务站在收到货物后发现的备件破损、缺失、状态不符等。其中包括：在运输过程中承运商造成的货物丢失和损坏；包装不合理或者在装车过程中造成的货物损坏；在包装前货物状态确认不仔细导致的货物状态不符；不明原因造成的货物损坏。 4.1.3 在库备件损坏：是指在仓库管理过程中由于管理不合理导致的货物损坏。 4.1.4 技术改进件：是指由于厂家技术改进更新导致的货物状态不符的配件。4.2 按照不合格品

3、的属性分类： 4.2.1 钣金件：翼子板、侧围等在运输过程中容易损坏的金属配件。 4.2.2 保险杠：在运输过程中导容易造成磨损、破裂、断脚或者划痕等情况的保险杠。 4.2.3 内饰板（顶棚以及其他小塑料件）：在运输过程中容易造成的货物边缘断裂、卡口断裂、表面划痕等情况的配件。 4.2.4 贵重品：货物体积较小，但是货物价值较高的汽车配件。例如：单碟CD、导航等。 5.0 不合格品在库管理 5.1 寻找合适的仓位：按照历史数据分析每个月不合格品的数量，取平均值。测算出每个月不合格品配件的体积。寻找能够存放34个月异常件的位置，用来分类存放异常件。 5.2 不合格件的分类标识：根据不合格品配件的

4、属性，打印出“保险杠存放区”、“钣金件存放区”等标识，粘贴在用来存放不合格品的区域。 5.3 不合格件记录：每次受理不合格件时，做好详细记录。并填写好不合格件标识（见附表一），粘贴在不合格件外包装上。同时填写好不合格件登记表（件附表二）。 5.4 不合格件处理：根据不合格件的来源，仔细分析不合格件产生的原因，明确划分责任。非我库责任的不合格件，待索赔流程结束后，按照责任方的要求进行退回不合格件；属我方责任的不合格件，做好记录，并对实物进行定置管理。 5.5 在库不合格件管理：属于我方原因造成的不合格件和在库管理过程中发现的不合格件，按照利用价值进行划分：有利用价值的（能打折进行销售或者能进行修

5、复的配件）；没有利用价值的（无法进行再次利用的配件）。有利用价值的配件将进入在库不合格件处理流程进行处理；没有利用价值的配件将进行报废处理，同时做好记录。5.7 不合格品原则上要求一个季度清理一次，在处理不合格品时项目负责人提交不合格品登记表，明确纠正预防措施给技术开发部进行审核，确认责任人，属于代理库管理不善导致不合格品产生，要求追究责任并考核，总经理批示后执行相关内容（附件三：纠正预防措施表）。5.8 打包处理：三个月以上没有进行处理的不合格件，进行打包处理。在外包装箱上写粘贴详细清单（包括：配件的受理日期、编码、名称等信息）。6.0 说明 6.1本制度由仓储项目部提出6.2本制度由人事行政部负责起草6.3本制度由人事行政部负责解释 6.4（附件一）不合格件粘贴标识 6.5（附件二）不合格件登记表附表一：不合格件标识：不合格件标识编码：名称：受理日期：日期：原因：经手人：受理情况：附表二：不合格件登记表序号受理日期料号名称异常数量原因单据号配件单价处理意见处理情况闭环日期责任人123456789101112